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神华集团第六届矿长大会暨安全生产座谈会二〇一四年七月本安精益化管理交流汇报材料上湾煤矿汇报内容应用本安体系创建本质安全型矿井32矿井基本概况31今后努力的方向34实施精益管理实现效率效益最大化33上湾煤矿是神华神东煤炭集团的骨干矿井之一，井田面积61.8平方公里，地质储量12.3亿吨，可采储量8.3亿吨。核定生产能力1400万吨/年，连续10年生产过千万吨，截止目前，累计生产煤炭1.56亿吨。主要稳定可采煤层为3层，分别是12、22、31煤层，煤层平均厚度分别为5.2米、5.3米和2.6米。一、矿井基本概况生产组织模式为“两综三连”。组织机构：6个业务部门、5个生产单位、8个辅助单位，共1184名员工，其中正式合同工613人、劳务用工571人。党政办生产办安全管理公经营办机电信息中心生产调度中心6个业务部门综采一队综采二队连采一队连采二队连采三队5个生产单位通风队机电一队机电二队运转一队运转二队生产准备队汽车队机修厂8个辅助区队一、矿井基本概况2014年计划生产原煤1560万吨，目前回采三盘区为12煤分叉区，上覆盖层厚度为300米左右，上分层采高3.2米和下分层采高4.2米。三盘区煤层赋存条件差，矿压显现明显，顺槽顶帮采用锚网支护。一、矿井基本概况汇报内容应用本安体系创建本质安全型矿井32矿井基本概况31今后努力的方向34实施精益管理实现效率效益最大化33本安体系已成为全矿员工的“护身符”，安全管理的有效手段。二、应用本安体系创建本质安全型矿井岗位危险源系统性重大危险源安全绩效考核领导监管部门主管区队主体本安体系落地安全文化提升两个抓手三个责任本安体系落地，奉行“不怕查的多，就怕没人管”的原则。二、应用本安体系创建本质安全型矿井时间类别2012年2013年2014上半年隐患（条）425155372237589机关检查矿属单位不安全行为（起）186380340区队自查不安全行为（起）44914091192近三年数据对比表一、系统性重大危险源管控1.系统性重大危险源的辨识、评估和管控近7年对“九大系统”共辨识出系统性重大危险源12项30条，通过改造优化系统、消除危险源10项23条：二、应用本安体系创建本质安全型矿井1）通风系统改造优化了盘区通风系统，封闭巷道9750米，减少通风设施31道，减少巷道维护人员10人，主扇叶片角度由0°调至-6°，负压降低了约300Pa，减少了采空区内外压差，使采空区内气体处于稳定状态，同时降低了主风机耗电量。一、系统性重大危险源管控2）优化砼料运输方式通过输料孔由地面直接向井下输送砼料，减少了运输环节，井下运输距离缩短9000米，工程用车减少了15辆/天。地面放料站井下输料硐室二、应用本安体系创建本质安全型矿井一、系统性重大危险源管控3）排水系统改造通过对3座水泵房、33个中转水仓、226个水窝的改造，实现了自动监测排水，排水人员由原来每3000米安排1人变成盘区开车排水,人员由原来的86人减少到38人,解决了排水人员较多且分布零散的安全管理难题。二、应用本安体系创建本质安全型矿井2.强化隐患排查治理，提高系统可靠程度一是采用隐患积分和条数双重考核，提高排查质量。制定了隐患积分和条数双重考核指标：矿领导每月排查隐患不少于120分和30条、机关人员每月排查隐患不少于300分和75条。目前月排查隐患达18000分和3700条左右，确保了隐患排查覆盖全矿井。一、系统性重大危险源管控条数考核缺点：隐患检查质量低，人为选取低分标准。积分和条数双重考核优点：检查隐患质量提高。检查考核对比二、应用本安体系创建本质安全型矿井一、系统性重大危险源管控二是优化检查方式，有效管控盲区死角。建立了动态检查、定期检查、责任区巷道周检、夜查、步检5种检查方式，实现检查的有效互补和全覆盖。