HSE-PO6工艺危害分析管理程序

工艺危害分析管理程序编号：AHHS-HSE-P06版本：A版次：1编制：丁德文审核：李毅审定：马进平高旭批准：陈庆斌2012年月日批准2012年月日实施安徽华塑股份有限公司发布目录1.范围和应用领域....................................11.1目的...........................................11.2适用范围.......................................11.3应用领域.......................................12.参考文件..........................................13.术语和定义........................................14.职责.............................................25.管理要求..........................................25.1应用类型.......................................25.2应用时机.......................................35.3实施步骤.......................................45.4计划和准备.....................................45.5危害辨识.......................................65.6后果分析.......................................65.7危害分析.......................................75.8风险评估.......................................85.9建议提出和回复.................................95.10工艺危害分析（PHA）报告........................95.11建议的追踪....................................105.12重点分析因素..................................106.管理系统.........................................126.1复核与更新....................................126.2培训和沟通....................................126.3解释..........................................12附录APHA再确认方法................................13附录B工艺危害分析（PHA）流程图....................17附录C工艺危害分析（PHA）检查表示例................18附录D定性风险评估规则.............................23定性风险评估规则..................................23附录EPHA报告编制指南..............................30安徽华塑股份有限公司工艺危害分析管理程序编号：AHHS-HSE-P06版本：A版次：1第1页共31页1.范围和应用领域1.1目的为规范工艺危害分析（简称PHA）管理，辨识、评估和控制工艺设备设计、生产、停用、拆除和报废过程中的危害，预防火灾、爆炸、泄漏等生产工艺危害事故的发生，特制定本程序。1.2适用范围本程序适用于华塑公司所属企业，包括华塑公司控股的合资企业，以及为华塑公司服务的承包商。1.3应用领域本程序应用于化学品生产、化学品储运、电力生产等具有火灾、爆炸、泄漏等潜在风险的活动或过程。2.参考文件工艺安全管理程序工艺技术安全信息管理程序质量保证管理程序机械完整性管理程序应急响应管理程序启动前安全检查程序工艺和设备变更管理程序操作规程管理程序事故管理程序3.术语和定义本程序采用《工艺安全管理程序》中和下列术语及定义。3.1共因失效(CCF)在一个系统中,由于某种共同原因引起两个或两个以上单元同时失效。3.2高危害工艺（HHP）任何生产、使用、贮存或处理某些危害性物质的活动和过程。这些危害性物质在释放或点燃时，由于急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性或压安徽华塑股份有限公司工艺危害分析管理程序编号：AHHS-HSE-P06版本：A版次：1第2页共31页缩，可能造成死亡、不可康复的人员健康影响、重大的财产损失、环境损害或厂外影响。危害性物质包括任何产生上述影响的以下物质，如压缩可燃气体、易燃物、高于闪点的可燃物、反应性化学品、爆炸物、可燃粉尘、高度或中度急性中毒性物料、强酸、强碱以及蒸汽发生。3.3低危害操作（LHO）生产、使用、贮存或处理某些物质的任何活动和过程。这些物质很少由于化学、物理或机械性危害而造成死亡或不可康复的人员健康影响、重大财产损失、环境损害或对厂界外影响。低危害性物质包括低于闪点的物质、惰性低温气体、蒸汽分配和冷凝水回用系统（所有压力等级）、低压燃料气、低毒性物质、少量的危害性物质。较低的危害性操作如：挤压、空压制氮、干燥、化验分析、供取水、水处理等。4.职责4.1生产技术部组织制定、管理和维护本程序。4.2直线组织推行、实施本程序，并提供资源保障，并对本程序实施提出改进建议。4.3公司PSM(工艺安全管理)委员会负责制定公司工艺危害管理及相关技术标准，提供工艺危害分析（PHA）技术支持和方法指南，组织开展工艺危害分析（PHA）培训，对重大项目工艺危害分析（PHA）结果进行审核，参与生产工艺事故调查和相关法律法规符合性审查。