CQI-15-焊接系统评审

CQI-15特殊过程：焊接系统评审2013年3月2CQI-15焊接体系需求特殊过程定义当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全证实时，如加工缺陷仅在使用后才能暴露出来，这些过程应由具备资格的操作者完成和/或要求进行连续的过程参数监视和控制，以确保满足规定要求。这些要求预先鉴定过程能力的过程，通常称为是“特殊过程”。特殊过程举例？热处理、涂装、焊接等3特殊需求CQI-15特殊过程:焊接体系评审:从2010年3月生效，在每个供应商和组织制造现场的所有焊接过程都必须进行年度评审，可以通过AIAG，获取CQI-15“特殊过程：热处理系统评审”(WSA)；对任何焊接过程和／或焊接设备变更都进行评审。CQI-15焊接体系需求4特殊需求CQI-15特殊过程:焊接体系评审:评审范围：所有的焊接过程都要得到评估，包括所有列在CQI-15的如电弧焊、电阻焊、激光焊和固态焊接等过程;当CQI-15中的焊接评审项目被识别为“不理想”或“需要立即改进”，组织必须在行动计划中找到根本原因并整改，并保留相关记录，证明已达到WSA标准。CQI-15焊接体系需求5焊接系统评估（WSA）目标WSA的目标是对焊接管理系统的发展，以提供持续的完善，强调对供应链中差错的预防，减少波动和浪费。WSA配合国际公认的质量管理系统和使用的客户特定要求，详细说明了对焊接管理系统的基本要求。WSA旨在为汽车生产件和售后服务件公司提供一个共同的焊接管理系统方法。CQI-15焊接体系需求6评估过程及步骤评估必须使用ISO/TS16949规定的流程步骤来审核/评估。WSA支持ISO/TS16949中描述的汽车流程步骤。建立通用的汽车行业质量管理体系标准，满足不同客户的要求；改善产品和过程质量；减少变异和提高效益；增加全球采购的信心；对供应商的开发有共同的质量体系；减少第二方审核。CQI-15焊接体系需求7TS16949重要的顾客手册-AIAG产品质量先期策划和控制计划（APQP&CP）潜在失效模式和后果分析参考手册（FMEA）测量系统分析参考手册（MSA）统计过程控制参考手册（SPC）生产件批准程序（PPAP）CQI-15焊接体系需求8WSA审核员资格资深的质量管理系统内部审核员（比如：ISO/TS16949、ISO9001的最新版）。审核员必须具有焊接专业知识，包括至少5年的焊接和表面精加工的经验，或接受过正规焊接教育和焊接工作经验的总年限不少于5年。审核员必须具有包括统计过程控制、测量系统分析、零件认可、失效模式和后果分析，以及先期质量策划等汽车质量核心工具的相关知识，并能熟练运用。CQI-15焊接体系需求9WSA的使用WSA所有的标准都是普遍使用的，适用于所有企业进行的焊接操作，不论型号、大小和产品的区别。编写了四张流程表（电弧焊、电阻焊、激光焊及固态焊），相应的表格可在评估过程中做参考用。流程表规定了过程参数的范围和检验过程控制参数的频率。WSA表格中的要求与指南将提示审核员何时应参考流程表。CQI-15焊接体系需求10四大流程表包含的要求1.管理责任和质量策划（23要素）2.工厂与物料处理责任（10要素）3.设备/设施/控制（6要素）4.工装/夹具（5要素）5.过程控制和批准（6要素）6.工作审核（20要素）CQI-15焊接体系需求11有关焊接工艺基础和焊接生产过程的知识TS16949质量管理体系及其核心工具焊接过程流程、工艺规范及控制相关知识CQI-15焊接体系需求12CQI-15焊接过程评审程序1.从AIAG获取最新版本的《CQI-15特殊过程：焊接系统评估》。2.识别《CQI-15特殊过程：焊接系统评估》中所适用的所有焊接流程（见CQI-15，1.2），并在WSA中对这些流程进行记录。3.完成WSA，并确定其符合度。每次评估现场必须至少有一名职业审核员（第六部分）。4.分析每一个“不满意”项目，并确定正确的改进方案，包括分析问题根源，并实施相应的改进措施。