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1客户订单处理作业流程8制程品质异常处理作业流程15装配车间制程检验作业流程22新材料确认作业流程2生产计划作业流程9外发加工作业流程16成品入库检验作业流程23工程变更作业流程3采购作业流程10成品入库作业流程17成品出库检验作业流程24模具管理作业流程4收料作业流程11成品出库作业流程18不合格品处理作业流程25生产设备管理作业流程5领发料作业流程12供应商管理作业流程19客户投诉处理作业流程26量测仪器管理作业流程6退补料作业流程13来料检验作业流程20客户退货处理作业流程7呆滞物料处理作业流程14五金车间制程检验作业流程21新产品开发作业流程项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准：1.建立《物料清单》，并根据客户类型及要求建立《客户档案》；2.建立各车间及工序的产能标准；3.建立《客户订单》评审机制。制约：1.接到订单后业务员根据《BOM表》先初审订单资料的准确性，业务经理根据客户档案复审《客户订单》后转交计划物控部组织评审；夺业务员直接回复客户交期的权力，规定由计划物控部组织评审后回复客户交期。3.稽核小组对评审后的签字进行稽核。责任：1.订单未经评审回复客户交期时，处罚责任业务员50元/次，如造成经济损失则依《赔偿管理制度》赔偿2.计划物控部未根据订单要求组织相关部门进行正常评审的，处罚计划物控部经理50元/次罚款3.稽核小组对评审后的签字进行稽核，位达成对责任人处以20元/次罚款，如造成经济损失则按照《赔偿管理制度》进行赔偿1回复客户交期失控《客户订单》资料是否准确、清晰、完整，不了解工厂的实际产能，就回复客户交期，实际是欺骗客户，最终形成恶果项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准：1.建立客户回传签字的工作方法2.建立客户确认回传记录表，要求时间精确到分钟制约：1.业务员检查、业务经理监督客户是否回传签字确认订单；计划物控部检查移交的《客户订单》是否有客户签字确认。责任：1.业务员未按规定要求客户回传签字确认《客户订单》的，处罚业务员20元/次，如造成经济损失的按照《赔偿管理制度》进行赔偿；2.计划物控部检查《客户订单》未经客户签字确认的，对业务员处以20元/单的罚款未经客户回传确订订单资料及交期的，客户变更订单随意，将会导致出现责任无法追究，划不清责任客户订单确认失控2项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.建立以谋划物控部指挥生产、采购的机制2.规定业务部将审批完整的《客户订单》转化成《生产通知单》，统一移交计划物控部3.规定业务部对内只对接计划物控部，不得直接指挥生产、采购等部门制约：1.将生产的指挥权、采购决策权由计划物控部执行2.计划物控部审核业务部《生产通知单》责任：业务部未通过计划物控部直接指挥生产、采购的。对业务部责任业务员处以100元/单罚款，如造成经济损失的按照《赔偿管理制度》进行赔偿业务部通过《客户订单》直接指挥生产、采购，各业务员处于自己利益考虑，互不协调，导致多头指挥生产、采购，造成工作效率低下。业务直接指挥生产、采购，导致生产失控3项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.建立、完善《客户档案》、《物料清单》作为评估《客户订单》资料信息的准确性；2.建立《客户合作协议》，规定因变更程序及变更责任划分、承担的比例。制约：1.业务部检查《客户订单》信息的准确性；2.计划物控部审核《客户订单》变更内容；3.财务部统计生产、采购因订单变更造成的损失。责任：1.如《客户订单》变更则处罚责任业务员20元/单；2.客户变更订单造成经济损失，则按照《客户合作协议》、《赔偿管理制度》划分及追究责任。客户随意变更订单导致采购错误和生产错误，结果导致生产车间返工、报废上升，最终成本上升，利润下降。