检查项目检查周期检查重点备注动态检查每日采掘工作面全覆盖有效互补定期检查每周地面、井下各单位作业区步行检查每日矿井划分为八条线路，每日查一条夜查每日单岗和流动作业责任区巷道周检查每周巷道顶帮状况和文明生产8条步检线路二、应用本安体系创建本质安全型矿井一、系统性重大危险源管控三是实施巷道承包管理。每条巷道由领导、机关人员和区队管理人员三级承包，要求承包责任人每周对巷道进行一次步检。现有101人承包50条巷道，每周共检查问题在300条左右。二、应用本安体系创建本质安全型矿井二、岗位危险源管控抓好岗位危险源防范零敲碎打事故。岗位危险源管控未遂事故对策不安全行为管控标准化作业流程风险评估数据对比二、应用本安体系创建本质安全型矿井一是发放标准化作业流程便携卡。要求每位员工都必须熟知；通过班前、班后会，集中员工讨论学习标准化作业流程。二、岗位危险源管控1.推进岗位标准化作业流程二、应用本安体系创建本质安全型矿井二是开展标准化作业流程分工种、分专业考试。三是以开展行为安全观察推进标准化作业流程。带班队长和安监员每班观察，今年已观察和纠正不规范行为120余起。二、岗位危险源管控二、应用本安体系创建本质安全型矿井不安全行为不规范行为不安全行为纠察、矫正行为安全观察与沟通行为安全观察12345依据：标准化作业流程对象：生产操作人员内容：程序、站位、姿势、防护用品目的：纠正不规范和潜在不安全行为频率：每班一是实行不安全行为纠察积分考核。为了有效解决不安全行为“抓大放小或抓小放大”的问题。矿领导、机关人员每月纠察不安全行为指标不少于24分，区队管理人员自查不安全行为不少于24分。矿领导、机关月纠察不安全行为在60起左右，区队自查240起左右。二、岗位危险源管控2.不安全行为管控2定机关和区队管理人员纠察不安全行为条数，区队自查不处罚。优点：齐抓共管缺点：不安全行为纠察低风险的，自查作假。3矿领导、机关、区队管理人员纠察不安全行为进行积分考核；区队自查矿里统一处罚优点：矿领导带头、纠察质量提高，区队自查不作假。1不定指标纠察不安全行为缺点：仅安管部门抓不安全行为，不安全行为查处数量少，潜在不安全行为未被查出。二、应用本安体系创建本质安全型矿井二是建立不安全行为纠察激励机制。每超指标1分奖励25元，调动检查人员的积极性。区队自查当月扣罚个人后下月返还到区队工资总额，打消自查人员的消极情绪。二、岗位危险源管控超分奖励罚款返还奖励机制出台后，相比以前纠察不安全行为多出10%不影响工资总额，区队管理人员认可二、应用本安体系创建本质安全型矿井三是实行带班队长不安全行为积分考核。为了强化带班队长主动管控不安全行为，带班队长带班期间员工发生不安全行为月度、年度累计扣分超规定分，罚款2000元，并取消评先树优资格。今年已对3名带班队长做出了处罚。二、岗位危险源管控序号分类月度不安全行为累计扣分年度不安全行为累计扣分1综采、连采401002汽车481503其他3680二、应用本安体系创建本质安全型矿井带班不安全行为月度、年度扣分标准未遂事故是安全管理中不可缺少的环节。今年已上报未遂事故33起，其中重大未遂事故2起。4M分析：人、机、环、管4E对策：工程技术教育培训制度规程类似事故案例4M4E法分析对策未遂事故二、岗位危险源管控3.实施未遂事故管控，前移事故预控关口。二、应用本安体系创建本质安全型矿井安全绩效考核是本安体系落地的核心推动力。采用“区域考核法”，在结果管控的基础上重点对过程考核，安全绩效工资占结构工资的40%。考核奖罚：以每类单位考核平均分作为基准分进行评比，高于基准分的单位和管理人员得奖，低于基准分的受罚，每增减1分单位负责人的工资系数增减0.05，其他管理人员系数按比例做相应的增减，单位月度安全绩效工资增减3%。