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制度名称办公用品管理制度编号JLT-RL-ZD-受控状态管理部门第一章总则第一条为加强办公用品管理，提高利用效率，降低办公经费，规范办公用品的申请、发放、领用程序，特制定本制度。第二条本制度适用于山西中条山林源森林食品有限公司的所有人员。第二章细则第三条规定中的办公用品包括：办公用的固定资产和一般办公用品；一、固定资产包括：桌子、椅子、文件柜、电脑、电话机、打印机、复印机、电风扇、电暖气等；（注：固定资产需遵守固定资产管理制度）二、一般办公用品分为：消耗品、管理消耗品和管理品三类；1、消耗品：铅笔、橡皮、刀片、大头针、曲别针、便签、标签、信封、复写纸、打复印纸、圆珠笔芯、中性笔芯、笔记本、夹子、卷宗、档案袋、档案盒、订书针、胶带、纸杯等；2、管理消耗品：中性笔、圆珠笔、白板笔、修正液、电池、固体胶等；3、管理品：剪刀、美工刀、尺子、笔筒、计算器、印章、印台、订书机、黑白板、板擦、钢笔等；第四条办公用品计划一、根据办公用品的库存量及各部门消耗使用情况，每月25日前报下月办公用品申请计划，部门负责人审批签字后报行政部门；经行政主管审核后，方可交办公用品管理员进行登记申请；（附件：表1部门办公用品申领单）二、管理员核对部门办公用品申领单和台账库存后，编制《物品采购申请表》，经行政主管、总经理签字后，方可采买；（附件：表2物品采购申请表）第五条办公用品购置一、行政部根据审批后的《物品采购申请表》上的内容进行购买；二、了解办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量；三、临时急需的办公用品，由各部门提出书面申请，部门主管确认，经理批准后购置。第六条验货入库一、采购人员应将所购回的物品交给管理员，收到购买的办公用品后，按购货清单验收，核对品种、规格、数量、质量；二、管理员办理登记入库手续，根据采购价格计入领用部门费用，每月填报《办公用品使用情况汇总表》。（附件：表3办公用品使用情况汇总表）第七条办公用品发放原则一、消耗品：可依据历史记录（如过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准；二、管理消耗品：自发放使用后，必须以旧换新，但纯消耗品不在此限；三、管理品：应列如移交范围，如有故障或损坏，应以旧换新，如有遗失则由个人或部门赔偿或自购；四、部门公用物品剪刀、美工刀、橡皮擦、曲别针、大头针、尺子、订书机按区域分配，每办公区分配一套（至少两人一套）；五、新员工入职可按标配领用中性笔一支、笔记本一本、文件夹两个；第八条办公用品领用程序一、管理员根据各部门已申请签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表4部门办公用品领取登记表）二、各部门每月计划外，库房已有库存的办公用品，各部门领用时需在《办公用品物资领用/出库单》上做领用登记；（附件：表5办公用品物资领用/出库单）第九条办公用品的管理一、办公用品严禁取回家私用，一经发现按原物奉还，并处罚款50元；二、办公用品由行政人事部统一保管，按标准发放；二、办公用品的领用要严格履行手续后方可领用；三、各部门应按公司核定的办公用品费用定额申购和领用。确因工作需要超标领用的，应经行政主管同意；四、核定的费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整，各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用；五、办公用品使用要月统计，年结算，人事行政部门出具报表；六、各部门每人每月最多领用1支中性笔，如果保管不好丢失自行负责购买。七、纸张应合理利用反面，杜绝浪费；八、每周二和周四下统一领用办公用品,其他时间严禁领用。第十条管理员的职责一、管理员应严格按照程序对办公用品进行归档和领用；二、管理员建立和登记办公用品台账，定期或不定期盘点库存，保证账实相符；三、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用；第十一条办公用品的交接与回收一、凡员工离职或岗位变动时，应对所领用的办公用品及固定资产进行交接或收回(一次性消耗品除外)，有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续；二、移交人需列出物品清单，管理员根据清单核实后填写《物品交接表》，存档备查。（附件：表6《物品交接表》）第三章附则第十二条本制度修改权、解释权归属公司人力资源部；第十三条本制度由公司总经理批准后生效，自颁布之日起执行；第十四条本制度相关流程、表单：编制日期2016年3月11日审核日期2016年3月11日生效日期2016年3月日表1：部部门门办办公公用用品品申申领领单单申申请请部部门门：：年年月月日日编号名称规格单位数量使用人备注部门领导签字行政总监签字注：部门人员填写→部门领导审核→行政管理中心签批→管理员建档后如实发放表2：物物品品采采购购申申请请表表申请部门申请日期编号采购物品单位数量预计单价（元）合计（元）物品用途备注合计（小写）：元金额（大写）：总经理审批：副总经理审批：财务部审核：部门主管意见：经办人：注：管理员编制购买清单→行政主管签字→财务部签字→总经理签字表3：年年月月办办公公用用品品使使用用情情况况汇汇总总表表编码物品名称单位期初库存本月增加单价本月领用情况总经办政策研究室人力行政财务招商销售物流厂区项目注：此表每月更新一次表4：部部门门办办公公用用品品领领取取登登记记表表所在部门部门负责人领取时间物品名称规格单位数量单价总价备注/使用人注：此表由办公用品管理员负责登记、建档。表5物资领用/出库单年度/月份：部门:序号日期物资类别办公/生活/劳保物品名称规格型号单位数量领用人签字部门名称备注表6物品交接表日期：年月日序号物资类别/办公/生活/劳保物资名称规格型号单位数量备注12345678910111213141516移交人部门移交人职务移交人签字年月日接受人部门接受人职务接受人签字年月日监交人部门监交人职务监交人签字年月日