改进措施必须在90天内被执行。改进措施，包括现场验证，必须记录在案。5.“需要立即纠正”指必须立即保留问题产品。处理每一项“需要立即纠正”项目，并确定正确的改进方案，包括分析问题根源，并实施相应的改进措施。改进措施必须在90天内被执行。改进措施，包括现场验证，必须记录在案。6.除非客户另有要求，评估必须每年被进行一次。13CQI-15焊接过程评审封面表格（填写说明，表格）第一部分：管理责任和质量策划第二部分：现场与材料处理责任第三部分：设备/设施/控制装置第四部分：工装/夹具第五部分：过程控制和批准第六部分：作业审核14CQI-15焊接过程评审附录A-流程表（共四张表）①电弧螺柱/紧固件焊接、药芯焊丝电弧焊、气体保护金属极弧焊、埋弧焊、手工电弧焊、等离子电弧焊、钨电极惰性气体保护焊和熔化极气体保护电弧钎焊②电阻点焊、凸焊、电阻缝焊、高频电阻缝焊、感应电阻缝焊和闪光焊③YAG、二氧化碳、二极管和填丝焊④惯性摩擦焊、径向摩擦焊、搅拌摩擦焊、闪光对焊和超声波焊接15CQI-15焊接过程评审-封面表格16CQI-15焊接过程评审-封面表格封面表单填写说明1.工厂名称：被评估厂点的名称。每个厂点须有一张表格。厂点会由几幢大楼或在同一个通用区域内的几个不同地点组成。如果存在各自独立的管理团队或不同的管理体系，则这些地区应被看做不同的厂点。。2.地址：被评估厂点的街道地址，可能会另外被要求提供邮编号码。3.电话号码：工厂的电话号码。如果工厂没有总机，则必须使用营运经理或质量经理的电话号码。17CQI-15焊接过程评审-封面表格4.传真：工厂的传真号5.工厂焊接工人数：工厂从事与焊接相关工作的人员，带薪雇员和小时工总数。6.职员焊接厂（是/否）：如果工厂为自己公司焊接配件，则选“是”。如果公司不为自己公司负责任何配件的焊接，则选“否”。7.商业焊接厂（是/否）：如果工厂为其他公司焊接配件，则选“是”。如果公司不为任何其他公司焊接，则选“否”。8.评估日期：填入进行评估的日期。必须使用字母与数字相结合的格式来记录时间，以避免因使用不同格式而引起混乱。例如：May3–4,2010。18CQI-15焊接过程评审-封面表格9.历年评估日期：列出工厂以往进行的CQI-15特殊过程：焊接系统评估的日期。10.工厂焊接类别：对工厂使用的所有焊接流程进行勾选。这些信息将决定应在评估过程中使用哪些合适的流程表。封面表单中未列出的流程不属于焊接系统评估的内容。11.现有质量体系认证：焊接厂必须列出工厂现有的质量认证，如ISO/TS16949、ISO9001，这些认证可能来自第三方或客户质量认证。如果是来自客户的质量认证，则同时也必须提供最近一次评估的年份。19CQI-15焊接过程评审-封面表格12.再次评估日期（如有必要）：如果发现原始评估中有“不理想”项，焊接厂必须处理每一个项目并决定改进的方法，包括分析他的根源，并执行相应的纠正措施13.联系人员：如果可能，请列出焊接厂主要参与者的姓名、职务、电话号码和E-mail地址。14.审核员/评估员：如果可能，请列出审核员的姓名、所属单位、电话号码和E-mail地址。20CQI-15焊接过程评审-封面表格15.“不理想”项目数：填入评估中发现的“不理想”项目的总数。16.“需要立即改进”项目数：填入评估中发现的“需要立即改进”项目的总数。17.工作审核中的“不合格”项目数：填入工作审核中发现的“不合格”项目的总数。21CQI-15焊接过程评审一、管理责任和质量策划22一、管理责任和质量策划要素1：现场是否配备有专职的，并具备资格的焊接人员？23一、管理责任和质量策划1、为了确保能够理解专业知识，现场必须配备专门的具备专业资格的焊接人员；要素指南：2、且此人应具备以下身份之一：具有焊接工程的学位或相近学科学位证书的焊接工程师；经国际认证机构认可的焊接检査员；或由客户及供应商共同认可人员；24一、管理责任和质量策划3、此人必须是专职的雇员，且其职位必须在企业的组织结构中得到反映。