工艺文件完整性

Q/TX南车株洲电力机车有限公司企业标准Q/TX02-019-2009代替Q/TX02-019-2001南车株洲电力机车有限公司发布工艺文件完整性编制日期审核日期批准日期实施日期屈蕾2009-10-10郭立平2009-10-15傅成骏2009-10-152009-10-20Q/TX02-019-2009I目次前言…………………………………………………………………………………………Ⅱ1范围…………………………………………………………………………………………12一般要求……………………………………………………………………………………13常用工艺文件………………………………………………………………………………14工艺文件完整性……………………………………………………………………………3Q/TX02-019-2009II前言本标准代替Q/TX02-019-2001《工艺文件完整性》。本标准与Q/TX02-019-2001相比，主要有以下变化：——增加了目次、前言；——常用工艺文件内容作了重大修改：a)取消了有关热工方面的内容；b)删除了工艺消耗材料定额卡、通用件汇总表、借用件汇总表、标准件汇总表、外购件汇总表、进口件汇总表、表面处理验收技术条件；c)增加了过程失效模式及影响分析表、工艺流程表、工艺定置管理图、下料工序卡、组焊配套卡、WPS焊接和PWPS预焊接工艺规程、数控加工坐标和刀具卡、工序检验卡、装配配件卡、工艺消耗材料定额卡、组装工艺过程、工艺和工序卡、下料工艺附表、试验工艺过程和工序卡、管道制作、下料、弯制和焊接工艺卡、油漆工艺卡、作业指导书、操作规程、工序流程单、检验流程图、检验规程、进货检验计划、首件鉴定（FAI）报告、首件检查表、质量跟踪卡、探伤记录、质量问题登录表、质量问题案例表、外协件明细表、零部件明细表、材料消耗工艺定额明细表、材料消耗工艺定额汇总表、工艺定额明细表、工艺评审记录、工艺文件标准化审查记录。本标准由中国南车集团株洲电力机车有限公司提出。本标准由技术中心技术管理部归口。本标准起草单位：技术中心技术管理部。本标准主要起草人：屈蕾。本标准所代替标准的历次版本发布情况为：Q/TX02-019-1991、Q/TX02-019-2001。Q/TX02-019-20091工艺文件完整性1范围本标准规定了公司常用工艺文件的完整性要求及其主要内容。本标准适用于公司常用工艺文件的完整性。2一般要求2.1工艺文件是指导工人操作和用于生产、工艺、质量管理的主要依据，应正确、完整、统一、清晰。2.2工艺文件的种类和内容应根据企业产品及其零部件的生产性质和复杂程度，有所区别。2.3生产性质是指试制、小批生产和正式批量生产。试制鉴定合格后的首次批量生产称为小批生产，其后的任何一次批量生产均称为正式批量生产。2.4产品复杂程度由产品结构、精度和结构工艺性决定，一般分为简单产品和复杂产品。3常用工艺文件3.1产品结构工艺性审查记录。3.2工艺方案。3.3过程失效模式及影响分析表。3.4产品工艺流程表。3.5工艺定置管理图。3.6产品零部件工艺路线表。3.7工艺规程目录。3.8下料工艺卡。3.9下料工序卡。3.10组焊配套卡。3.11组焊工艺卡。3.12焊接工艺卡。3.13WPS焊接文件。3.14WPS焊接工艺规程。3.15PWPS预焊接工艺规程。3.16加工工艺过程卡。Q/TX02-019-200923.17加工工艺卡。3.18加工工序卡。3.19数控加工程序卡。3.20数控加工坐标卡。3.21数控加工刀具卡。3.22工艺附图卡。3.23工序检验卡。3.24装配工艺过程卡。3.25装配配件卡。3.26装配工艺卡。3.27装配工序卡。3.28组装工艺过程卡。3.29组装工艺卡。3.30组装工序卡。3.31下料工艺附表。3.32试验工序卡。3.33试验工艺过程卡。3.34管道制作工艺过程卡。3.35管道下料工序卡。3.36管道弯制工序卡。3.37管道焊接工艺卡。3.38油漆工艺卡。3.39工艺守则。3.40作业指导书。3.41操作规程。