中国石化HSSE管理体系要求2018版

HSSE管理体系要求年月日中国石油化工集团公司I发布令安全发展、绿色发展是企业生存和可持续发展的前提和基础，做好生产安全、环境、健康和公共安全（HSSE）工作是每位员工的责任，卓越的HSSE管理是企业的核心竞争力，也是中国石化事业成功的关键。中国石化《HSSE管理体系要求》是在总结《安全、环境与健康（HSE）管理体系》（2001）和《安全管理手册》（2015）运行经验的基础上，根据法律法规要求和中国石化生产运营实际制定的，是中国石化HSSE管理的纲领性、强制性文件，是公司各级组织和全体员工必须遵循的原则和要求。公司所属各企业应依据中国石化《HSSE管理体系要求》，建立本企业HSSE管理体系，保证体系有效运行，持续改进HSSE管理工作。本体系自2018年月日起实施。中国石油化工集团公司总经理（签名）II中国石化的HSSE方针是：生命至上、责任关怀领导引领、管控风险全员尽责、夯实基础安全发展、绿色低碳中国石化追求的HSSE目标是：零伤害、零污染、零事故中国石化秉承：⚫对待生命和社会高度负责的精神⚫与自然环境和谐共生的生态文明观⚫科学管理促进本质安全的理念持之以恒，并使之成为全体员工和承包商的共同认知和行为准则。1目录第一部分领导引领全员尽责..............................31.1领导引领力........................................31.2HSSE组织.........................................31.3HSSE责任.........................................31.4HSSE投入.........................................41.5社会责任..........................................4第二部分评估风险治理隐患..............................52.1依法合规..........................................52.2风险识别与评估....................................52.3重大危险源........................................82.4隐患排查治理......................................8第三部分管控过程强化执行.............................103.1人员与培训管理...................................103.2建设项目管理.....................................103.3生产运行管理.....................................113.4危险化学品储运管理...............................123.5设备设施管理.....................................133.6施工作业管理.....................................153.7承包商管理.......................................153.8变更管理.........................................163.9员工健康管理.....................................173.10公共安全管理....................................183.11污染防治与生态保护..............................183.12应急管理........................................193.13HSSE信息管理...................................20第四部分聚焦基层夯实基础.............................224.1基层HSSE组织建设................................224.2现场安全管理.....................................224.3纪律和行为.......................................2324.4基层安全活动.....................................23第五部分总结创新持续改进.............................245.1事故事件管理.....................................245.2检查、审核与审计.................................245.3绩效考核.........................................255.4持续改进.........................................253第一部分领导引领全员尽责原则1：各级领导高度重视HSSE工作，率先垂范，引领全员尽职尽责，积极履行社会责任，建设卓越的HSSE文化。1.1领导引领力1.1.1HSSE是企业的核心竞争力之一，各级领导应引领员工控制风险、防范事故，通过建立运行有效的HSSE管理体系，持续改进HSSE绩效。1.1.2企业主要负责人应组织制定企业HSSE工作目标和计划，提供人力、物力和财力等资源支持。1.1.3各级领导应公示HSSE承诺，定点承包安全环保风险、带头治理事故隐患。1.1.4各级领导应以身作则，带头遵守HSSE管理制度，识别风险、管控风险，参加HSSE检查和安全观察。1.1.5企业主要负责人应每季度召开HSSE委员会会议，每月召开工作例会，研究解决HSSE工作运行中的主要问题，决策重要事项。