岗位职责描述中必须清楚地表明该岗位所需具备的资质，包括冶金和焊接知识；要素指南：4、其资格还必须包括至少5年的焊接操作经验，或其所受的冶金学专业教育以及焊接工作经验的年限之和不少于5年。25一、管理责任和质量策划1.供应商的组织架构图中是否存在焊接专业人员岗位？2.该岗位处于什么管理层次？有无该岗位及资格描述？3.针对该岗位是否已经具有合格的焊接专业人员？4.该人员的专业背景是否满足5年焊接专业知识要求？5.该人员的工作是否为全职而非兼职或其他荣誉兼职？6.这些专业人员所从事的工作内容？姓名、联系方式等？7.焊接专业人员至少有两名防止一名缺勤或辞职？现场证据：26一、管理责任和质量策划要素2：是否编制了责任矩阵以确保所有的关键管理职能和监督管理职能都能被具有相关资质的人员履行？27一、管理责任和质量策划1、企业必须维护责任矩阵表，用以确认所有关键管理职能以及监督管理职能，并有相关资质人员具体实施；要素指南：2、责任矩阵表需明确履行这些关键职能（由企业界定）的主要及后备人员。此责任表应能随时供管理层和客户使用。28一、管理责任和质量策划1.供应商是否具有识别焊接工艺过程设计、现场过程控制、焊接质量关键管理岗位人员?2.供应商出示这些管理岗位的人员是否符合这些岗位要求？如果不符合应制定怎样的计划来完成？3.应该有第一和第二指定责任人？4.是否将焊接人员的责任矩阵张贴在焊接生产现场？现场证据：29一、管理责任和质量策划要素3：是否所有焊工（人员）都具有具备相关的资质？30一、管理责任和质量策划1、企业必须针对所有焊接作业的具体工作职能提供相应的员工培训；要素指南：2、所有焊接员工，包括后备员工及临时雇员，都必须接受培训。必须维护书面证据以证明员工接受了培训；31一、管理责任和质量策划3、该证明必须包含对培训有效性的评估，并能证明对顾客特殊要求和内部标准的理解。最好能提供培训合格证书，如：手工焊接认证证书等；要素指南：4、管理者和客户必须对每一个职能的岗位职责作出明确要求，正在进行的培训或进一步的培训也要得到明确。32一、管理责任和质量策划1.供应商是否具有培训管理程序？2.焊接培训需求是怎样获得并归纳分析的？3.焊接培训计划是否涵盖到所有的操作者包括备选和临时焊接操作员工？4.焊接培训纪录是否保存？焊接培训后怎样进行培训效果的考核？（考试？操作演示？效果确认？）现场证据：33一、管理责任和质量策划要素4：如何维护焊工认证？34一、管理责任和质量策划1、维护所要求的资质证明。如果焊工在6个月内都没有进行过焊接的具体操作，那么该焊工的业务资质必须被重新评定；要素指南：2、再培训时，应根据对焊工的缋效考核结果，对其焊接资格进行再次评定并评价。35一、管理责任和质量策划要素5：规定操作是否符合作业指导书要求？36一、管理责任和质量策划1、对每个步骤进行规定操作，（例如：设备标定，夹紧顺序，焊接顺序，移动方向和其它过程控制）以符合作业指导书的要求。要素指南：37一、管理责任和质量策划要素6：焊接部门是否进行过先期质量规划？38一、管理责任和质量策划1、企业必须编制文件化的先期质量策划程序；要素指南：2、对每个零件进行可行性研究和内部批准。企业应将类似的零件定义为零件族来完成上述的研究与批准程序；39一、管理责任和质量策划3、当该零件批准过程被客户认可后，除非经客户批准，否则不允许做任何更改；要素指南：4、当需要对过程进行更改时，企业应联系客户并对更改说明记录在案。40一、管理责任和质量策划1.在焊接过程开发中供应商是否建立了先期产品和质量策划的管理流程？2.是否建立针对焊接要求及相应工程规范的可行性研究？从而建立这些工艺能满足顾客的要求？这些可行性研究是否获得内部的批准（主要针对新工艺、工艺复杂设备进行可行性研究）？3.如果存在相似零件，是否定义了相应的零件族来进行焊接先期质量策划？4.在签完PPAP以后是否有焊接工艺过程的变化？如果有工