三、安全绩效考核组别单位基准分设置绩效工资奖罚比例管理人员系数升降幅度生产组综采一队、综采二队、连采一队、连采二队、连采三队5个单位平均分±基准分1分奖罚3%安全绩效工资±基准分1分单位正职系数±0.05、副职按比例升降辅助组运转一队、运转二队、通风队、机电一队、机电二队、准备队、汽车队7个单位平均分机关一组生产办、安管办、机电信息中心、生产调度中心4个单位平均分机关二组党政办、经营办2个单位平均分二、应用本安体系创建本质安全型矿井区队安全绩效考核三、安全绩效考核考核项目所占比例说明本安信息系统生成分90%矿领导、机关人员检查问题录入本安系统自动考核得分安全基础考核10%隐患和不安全行为自查指标完成情况、体系分析、行为安全观察开展情况、未遂事故上报、安全改善等方面进行考核不安全行为直接扣分项机关检查的不安全行为进行扣分安全绩效考核项目二、应用本安体系创建本质安全型矿井区队安全绩效考核三、安全绩效考核本安信息系统生成分是矿领导、机关人员检查问题录入信息系统考核得分。考核结果公平、公正、公开。2月份本安系统考核分数二、应用本安体系创建本质安全型矿井区队安全绩效考核三、安全绩效考核序号考核项目基准分值考核条款考核标准1隐患和体系总结分析15分隐患未按照期限整改或整改不力定期、动态、零点行动、安全小分队检查出的问题每有一条隐患未按期整改扣2分，重大或专项整治未按期整改扣10分。5分本安体系月度分析总结报告未进行体系运行月度总结扣5分，当月安全存在问题、下月管控安全重点、针对性改进措施等内容不全扣2分，未贯彻学习本单位总结报告扣2分，未贯彻学习矿月度总结报告扣3分。5分未遂事故分析对策未上报扣5分，上报虚假未遂事故扣5分，主动上报重大未遂事故得5分，中等未遂事故得2分，一般未遂事故得1分。2不安全行为管理10分不安全行为月度分析没有进行不安全行为年度、月度分析扣10分，无原因分析扣5分，无针对性管控措施扣5分。20分不安全行为自主纠察指标完成指标得满分；纠察每少3分扣1分；不规范录入每有1条扣1分，发现弄虚作假扣20分。3行为安全观察15分行为观察的执行情况及覆盖率带班队长每月人均不少于10条，区队总数每少5条扣2分；员工被观察率达100%不扣分，大于90%扣2分，小于90%扣4分；如发现1起有虚假录入、不公示或被观察员工不清楚扣5分。4危险源辨识和本安信息系统应用10分新工艺、新设备设施、新材料危险源辨识执行高危任务前；调查事故（包括未遂）暴露的新风险；新设备、设施、工艺和技术应用前或有重大改变时；特定项目（搬家倒面、过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷、排放瓦斯、井下电气焊、大型设备安装与检修等）制定安全措施前。使用前未进行危险源辨识，每有一项扣10分。10分安全生产管理人员全部应用本安信息系统，所有隐患无升警现象班组长及以上管理人员、岗网员排查隐患符合规定，每少1条扣2分，每有1条录入不规范扣2分，每有一条隐患升警扣5分5职业健康管理5分设置公告栏告知员工本单位的职业危害管理情况未设置公示栏扣3分；设置公示栏未将本单位的职业危害管理情况公示扣2分定期对从业人员个人防护用品的使用情况进行监督检查员工未正确配戴防尘口罩、护耳器等劳动保护用品，每出现一次扣1分6安全活动参与情况5分参与矿、公司安全活动及安全会议情况参与得5分，未参与得0分；会议每有一人不参加扣1分。区队安全基础考核表二、应用本安体系创建本质安全型矿井区队安全绩效考核不安全行为直接扣分项（安全考核核心指标）。对机关检查区队的不安全行为在安全绩效考核总分中直接扣取，增强区队对不安全行为重视程度和管控力度。三、安全绩效考核机关检查不安全行为扣分标准一般0.1分中等0.3分/起重大0.5分/起特别重大1分/起二、应用本安体系创建本质安全型矿井区队安全绩效考核三、安全绩效考核单位类型单位本安本安区域基准分超降基准分队长系数调整本安考核奖罚队长奖罚金额其他管理人员奖罚金额区队奖罚金额生产单位综采一队33.1333.21-0.080.000.000-514综采二队34.751.540.081022.006068.0011017连采一队32.62-0.59-0.03-371.00-2176.00-3728连采二队33.670.460.02250.001273.003004连采三队31.9-1.31-0.07-864.00-5074.00-84622月份区队安全绩