《客户订单》变更控制4运作流程责任部门责任人资料/表单责任部门责任人资料/表单订单汇总业务部业务员客户订单订单评审PMC部PMC经理订单评审表↓↓物料采购采购部采购员采购订单交期回复PMC部计划员客户订单↓↓生产安排生产部厂长生产任务单客户确认业务部业务员客户订单↓↓领料生产生产部车间主管领料单生产总排程PMC部计划员生产总排程↓成品入库生产部班组长成品入库单物料需求计划PMC部物控员物料需求计划生产周计划PMC部计划员生产周计划↓滚动、冷冻生产计划PMC部计划员滚动生产计划生产制令PMC部生产部装配车间物控员装配车间主管生产制令单五金车间班组任务安排PMC部生产部五金车间计划员五金车间主管开料班组任务单备料仓库仓管员生产制令单↓领发料装配车间仓库装配车间物料员仓管员生产制令单↓成品入库装配车间班组长成品入库单↓出货计划业务部业务员出货周计划↓出货通知PMC部物控员出货通知单运作流程新流程生产计划作业流程分析旧流程项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.建立《物料清单》，《采购周期汇总》、《物料库存明细》等基础信息总机制，并根据客户类型及要求建立《客户档案》；2.建立各车间及工序的产能标准3.规定《客户订单》评审后回复交期。制约：1.接到《客户订单》后业务员根据《物料清单》先初审订单资料的准确性，业务经理根据《客户档案》复审《客户订单》后转交PMC部组织评审；2.剥夺业务员直接回复客户交期的权力，规定由PMC部组织评审后回复客户交期；3.稽核小组对评审后的签字进行稽核。责任：1.业务员未经评审回复客户交期的，处罚责任业务员50元/次，如造成经济损失的按照《赔偿管理制度》赔偿；2.PMC部未根据订单要求组织相关部门进行正常评审的，处罚PMC经理50元/次罚款；3.稽核小组对评审后的签字进行稽核，未达成对责任人处以20元/次罚款，如造成经济损失则按照《赔偿管理制度》进行赔偿。《客户订单》资料是否准确、清晰、完整，不了解工厂的实际产能，就回复客户交期，实际是欺骗客户，最终形成恶性循环。回复客户交期失控1项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.规定PMC部根据评审后的《客户订单》更新《生产总排程》；2.计划员根据《生产总排程》编制《生产周计划》；3.计划员根据物料到位情况及《生产周计划》编制《滚动、冷冻生产计划》。制约：1.业务员检查计划物控部是否按时评审及回复《客户订单》交期；2.业务部检查PMC部计划员是否按时将《客户订单》登录《生产总排程》及制作《生产周计划》；3.生产车间检查《滚动、冷冻计划》的准确性。责任：1.计划物控部未按规定要求将《客户订单》登录《生产总排程》及制定《生产周计划》的，处罚计划员20元/次，如造成经济损失的按照《赔偿管理制度》进行赔偿；2.《滚动、冷冻计划》未经生产、仓库确认的，处以计划员20元/次的罚款，如造成经济损失的按照《赔偿管理制度》进行赔偿。生产计划没有统筹，厂长根据《客户订单》直接安排生产，导致产能利用率，最终浪费产能生产计划统筹失控2项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.测量五金车间各工序实际产能及标准工时；2.规定五金车间必须按照《生产周计划》结合《五金车间班组任务单》进行生产；3.规定五金车间工序之间交接程序。制约：1.计划物控部计划员一天四次到五金车间检查生产进度；2.计划物控部计划员根据《五金车间生产日报表》统计五金车间生产任务达成状况，并公布。责任：1.计划员未按时到五金车间跟进生产进度的，处罚计划员5元/次的罚款；2.五金未按《生产周计划》及《五金车间班组任务单》进行安排生产的，处以五金车间主管50元/次的罚款，如造成经济损失的按照《赔偿管理制度》进行赔偿。五金车间根据《客户订单》安排各工序生产，没有整合订单，将通用五金件一起生产，导致换模、调模时间加长，浪费产能、影响品质。五金车间生产安排失控3项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准1.建立各种机型在装配车间的实际产能及标准工时；2.规定装配车间必须按照《生产制令单》进行领料、安排生产；3.建立各种机型物料损耗标准。制约：1.装配车间检查《生产制令单》信息的准确性；2.