廉政风险防控清单与流程图22

1/3廉政风险防控清单与流程图22区政协办廉政风险防控责任清单序号责任主体职权内容风险点风险等级防控措施责任人1办公室干部选拔任用业务1.泄露应当保密的事项；2.在竞争上岗、推荐人选过程中徇私舞弊；3.在讨论决定拟任人选时弄虚作假；4.在考察、公示过程中徇私舞弊，发现问题不调查处理。中1.严格执行保密工作制度；2.落实纪检监察监督规定、民主考察干部制度；3.严格执行党政干部选拔任用工作条例、党政领导干部选拔任用工作责任追究办法；4.加强审核。秘书长2办公室及各专委会财务支出业务1.报销范围超规定；2.报销标准超规定；3.票据不符合规定；4.审批流程不符合规定；5.支付金额、支付对象不符。中1.严格执行财经纪律，差旅费、会议费、培训费、公务接待等严格按规定执行；2.严格按照机关财务审批制度办理财务支出和报账手续，规范办理流程。秘书长办公室及各专委会主任3办公室采购与管理业务1.不按规定采购；2.违规审批；3.在采购过程中接受宴请、礼品或回扣；4.在采购、入库和入账过程中虚报数目、价格，以次充好。3/3中1.掌握实际需求情况和市场价格；2.落实逐级审批机制；3.加大选购透明度，加强公开监督和验收把关；4.定期盘点清查，严格执行固定资产管理制度。秘书长区政协办廉政风险防控图一、区政协干部选拔业务业务流程风险点防控机制二、区政协财务支出业务业务流程风险点防控机制三、区政协采购与管理业务业务流程风险点防控机制