视频信息共享及联网平台项目材料

-1-视频信息共享及联网平台项目汇报材料中国移动通信集团福建有限公司南平分公司支撑中心2014年10月-2-提纲1•项目总体情况概述2•建设模式及采购模式3•传输项目补充4•平台实施方案5•决策事项-3-1、项目总体情况概述近日至市公安局沟通“视频信息共享及联网平台项目”细节，南平市公安局表示今年为保证完成省里针对综治网格工作的要求，该平台的安装、建设、联调等所有工程必须在2014年11月30日前完成。（至少保证系统平台需具备大部分功能，并完成全区8至9个县市“平安城市”平台对接工作，省里预计将在2014年12月5日至10日到南平检查该项工作；因为2013年南平在全省综治网格工作评分为第一，南平市委、市政府及市公安局对该项目非常重视，务必在上述时限内保证该项目的实施及部署。）项目简单概述（时限要求）市公安局信通处明确，因该系统平台由移动公司建设，所以后期市公安局至10个县市公安局的千兆广域网传输专线基本由我司负责建设。因此建议我司能够立即启动建设流程，开始建设市公安局至各县市公安局的千兆专线，主要包含各县市公安局至各县市移动中心机房、市移动机房至各县市以及市移动机房至市公安局的传输光缆、专线建设工程，尽量确保在11月5日前完成，便于浙江大华工程师开始前期系统调测工作。建议公司领导近期与市公安局高层领导对接，明确千兆专线的建设及合同签署工作。市公安局提出立即启动传输建设需求市公安局信通处针对我们此次的系统部署方案比较认可，同意如下安排：联网平台及安全边界等设备放置市公安局机房，共有5个机柜，共计功率为29KW；共享平台及核心交换机、社会资源接入防火墙等设备放置我司IDC机房，共有4个机柜，共计功率为20KW（但是放置在我机房的设备及机柜外面需有专门标签，需写明是市公安局专用机柜及设备等字样）。市公安局认可我公司系统部署方案-4-1•项目总体情况概述2•建设模式及采购模式3•传输项目补充4•平台实施方案5•决策事项-5-2、建设模式根据上次总经理办公会议决议，在项目中标后，再商议采用“体外循环”或“自行建设”的模式建设。根据政企部评估，建议采用“自行建设”的方式，评估理由如下：1、前期与各集成厂家进行沟通，目前尚无集成商有能力以交钥匙工程方式完成该项目平台全部建设；2、拟从为2015年公司收入考虑，申请该项费用为自建ICT项目，列支2015年ICT项目投资预算。3、该项目将需同步建设市公安局至10个县市公安局的千兆广域网专线，该项目费用列支2015年的专线建设投资存在风险：自建模式设备产权按规定归属我公司，但按招标要求设备归属于公安。经测算，该项目总体投资为311万元，我司以299万元中标，现阶段基本保证项目收支平衡。总投资费用未包含两人三年公安驻点人员服务费用。-6-2、采购模式此次项目采购，共涉及以下采购内容：1、视频软件及软件配套的服务器（应标时已使用浙江大华提供的软硬件品牌的设备应标）（180万）2、辰锐安全边界平台（招标文件中已指定品牌及型号）（72万）3、万兆防火墙、千兆防火墙（我司应标时万兆防火墙使用山石网科的品牌、千兆防火墙使用博达的品牌）（16万+7.5万，共计23.5万）4、市局核心交换机、万兆交换机*2、县市核心交换机*10（我司应标时使用博达的品牌）（35.5万）5、与省厅平台对接费用10万（招标文件中已明确需向南威公司采购）6、整体项目系统集成费用5万元。综上，采购费用约为326万元。（政企部已与市公安局沟通确认，2013年底我司建设“公安视频监控一级管理综合应用平台”中的软硬件设备(可利旧三台服务器)可直接接入至该平台，经测算可节约近15万元总投资）即扣除利旧设备15万及省厅平台对接费用10万，实际需谈判部分费用为301万元。根据政企部与市公安局沟通情况，市公安对于除了辰锐安全边界平台外的其他设备采购意见如下：1、视频软件及相关配套服务器必须按照应标文件中品牌提供。2、万兆防火墙、千兆防火墙，建议直接按照投标书中提供的品牌进行采购。