装配车间检查仓库备料的及时性；3.仓库检查《生产制令单》的准确性；4.仓库、装配车间检查《生产制令单》下达是否准时。责任：1.计划物控部未按时下达《生产制令单》给仓库备料和车间领料的，对物控员处以20元/单的罚款。2.下达给仓库、装配车间的《生产制令单》不准确的处以物控员20元/单的罚款，如造成经济损失，则按照《赔偿管理制度》进行赔偿。装配车间根据《客户订单》安排各拉线生产，没有整合订单，上线日期车间自己做主，导致急单不生产，不急的单已经入库，最终失信客户。4装配车间生产安排失控项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准制约：责任：1.采购员未按照审批后的《物料需求计划》或《物料请购单》执行采购，则财务不予结算账款；2.相关物料部门未经审核直接下单给采购部的，处罚物料请购部门责任人20元罚款，造成经济损失的则按照《赔偿管理制度》进行赔偿；3.采购员按照审批后的《物料需求计划》或《物料请购单》执行采购，造成物料采购错误或积压的，则处罚物控员等审批人20-100元，造成经济损失的则按《赔偿管理制度》进行赔偿。总经理、厂长甚至部门经理都可以直接给采购员下达指令，将造成采购工作效率低下，直接的后果就是导致库存庞大。1物料需求提出及物料请购失控统一请购职能，将生产主料统一由物控根据《物料需求计划》请购，辅料由仓库根据安全库存或最低库存请购，非生产物料由使用部门请购。所有生产主料必须经物控员编制《物料需求计划》，最终经总经理审批才能执行，而生产辅料和非生产物料必须经由物控员审核，总经理审批方生效。项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准制约：责任：1.采购员未按照审批后的《物料需求计划》或《物料请购单》执行采购，造成多采购或错采购，则账务不予结算账款，造成经济损失的按照《赔偿管理制度》进行赔偿；2.如未严格按照《物料请购审批权限表》进行审批的，则处罚责任人50元/次，如造成经济损失的按照《赔偿管理制度》进行赔偿；3.采购员按照审批后的指令划》或《物料执行采购，造成物料采购错误或积压的，则处罚审批人50元/次，如造成经济损失的则按《赔偿管理制度》进行赔偿。由物料需求部门提出申请，直接由总经理或厂长最终审批《采购订单》，直接的后果是总经理或厂长审批走形式，不能真正掌握库存等审批的信息，结果又是不该买的入仓，需要的欠料2物料请购过程的审核失控规定《物料请购审批权限表》，明确计划物控部物控员、经理、总经理的审批权限1.计划物控部经理根据库存信息及订单需求审核《物料需求计划》的准确性，总经理最终审批；2.根据《物料请购审批权限表》规定，计划物控部经旦与总经理分别对《物料请购单》进行审批项目失控点失控后果描述控制点设计精要标准制约：责任：1.采购员未按照审批后的《物料需求计划》或《物料请购单》制作《采购订单》则处罚采购员20元/次，如因此造成经济损失的按规定赔偿；2.未经计划物控部审核直接下《采购订单》执行采购的，处罚采购员20元/次，造成物料采购错误或积压的，则按《赔偿管理制度》赔偿。《采购订单》都直接由总经理审批，但总经理没依据审批，只是走形式，导致的结果是仓库库存庞大。3《采购订单》审核失控制定《物料请购审批权限表》，规定《采购订单》统一由计划物控部根据总经理审批后的《物料需求计划》进行审核1.所有生产主料需编制《物料需求计划》进行请购，计划物控部比理审核，总经理审批后后可转采购部制作《采购订单》并转交计划物控部进行审核后执行采购；2.生产辅料和非生产物料按照审批权限由计划物控部经理或总经理审批后执行采购运作流程责任部门责任人资料/表单运作流程责任部门责任人资料/表单供应商送货供应商送货员《送货单》供应商送货供应商送货员《送货单》↓↓点货仓库仓管员《送货单》，实物核单仓库仓管员《采购订单》《送货单》↓↓品质检验品质部来料检验员《检验报告》数量验收仓库供应商仓管员送货员《送货单》实物↓↓进仓仓库仓管员《进仓单》检验仓库品质部仓管员品管员《检验报告》↓开单进仓仓库仓管员《材料/半成品进仓单》《检验报告》↓登录卡、账仓库仓管员物料销存卡物料台账↓数据传递仓库采购账务仓管员采购员账务人员《材料/半成品进仓单》《检验报告》↓单据传递仓库采