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中坚机电集团有限公司QP/KU06－2005B版第0次修改工艺装备管理程序1目的确保工艺装备处于有效的管理状态，保证产品质量性能的稳定性，以满足加工的产品符合规定要求。2适用范围用于产品生产的在用和库存的工艺装备，包括模具、夹具、样板等。3职责3.1工程部负责工艺装备的设计，并绘制图样及相应的技术文件，必要时还应编制工艺装备操作规程。3.2制造部负责工艺装备的制造或采购工作，并负责做好在用及库存工艺装备的使用、维护和管理工作。3.3工程部负责对工装的审查验收工作，同时对旧工装进行持续改进，以及新旧工装点检工作的制定实施。3.4品质部负责工装生产样件的检验确认工作和新旧工装生产的品质跟进。3.5采购部负责供应商的工装寿命信息掌控，递交相应的样板及检验报告给品质和工程部确认审核。3.6财务部负责工艺装备验证确认审批成功的付款审核。4程序4.1工装设计a)工程部应该根据产品设计图样和技术要求及参照相关的参数进行工装设计，并绘制工艺图样和技术文件。b)当决定要对某个工装进行设计时，应该要和相关的部门探讨论证后，以确定其工艺装备的稳定性和可行性。c)根据工艺装备的图样及技术文件应按规定编写并归档保存。4.2工装制造加工a)制造部根据工艺装备图样和技术要求，进行加工、制造或外协采购。b)若需要对外加工的工艺装备，由采购部负责采购，但是应该根据公司的相关规定，与对外制造商签订相关的合同后方可实施。中坚机电集团有限公司QP/KU06－2005B版第0次修改c)在制造工装的同时，可能会因产品质量，外观等不确定因素的影响，要对工装进行更改时，工程部应及时做好书面更改工作。4.3工装验证a)自制或外加工工艺装备的新工装，均应在使用前进行验证，由品质部会同工程部、制造部进行，所试产品不能少于总批量生产的十分之一，验证合格后，由品质部填写《工艺装备验证单》。b)验证不合格的工装，属设计问题的由工程部修改图样，属于制造的问题，由制造部按工装图样修理，直到合格。c)验证的依据要根据相关的参数及资料进行，并做好记录，保存。4.4工装管理a)合格工装由制造部进行统一归类编号，应明确工装的使用情况，并负责建立《工艺装备总册》。b)在用工装由各车间直接负责保管，工装应摆放整齐、妥善保管、有明显标识，并采取有效措施，防止生锈和磕碰；同时工程部要做好监管工作，发现问题要及时给予指导和纠正。c)库存的专用工装夹具必须挂标识牌，同时按状态划分区域，分类放置，并定期进行保养（至少每月保养一次）。d)工装的发放领用，严格按照相关的程序进行，认真落实，做到管理维护人员与工装能一一对应，并相应的要做好记录《工艺装备领用登记表》。4.5工装的检查a)每次安装使用时，由操作人员对工装模具进行检查，先从外观进行检查，确认完好后，再以生产的首件产品的质量情况对工装进行验证。如果发现问题后，应立即上报工程部人员进行有效沟通，以免发生不必要的经济损失。b)制造部可以根据需求进行不定期的对在用工装随机抽查，每季度组织人员对在库、在用工装进行一次彻查，检查工装模具的完好性和使用保管情况。对检查发现不合格的应及时组织修复或予以报废，同时应做好相应的纪录。c)工装模具使用结束收回时，车间主任应对交回的工装模具的完好情况进行检查，并在《工艺装备领用登记表》的相应栏目进行记录。中坚机电集团有限公司QP/KU06－2005B版第0次修改4.6旧工装的设计更改a)由于产品性能下降或提高产品质量，需要通过更改工装来提高产品特性的，可由工程部自行绘图，经部门经理审核，分管领导审批后，方可对原工装进行改造。b)当旧工装确认需要更改时，由制造部根据图样安排小改，样件经工程部和品质部检验确认合格后，方可投入使用并做好管理工作。4.7工装的报废a)工装经过多次维修仍达不到工艺要求或已经无法修复，由工程部人员审查后通知制造部填写《设备工装报废单》，经工程部、品质部评审，总工程师确认，报总经理批准。b)报废后的工装由制造部负责安排人员进行分解，留下可用备件，报废件按公司有关规定进行处理。5相关文件《设备管理程序》6质量记录QR/KU06.01《工艺装备验证单》QR/KU06.02《工艺装备总册》QR/KU06.03《工艺装备领用登记表》QR/KU06.04《设备工装报废单》修改次第修改条款版本状态实施日期编制/修改人审核人批准人新编全部条款A版第0次2002.2.25李新金克勤吴明根第1次全部条款B版第0次2005.6.1第次第次第次中坚机电集团有限公司QP/KU06－2005B版第0次修改工艺装备验证单QR/KU06.01NO：工装名称验证设备工装编号设备编号工件名称验证车间工件图号检验员验证记录：结果：验证人：处理意见：制造部：验证日期：年月日中坚机电集团有限公司QP/KU06－2005B版第0次修改工艺装备总册QR/KU06.02NO.序号名称规格编号保管地点投用日期制表：年月日中坚机电集团有限公司QP/KU06－2005B版第0次修改工艺装备领用登记表QR/KU06.03NO.序号工位模具名称编号数量领用人领用日期归还日期归还完好情况中坚机电集团有限公司QP/KU06－2005B版第0次修改设备工装报废申请表QR/KU06.04NO.工装名称负责车间工装编号工装保管人报废理由：制造部申请人：年月日验证工程部：年月日品质部：年月日确认总工程师：年月日审批总经理：年月日中坚机电集团有限公司QP/KU06－2005B版第0次修改