3、市局核心交换机、万兆交换机*2、县市核心交换机*10，必须按标书中提供的品牌进行采购。采购范围描述此次采购方式，有“自行采购”与“打包采购”两种方式,两种方式情况如下：打包采购：与浙江大华公司谈判，大华公司对视频软件、服务器、安全边界平台、万兆防火墙、千兆防火墙、市局核心交换机、万兆核心交换机、县市核心交换机进行统一打包，与我公司进行总体项目的谈判。自行采购：分别对浙江大华公司（指定）、交换机厂家（指定）、防火墙（指定）、辰锐安全边界平台（指定）进行谈判。采购模式（建议采用自行采购方式）-7-2、成本计算清单此次项目建设成本，共涉及以下内容：项目成本构成清单-8-1•项目总体情况概述2•建设模式及采购模式3•传输项目补充4•平台实施方案5•决策事项-9-3、传输方案县级侧：除延平区外9县市公安局核心交换机经GE光口直连县市移动中心机房核心层OTN传输网设备，延平区公安局核心交换机经GE光口直连金辉机房汇聚层OTN传输网设备。南平市级侧：各县市经ONT核心传输网传输至南平滨江机房，点对点接入滨江IDC机房市局核心交换机。-10-3、传输方案资源成本分析本次项目直接使用现网OTN传输资源，需占用骨干、汇聚OTN县市-南平枢纽机房4*GE、县市-南平滨江机房6*GE（延平采用汇聚层），共计10GE传输通道。华为OTN扩容GE通道，单GE设备成本约为7万元，本次占用传输带宽资源成本费用约70万。OTN传输网络隐性成本本项目占用10个GE骨干传输资源，骨干资源扩容成本高且通道资源有限，对于网络承载量有一定的压力。目前现网还有一定冗余量（目前全区波道使用率84.4%，公安专网上线后使用率达到88.1%），暂时不影响到2014年底网络需求，2015年需进行扩容。OTN传输网络资源分析部分县市公安局至中心机房无光缆资源，需新建光缆，光缆费用共需4.1万元（建阳2.1万，工期约3天；光泽1.2万，工期约2天；浦城0.8万，工期约2天）。新投入光缆资源及光缆建设工期千兆广域网的传输项目成本：70万+4.1万=74.1万元。收益：市公安局至各县市公安局共计10条千兆专线，每条2500元/月，共计2.5万元/月。收益率：三年内共计收入90万元，收益率为21.5%，五年内共计收入150万元，收益率为102.4%。传输项目效益分析-11-1•项目总体情况概述2•建设模式及采购模式3•传输项目补充4•平台实施方案5•决策事项-12-4、项目总体部署方案建议部署方案说明：1、视频信息联网平台（含33台服务器）及安全边界平台建议部署于市公安局机房，占用5个机柜，总消耗功率28.2KW。2、视频信息共享平台（含27台服务器）、市局核心交换机及社会资源接入防火墙建议放置于滨江7楼改造机房，占用4个机柜，总消耗功率19.1KW。3、县市核心交换机需放置于各县市公安机房，除延平区外9县市公安局核心交换机经GE光口直连县市移动中心机房核心层OTN传输网设备（详见传输方案）部署理由说明：1、联网平台需与公安内网直连，同时需与公安9306交换机连接，市公安需严格管控内网与外网的隔离。2、目前我公司机房不具备放置全部设备的配套条件。3、可有效把控专网接入线路及后续应用接入的接口资源-13-4、机房部署方案公安机房部署说明：视频信息联网平台（含33台服务器）及安全边界平台建议部署于市公安局机房，占用5个机柜，总消耗功率28.2KW。现存在情况：1、市公安局基本认可此种部署方案2、公安机房机柜空间基本满足放置要求3、UPS不满足，市公安局表示UPS部分由他们进行申请，或者通过委托我们采购的方式进行统一打包。滨江7楼新增机房部署说明：视频信息共享平台（含27台服务器）、市局核心交换机及社会资源接入防火墙建议放置于滨江7楼新增机房，占用4个机柜，总消耗功率19.1KW。现存在情况：1、需进行简单装修2、需新增UPS电源配套设备3、需新增机房空调。4、需采购服务器机柜4个。-14-滨江机房现有机柜不足：目前只能整理出大约两台机柜的空间，同时此部分机柜不在一起。