1.1.6企业应建立基层沟通反馈机制，及时响应员工反映的问题，采纳合理化建议，公开表彰HSSE表现突出的单位、集体和个人。1.2HSSE组织1.2.1企业应设立HSSE委员会，配备HSSE总监，设立HSSE管理部门。1.2.2企业负有专业安全管理职责的部门应设立专（兼）职的安全管理岗位。1.2.3基层单位应设立HSSE领导小组，明确职责分工，主要负责人和班组长直接管理HSSE工作。1.2.4企业应设立环境、职业卫生监测机构或委托有资质的单位进行监测。1.3HSSE责任1.3.1企业应按照“谁的业务谁负责，谁的属地谁负责，谁的岗4位谁负责”“党政同责”的原则，明确各岗位人员的HSSE责任。1.3.2企业HSSE管理部门负责HSSE综合管理、考核和技术支持。1.3.3企业应明确负有专业安全管理责任的职能部门职责，明确职能部门所分管业务的HSSE职责，明确基层单位管辖区域的HSSE职责。1.4HSSE投入1.4.1企业应按照国家和集团公司的规定确保HSSE投入，并纳入企业预算管理。1.4.2企业应根据风险分级管控和隐患排查治理的实际需求，及时安排HSSE投入。1.4.3企业应评估HSSE投入实施效果。1.5社会责任1.5.1企业应将安全发展、绿色低碳、奉献清洁能源作为履行社会责任的首要任务。1.5.2企业应建立与政府部门、公众沟通机制，采用公众开放日等形式，及时响应社会关注的HSSE问题。1.5.3企业应履行中国石化“责任关怀”承诺，定期向社会及相关方发布HSSE信息。1.5.4企业应协助地方抢险和应急救援工作，参加社会公益活动。5第二部分评估风险治理隐患原则2：坚持基于风险的策略，建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，识别大风险、消除大隐患、杜绝大事故。2.1依法合规2.1.1企业应具备法律法规要求的生产经营条件，依法取得安全环保行政许可，并保持其有效性。2.1.2企业应及时识别法律法规和标准规范要求，确保生产经营活动依法合规，安全环保生产条件符合最新要求。2.2风险识别与评估2.2.1总体要求2.2.1.1企业在设计、建造、生产运营、停用和拆除等阶段，应开展风险识别和评估，落实风险管控措施。2.2.1.2企业应全面识别工艺技术、设备（设施）、操作、作业、变更以及人员与管理的风险，按照中国石化安全、环境风险矩阵确定风险等级和风险值。2.2.1.3企业应分专业、分层次建立风险清单，绘制风险分布图，明确风险管控措施，重大风险应予以公示；专业管理部门负责组织本专业的风险评估。2.2.1.4企业应明确各项风险管控措施责任人，定期进行跟踪检查；主要负责人应承包本单位的最大风险，其他领导承包相应风险，承包期内应实现风险降级或风险值降低，确保风险处于可接受范围。2.2.1.5企业应制定年度风险总值的降低目标。2.2.1.6存在以下情况时，企业应对风险进行再评估：——法规和标准变化；——危险源状态发生变化；——环境风险源发生变化；——风险管控措施失效；6——发生事故或突发环境事件；——内外部环境发生变化等。---新工艺、大型新设备等2.2.2过程安全风险2.2.2.1企业应对新改扩建和生产运行的装置（设施）实施过程安全管理（PSM），对生产操作失误、设备（设施）故障等可能引起的突发泄漏、火灾、爆炸、中毒和窒息等风险进行识别与评估，采取有效控制措施。2.2.2.2过程安全风险评估应重点关注：——危险化学品和危险化工工艺；——重大危险源；——“三高”油气田设备（设施）；——含硫原油、天然气处理装置；——油气输送管道、化学品码头和储运设施；——污水处理系统和公用工程；——涉海（水）的设备（设施）；——现场设立的临时人员集中办公或休息场所等。2.2.3作业安全风险2.2.3.1企业应对生产操作、施工和检维修作业安全风险进行识别和评估，作业安全风险主要包括高处坠落、物体打击、机械伤害、中毒、窒息、触电、淹溺、灼伤和跌倒等。2.2.3.2作业安全风险评估应重点关注：——装置检维修作业；——抢修、抢险作业；——特殊作业；——非常规作业；——交叉作业；——脚手架搭设、拆除作业；——管线打开作业；——爆破作业；7——深基坑、大型管沟施工作业；——现场作业环境；——劳动组织和个人技能等。2.2.4健康风险2.2.4.1企业应对员工的职业健康、身体健康和心理健康风险进行评估。健康危害因素主要包括化学毒物、粉尘、噪声、高温、放射、生物等职业病危害因素，易导致急发性疾病的因素和心理健康影响因素。2.2.4.2健康风险评估应重点关注：——涉苯、硫化氢、氯气、一氧化碳、氨等作业；——煤炭生产加工作业；——除灰、除渣及粉料包装、装卸作业；——残料收集、拆卸设备作业；——放射性场所和射线作业；——高温、深冷作业；——高噪声场所；——值班与休息室；——境外、边远、高原地区、高风险岗位和可能导致急发性疾病的工作环境等。2.2.5公共安全风险2.2.5.1企业应对公共安全风险进行识别和评估，公共安全风险主要包括恐怖袭击、扰乱企业生产经营秩序、社会治安或刑事犯罪等。2.2.5.2公共安全风险评估应重点关注：——各类生产调度应急指挥中心；——主要生产装置区、危险化学品码头和装卸区；——油气管道、储油（气）罐、油气处理/净化站场；——油品站场、天然气站场；——放射源库、民用爆炸物品库、剧毒品/易制毒/易制爆危险化学品仓库；8——“两特两重”（特殊地区、特殊时间、重大活动、重大节日）涉及地和政府发布有明确恐怖威胁情报指向地等。2.2.5.3境外企业和开展境外业务的企业应对所在国家（地区）及机构、项目所在区域的政治局势、社会稳定性、自然灾害、公共卫生等风险进行评估。2.2.6交通安全风险2.2.6.1企业应根据法律法规对人员、交通工具、运载货物、道路和环境的交通安全风险进行评估。2.2.6.2企业应对危险化学品（危险货物）运输风险进行评估。2.2.6.3企业应对人员集中出行交通风险进行评估。2.2.7环境风险2