4.4相关职能部门具体负责本程序的执行，并提供培训、监督、考核。4.5生产技术部对本程序的执行提供咨询、支持和审核。4.6员工接受工艺危害分析（PHA）培训，参加工艺危害分析（PHA）活动，并提出改进建议。5.管理要求5.1应用类型工艺危害分析（PHA）是工艺生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和控制工艺危害的有效工具。下列情况应进行工艺危害分析（PHA）。——研究和技术开发；安徽华塑股份有限公司工艺危害分析管理程序编号：AHHS-HSE-P06版本：A版次：1第3页共31页——新改扩建项目；——在役装置；——停用、封存装置；——拆除、报废装置。存在下列情况时也可应用工艺危害分析（PHA）。——低危害性操作；——工艺设备变更；——事故调查；——贮存物质的性质和数量符合高危害工艺定义的实验装置、仓库、槽区和其它贮存设施。5.2应用时机5.2.1研究和技术开发存在危害性物质的研究和技术开发单位可进行工艺危害分析（PHA），特别是存在危害性物质的试验或设备启用前应进行工艺危害分析（PHA）。同时，新工艺、新产品的开发应重点考虑其本质安全。5.2.2新改扩建项目——项目建议书阶段的工艺危害分析（PHA）。在项目建议书编制阶段进行危害辨识，提出对项目产生方向性影响的建议，包括考虑使用本质安全技术，以降低和控制风险。——可行性研究阶段的工艺危害分析（PHA）。可行性研究报告完成后（项目批准前），在项目建议书阶段的工艺危害分析（PHA）基础上，重新开展工艺危害分析（PHA），包括对设计变更进行危害辨识，确认所有的工艺危害均已得到辨识并提出控制措施。按照国家法规要求进行项目安全预评价的，满足本程序要求的，可不再进行项目批准前的工艺危害分析（PHA）。——初步设计阶段的工艺危害分析（PHA）。完成初步设计后，评审前期的工艺危害分析报告（包括安全预评价报告），对工艺过程进行系统深入的分析，辨识所有工艺危害和后果事件，提出消除或控制工艺危害的建议措施。安徽华塑股份有限公司工艺危害分析管理程序编号：AHHS-HSE-P06版本：A版次：1第4页共31页——施工图设计和施工阶段。若在施工图设计和工程施工过程中出现重大变更应补充进行工艺危害分析（PHA）。——最终工艺危害分析报告。开车前应形成最终工艺危害分析（PHA）。最终工艺危害分析（PHA）报告应是项目建议书阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段、施工图设计和施工阶段工艺危害分析（PHA）文件的汇编。该报告应在装置启动前安全检查前完成，并作为启动前安全检查的一项重要内容。该报告应作为装置使用单位永久性工艺危害分析（PHA）档案的一部分。5.2.3在役装置在工艺装置的整个使用寿命期内应定期进行工艺危害分析（PHA）。——对于在开车期间未出现影响工艺安全变更的新装置，其最终工艺危害分析（PHA）报告经过再确认可作为工艺危害分析（PHA）基准。如果开车期间出现了影响工艺安全的变更，在正式运行一年内将重新进行工艺危害分析（PHA）。工艺危害分析（PHA）基准是对工艺危害的初始评审，可作为周期性工艺危害分析（PHA）或再评估的基础。工艺危害分析（PHA）基准可能是5.2.2各阶段所形成的最终工艺危害分析（PHA）报告，也可能是上一次的再确认报告。再确认的方法见附录A。——工艺危害分析（PHA）基准应确定下一次工艺危害分析（PHA）时间。对于高危害工艺，周期性的工艺危害分析（PHA）评审间隔不应超过3年；对于低危害操作不应超过5年。周期性工艺危害分析（PHA）可采用再确认的形式来更新，应作为下一周期性再确认的基准。5.3实施步骤工艺危害分析（PHA）过程通常分为计划和准备、危害辨识、后果分析、危害分析、风险评估、建议的提出和回复、工艺危害分析（PHA）报告、建议的追踪。具体流程见附录B。5.4计划和准备企业应制定工艺危害分析（PHA）工作任务书，规定工艺危害分析（PHA）工作组职责、任务和目标，选择工作组成员、提供工作组所需的资源和必需的培训。5.4.1工作组成员安徽华塑股份有限公司工艺危害分析管理程序编号：AHHS-HSE-P06版本：A版次：1第5页共31页根据工艺危害分析（PHA）研究对象所需的专业技术和能力选择工作组成员，全程参加人数一般宜5－6人。工作组成员应具备以下技能：——了解与工艺和设备操作有关的技术，以及设备设计依据；——工艺或系统的实际操作经验；——工艺或系统的实际维修经验；——接受过工艺危害分析（PHA）方法的资格培训，或对所使用的专门方法有丰富的经验；——为完成分析所需的其它相关知识或专业技术（如机械完整性、自动化等）。5.4.2工作组成员培训工作组组长和全程参加的人员应有工艺危害分析（PHA）的经验，且每次工艺危害分析（PHA）之前都应接受选择和应用的工艺危害分析（PHA）方法的培训。其他成员应接受工艺危害分析（PHA）步骤以及方法使用的培训。5.4.3工作组准备——工作组讨论工艺危害分析（PHA）工作任务书，包括工作目标、范围、完成时间及所需资源等；——工作组应制定工艺危害分析的工作计划，包括工作组成员任务分工、完成计划的总体时间表；——工艺技术资料的准备，主要包括危险化学品安全技术说明书（MSDS）、工艺设计依据、设备设计依据、操作规程、操作卡片、上次工艺危害分析（PHA）报告、自上次工艺危害分析（PHA）以来的变更管理文件和事故调查报告。5.4.4工作职责——工艺危害分析（PHA）项目负责人。制定项目工艺危害分析（PHA）实施计划，下达工作任务书，选择工作组成员，提供实施工艺危害分析（PHA）相关资源，确认、跟踪工艺危害分析（PHA）建议，沟通工艺危害分析（PHA）结果，监督工艺危害分析（PHA）实施；——工艺危害分析（PHA）工作组长。选择适宜的工艺危害分析（PHA）方法，按照工作计划组织实施工艺危害分析（PHA），对工艺危害分析（PHA）进度、安徽华塑股份有限公司工艺危害分析管理程序编号：AHHS-HSE-P06版本：A版次：1第6页