按照市公安需求，需在一定程度上需保障设备安全性（如机柜上锁等要求），建议重新采购服务器机柜，4台服务器机柜采购安装及上电费用约需2万元。采购时限约为20个工作日（需启动应急流程，正常采购时长约为45-60个工作日）。UPS主机电源空开不足：目前需增加4个机柜，即需增加8个空开数量，目前滨江IDC机房只有1-2个空开资源，需采购电源空开及配套的配电柜，采购费用约2万元。采购时限约为20个工作日（需启动应急流程，正常采购时长约为45-60个工作日）。滨江IDC机房配套扩容成本分析上电存在安全隐患：(所有机柜放置移动机房需耗电47.2KW，超出配套设备保障能力，不予以考虑。)1、UPS为双机并行运行，负载比例不能超过50%，目前负荷为23KW（25.6%）,增加19KW后，负荷达到46.7%，超过45%的红色预警门限。超过之后，假如UPS出现一台故障（修复故障一般需2天），另外一台将处于超负荷运转状态，易造成故障，导致BOSS，网管网等自有业务同时中断，影响计费文件正常采集。（网络部提供）2、目前UPS电池后备能力为2小时左右，加上19KW后，停电后如果油机发生故障，电池仅能提供1小时左右。（网络部提供）3、IDC设备发热量高，目前滨江机房由于设备密集，精密空调制冷量已经达到瓶颈。增加普通空调后，发电机组将达到红色预警，夏天停电存在安全隐患。阻碍流量经营：新增IDC设备，占用所有动力保障能力及优化潜力，后续主设备（主要为4G发展需要的传输设备,2015年已经规划了100G，包含一套开关电源及1000AH蓄电池组）用电无法提供，阻碍流量经营。放置滨江机房存在隐患4、滨江IDC机房部署方案及分析-15-地点：滨江原7楼驾驶班办公室作为新增机房放置，需简单改造装修，装修费用待定。（约1万元）电源：1、主电源使用办公专用变压器，可满足主电源要求。2、UPS配套需要重新采购，采购两套80KVA的UPS主机（一主一备，并考虑后期的适当冗余）及配套12V200AH的电池64节，费用约为35万元（含配电柜、安装等费用）。3、油机保障方式：使用滨江机房油机保障一台空调，防止停电时高温，若停电时长较长，UPS无法支持需采用油机车保障。注：若局楼机房与公安平台同时需要油机车保障，将优先保障局楼机房。机柜：新增机柜4台，采购安装及部署费用约2万元。空调：需采购两台5匹的空调。共需约2.5万元。功耗约为单台5KW建议部署于滨江7楼新增机房地点装修费用：约1万元（装修时间约3天）UPS电源新增：约为41万元（共有40KW，后期供可新增12KW的设备，应急采购到货约2-3周）空调新增：两台共需约2.5万元。（采购时长约2-3周）机柜新增：2万元（采购时间约20天）滨江7楼新增机房成本：1+35+2+2.5=46.5万电力成本：20KW的功耗，由于正常运行时实际耗电量比额定功率少，此处以70%计，即为14KW计算电力消耗；两台5匹空调功耗为10KW,考虑季节变换因素等，以5KW计算电力消耗，即实际消耗约为19KW。现以商业用电一度电0.6元计算，平均每月的电力消耗费用为19*24*30*0.6=8208元，每年的电力成本为98496元。政企部后期将与市公安局进行沟通，采用市公安局直接支付的模式或者其他信息化收入的补偿方式进行支付。部署于滨江7楼新增机房成本4、滨江7楼新增机房部署方案及分析-16-4、其他机房部署方案及资源分析传输：传输需占用各县市-枢纽机房一个GE通道，枢纽-建阳2个10G波道。该方案需扩容10*GE、2*10GE，扩容费用约130万，成本费用约130万。机房空间：机房空间不足，需占用办公场所。电源：建阳局楼目前的油机和变压器均为200KW，可以满足IDC新增设备19KW用电保障，电缆线径过细，如果新增此次负荷，需更换线缆。市公安局建议：市公安局建议此方案作为最后的备选方案（若在南平有放置方案，则不考虑此方案），首选南平的机房方案。目前47.2KW的方案供电无法满足。建阳机房放