集团公司关于上半年工作总结和下半年工作安排的情况报告

1/8集团公司关于上半年工作总结和下半年工作安排的情况报告集团公司关于2023年上半年工作总结和下半年工作安排的情况报告市××：根据有关要求，现将集团公司2023年上半年工作总结和下半年工作安排情况报告如下。一、上半年工作总结今年以来，集团公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入开展主题教育工作主线，认真落实市委、市政府和市国资委各项决策部署，高效统筹发展和安全，紧盯××发展目标狠抓落实，各项工作取得明显成效。上半年，集团公司荣获××五一劳动奖状。（一）聚焦稳中有进，经济形势保持稳定经济运行稳健向好。面对经济下行压力影响，紧盯主要经济指标，坚持月调度机制，及时补短强弱，经济运行保持平稳增长态势。营业总收入约×亿元，同比增长×亿元，增长×％；经营利润总额约×亿元，同比增加×亿元，增长×％。营业总成本扣除工程成本配比影响后同比降低×亿元，降幅×％，单位供水成本××元／吨，同比降低××％；实需财政性补贴约×亿元，同比减少×亿元，降幅×％，摆脱财政依赖的经济基础更加坚实。生产质效稳步提升。聚焦供水主业服务全市发展大局，上半年，自来水供水总量约×万吨，同比增长×万吨，增幅×％；销售水量约×万吨，同比增加×万吨，涨幅×％；产销差率约×％，同比下降（上涨）×个百分点，供水产销差结构持续保持最优状态。（二）聚焦进中提质，重点工作亮点纷呈精准施策降本挖潜。建立全要素管控标准，细分××项成本标准、××项管控要点，按照××个驱动要素细化管理颗粒度，并由专业部门实施标准控制，管控效果纳入考核，提升专业化管理水平。强化全资源统筹调度，成立生产运营、采购管理及工程建管中心，整合集团同类资源，提高整体议价优势，完成保险、物业费、劳务费集中采购，降低采购成本××％～××％，其中保险费一项节约××万。推动全链条技改创新，完成泵站叶轮切割等节能技改，机组效率提高带动电单耗降低××％，在供水总量增加××％的情况下，耗电总量同比降低××％，节约电费××万元。上半年，集团累计降低成本×万元，成效明显。漏控工作扎实推进。持续提升管网信息化管理水平，全面完成GIS管网系统模块开发，同步展开数据对接、人员培训工作；在××区、××区域深入推进管网物探项目，探测管网××公里，目前，累计探测管网×公里，占集团管网总长度×％。注重加强抄表管理，严格违章用水稽查，在破解难点问题上求突破，检查水表××万余件，发现并整改问题××件，追收水3/8费××万元。供水安全扛牢抓实。常态化组织水库库区巡查、水体污染防范，实施水库坝上机械设备岁修、大坝基础垂直位移观测等工作，从水源地源头把控水质安全。牢牢盯住水质、水量、水压关键环节，严格落实水质监测、检测制度，提高全链条实时动态监测能力，始终确保各项指标达到或优于国家标准，出厂水、管网水水质合格率达到100％。重大节日、重要活动、重点时期，加密水质检测频次，加强人员值班值守，时刻保证供水安全、畅通。防汛工作严阵以待。始终把防汛工作作为一项严肃的政治任务摆在突出位置，严格汛前问题自查，建立隐患清单，迎接省、市防汛专项检查××次；整合水库资源，将分散管理的××座水库集中归口统管，一体推进水雨情综合平台开发应用、水雨情数据融合、水库两预案一计划修订等工作，切实提高防汛专业化能力；认真组织防汛准备会、调度会，及时调整防汛机构成员单位及责任人，落实防汛责任制，强化各级时时放心不下的责任意识，做到宁可备而无汛，不可失防万一。深化改革赋能增效。集团深度实施体制性变革、结构性调整和格局性重塑，探索实践公益类国企市场化发展路径。重构组织与管控体系，突出战略管理、资本运营、风险控制、内控监督、协同共享、党的领导等核心职能，搭建生产运营、采购管理等×个中心，党群、战略等×个部室，夯实指导、服务、监督、管理、考核等职责，通过强总部实现对子企业实质性管控。推进专业化整合，按照原、输、净、配全链一体化原则，归集同类资源，优化要素配置，实施目标、成本、预算和风险管理，提高各公司专业化、集约化运营水平和市场竞争力。破解人事改革桎梏，按照精干高效原则、科学设置岗位编制；采取全体起立竞聘上岗方式，选任中层干部；实行人随职走调配方式，完成总部一般员工三定目标。以效益为导向，薪酬优化分配体系，已完成集团中层管理人员薪酬管理办法、总部薪酬方案、工资总额管理办法。营商环境持续优化。互联网＋水务服务加速推进，积极推进水电气网联动一件事一次办，实现自建系统与市一体化政务服务网有效对接；协调市大数据中心、不动产登记中心，升级更名过户系统，实现全程网办，让群众少跑腿，信息多跑路。加强制度供给，编制发布《办事不找关系指南》，深入开展××政务窗口建设；出台《集团用水报装管理办法》，规范流程管理，提升服务质量。