廉政风险防控清单与流程图2

1/4廉政风险防控清单与流程图2区人大办廉政风险防控责任清单序号责任主体职权内容风险点风险等级防控措施责任人1区人大办代表选举业务1.不如实起草方案；2.未履行保密原则；3.不按照方案推荐候选人预备对象；4.考察弄虚作假；5.违反法定程序；6.上报结果并进行代表资格审查不如实审查。低1.逐级审批，党组集体讨论决定；2.实行保密制度；3.严格依法定要求和工作方案；4.严肃选举纪律；5.加强对各选区的指导和监督单位主要负责人2干部选拔业务1.不如实起草请示材料；2.在党组会前泄露应当保密的讨论事项；3.民主推荐或民主测评票数或分数统计弄虚作假；4.徇私为干部任用提拔说情；5.徇私不如实汇报民主推荐和竞争上岗情况；6.隐瞒谎报考察情况；7.发现问题不调查核实。低1.落实保密工作制度；2.落实纪检监察监督规定；3.落实党政干部选拔任用工作条例；4.落实全程纪实制度；5.按规定公示，发现问题调查处理。3采购与管理业务1.不按规定采购；2.违规审批；3.在采购过程中接受宴请、礼品或回扣；3/44.在采购、入库和入账过程中虚报数目、价格，以次充好。低1.掌握实际需求情况和市场价格；2.落实逐级审批机制；3.加大选购透明度，加强公开监督和验收把关；4.定期盘点清查，严格执行固定资产管理制度。4财务支出业务1.重大项目支出未提供原始审批件或会议纪要；2.报销范围、报销标准不符合规定；3.报销凭证虚假、涂改、与实际支出不符等；4.对报销事项未严格审核。中1.严格执行财经纪律，差旅费、会议费、培训费、公务接待等严格按规定执行；2.严格按照机关财务审批制度办理财务支出和报账手续，规范办理流程。区人大办廉政风险防控图一、区人大办（一）代表选举工作业务流程风险点防控机制拟定选举工作请示、方案报党组研究1.不如实起草方案；2.未履行保密原则。1.逐级审批，党组集体讨论决定；2.实行保密制度。党组研究后报区委决定推荐代表候选人并考察不按照方案推荐候选人人选预备对象；考察弄虚作假。组织部门严格把关；向区委如实汇报有关情况。公布正式代表候选人名单违反法定程序。加强对各选区的指导和监督。投票选举违规投票等情况。严肃选举纪律。上报结果并进行代表资格审查不如实审查。严格依法定要求。公布当选结果（二）干部选拔业务业务流程风险点防控机制（三）采购与管理业务业务流程风险点防控机制（四）财务支出业务业务流程风险点防控机制