上半年受理市12345政务服务便民热线用户诉求××件，反馈率100％。布局产业增强支撑。积极探索中心＋公司机制，组建数字信息中心，锚定专业市场，同步筹备组建运营公司，搭建一体运营平台，对内承接集团智慧水务项目，加强信息化建设，未来对外承接数字产品研发和技术服务业务，发展大数据领域，储备发展新势能。发挥集团水质监测中心国家级水质检测资质优势，成立市场化运营公司，在承担城镇供水水质检测和监督检查工作的同时，打造具有水务特色的科创体系，扩大市场份5/8额，创造经济效益。闲置资产有效盘活。与××区联合开发胜利路广和泵站地块，形成方案并报市自然资源局履行相关手续，利用项目收益改造蓄水池、泵站等供水设施，可节省财政投资约××万，同时依托地块内新建××中学提升区域教育资源品质，带动周边商业、地产升值，进一步获得分成收益，集团预计增收××元。以资源入股方式，与××区合作开发××、××水库，打造国家级水上运动公园，在直接获得库面使用收益××万基础上，又可通过文体项目运营、招租招商等方式做到长期获利。目前，双方已完成合作经营协议签订。××××进展明显。在省、市两级工程建设专班调度推动下，自2022年3月启动前期工作以来，仅用1年时间就高标准完成可研报告主报告、相关专题报告编制，对比省内同类型同阶段水利项目工作用时减少近一年半时间，被水利部水规总院专家称为××速度。目前，可研报告通过复核，并根据复核要求，已完成9个专业意见签署，其余4个专业正协调推进，相关前置专题报告也进入攻坚阶段。积极做好年内开工准备，编制了《××工程征地动迁实施补偿方案》，序时推进工程总体计划、招标计划、工程智慧监管平台方案制定等工作。按照市工程建设专班要求，集团筹资××万元，高标准完成××新老泵站连通管及××专用水位站建设。二、当前形势研判（一）存在问题。一是发展压力持续增大。经济持续向好的基础还不牢固，随着财政补贴资金逐步收紧，部分企业生产经营面临较大困难，目前依靠融资运行，防范金融、债务风险压力陡增。二是发展结构亟需优化。集团上半年排水业务收入××万元，同比增加××万元，增长××％，但在集团总收入占比仅为×％，对比先进水企排水××％左右的比例差距明显，推动排水一体发展结构调整优化既迫在眉睫，又任重道远。三是发展意识有待增强。受制于公益企业大环境，多数干部、职工长期工作在供水服务一线，缺少敢于市场搏杀的勇气和能力，集团面临着市场化、投资金融、复合型等专业人才缺乏，制约新业拓展，以及先进科技全面应用于生产经营，富余人员转移安置的双重矛盾。（二）机遇难得。一是发展后劲持续增强。市委、市政府对水务集团发展更加关注，在新建污水处理厂、全市排水资源整合等方面给予大力支持，集团的发展潜力不断增强，发展前景更加广阔。二是发展空间持续拓宽。集团紧扣××发展目标，逐步搭建政企、企企、银企、校企、研企五大合作平台，联手开发土地、房产、技术项目等存量资源，找准了发展新路径。三是发展优势持续叠加。经过多年发展，集团经济逆势增长，综合实力和价值创造能力不断提升，目前正在排水中水、文旅开发、水质检测、数字服务等产业加速布局，推进全面起势，集团发展支撑更加有力，发展优势更加彰显。三、下半年工作安排下半年，集团继续锚定××发展战略目标，以供排一7/8体、双轮驱动为引领，加快构建多业并举、多点支撑、多元发展产业体系，增强自我造血机能。一是聚焦主业发展，变一业独大为供排双驱。优化降本管控措施，加强漏损控制，加快智慧科技赋能，推进引洋入连工程建设，保证供水安全和防汛安全，全面促进供水主业提质增效。依托政府主导，主动参与市场竞争，积极推动××污水处理厂（一期）、××污水处理厂（二期）新建项目落地开工；跟进做好××污水处理厂（一期）接收工作；有效对接××存量污水厂收购兼并事宜，充分挖掘××泵站管道沿线工业企业以及××、××区等再生水利用潜在用户，持续盘活存量、扩大增量，不断推动排水业务板块快速发展壮大，支撑起竞争性板块利润反哺民生公益性板块亏损的利润空间，为优质资产实现资本化发展夯实基础。二是聚焦创业发展，变人员包袱为创效财富。充分发挥人才、技术和品牌优势，在保供水、保生态、保防汛前提下，成立专业运营公司，以布局水库＋产业为重点，探索水上运动休闲＋岸上民宿餐饮等文旅模式，充分开发利用好集团资源的文化旅游功能，打造新的竞争赛道和增效支点。组建城市服务公司，重点对部分物业、巡库等外委项目实施自营，通过内部循环消化方式，力争转移用工××人。三是聚焦协同发展，变自我为主为互利共赢。有效开发集团土地、房产、历史遗址等优质存量资源，加强对外开放合作，促进资源与市场资本有机结合，与××合作，加快推动广和地块资源整合方案落地实施，做好意向达成、协议签署、资产交割、土地收储实施等工作。与××合作，力争尽快启动××水库及樱花园、清末供水遗址××等改造开发项目，以重点突破带动全局发展。