3.42工序流程单。3.43检验文件。3.44检验流程图。3.45检验记录。3.46检验规程。Q/TX02-019-200933.47进货检验计划。3.48首件鉴定（FAI）报告。3.49首件检查表。3.50质量跟踪卡。3.51探伤记录。3.52关键工序汇总表。3.53工序质量分析表。3.54产品质量控制点明细表。3.55质量问题登录表。3.56质量问题案例表。3.57外协件明细表3.58零部件明细表。3.59工艺装备明细表。3.60材料消耗工艺定额明细表。3.61材料消耗工艺定额汇总表。3.62工艺定额明细表。3.63工艺用料技术条件。3.64工艺文件汇总表。3.65工艺评审记录3.66工艺文件标准化审查记录3.67工艺试验报告。3.68工艺验证书。3.69工艺总结。4工艺文件完整性按生产类型和产品复杂程度不同，常用的工艺文件完整性见表1。使用时，各单位应根据本标准，结合各自工艺条件和产品特点，按照电力机车、地铁车辆、磁悬浮列车、动车组、转向架、电器、电机、变压器等分别制定工艺文件完整性要求。Q/TX02-019-20094表1工艺文件完整性试制小批生产正式批量生产序号产品生产性质工艺文件适用范围工艺文件名称简单产品复杂产品简单产品复杂产品简单产品复杂产品1.产品结构工艺性审查记录☆☆△△△△2.工艺方案/☆☆☆☆☆3.过程失效模式及影响分析表△△△△☆☆4.产品工艺流程表△☆△☆☆☆5.工艺定置管理图//△△☆☆6.产品零部件工艺路线表☆☆☆☆☆☆7.工艺规程目录☆☆☆☆☆☆8.下料工艺卡/☆☆☆☆☆9.下料工序卡/△△△△△10.组焊配套卡a△☆☆☆☆☆11.组焊工艺卡△☆☆☆☆☆12.焊接工艺卡△☆☆☆☆☆13.WPS焊接文件△☆☆☆☆☆14.WPS焊接工艺规程△☆☆☆☆☆15.PWPS预焊接工艺规程△☆☆☆☆☆16.加工工艺过程卡☆☆☆☆☆☆17.加工工艺卡△△△△△△18.加工工序卡/△△☆☆☆19.数控加工程序卡△△△△△△20.数控加工坐标卡△△△△△△21.数控加工刀具卡△△△△△△22.工艺附图卡△△△△△△23.工序检验卡△△△☆☆☆24.装配工艺过程卡△☆☆☆☆☆25.装配配件卡△☆☆☆☆☆26.装配工艺卡△☆☆☆☆☆27.装配工序卡/△☆☆☆☆28.组装工艺过程卡△☆☆☆☆☆29.组装工艺卡△△△☆☆☆Q/TX02-019-20095表1工艺文件的完整性(续)试制小批生产正式批量生产序号产品生产性质工艺文件适用范围工艺文件名称简单产品复杂产品简单产品复杂产品简单产品复杂产品30.组装工序卡△△△☆☆☆31.下料工艺附表△☆☆☆☆☆32.试验工序卡△☆☆☆☆☆33.试验工艺过程卡△☆△☆△☆34.管道制作工艺过程卡△☆☆☆☆☆35.管道下料工序卡△☆☆☆☆☆36.管道弯制工序卡△☆☆☆☆☆37.管道焊接工艺卡△☆☆☆☆☆38.油漆工艺卡△☆☆☆☆☆39.工艺守则○○○○○○40.作业指导书○○○○○○41.操作规程○○○○○○42.工序流程单b☆☆☆☆☆☆43.检验文件☆☆☆☆☆☆44.检验流程图c△△△△△△45.检验记录☆☆☆☆☆☆46.检验规程△☆△☆△☆47.进货检验计划△☆△☆☆☆48.首件鉴定（FAI）报告△☆△☆△☆49.首件检查表☆△☆△☆△50.质量跟踪卡//△☆△☆51.探伤记录☆☆☆☆☆☆52.关键工序汇总表△☆△☆△☆53.工序质量分析表△△△△△☆54.产品质量控制点明细表△△△△△☆55.质量问题登录表△△△△△△56.质量问题案例表//△△△☆Q/TX02-019-20096表1工艺文件的完整性(续)试制小批生产正式批量生产序号产品生产性质工艺文件适用范围工艺文件名称简单产品复杂产品简单产品复杂产品简单产品复杂产品57.外协件明细表☆☆☆☆☆☆58.零部件明细表☆☆☆☆☆☆59.工艺装备明细表☆☆☆☆☆☆60.材料消耗工艺定额明细表☆☆☆☆☆☆61.材料消耗工艺定额汇总表△☆☆☆☆☆62.工艺定额明细表☆☆☆☆☆☆63.工艺用料技术条件△△△△△△64.工艺文件汇总表☆☆☆☆☆☆65.工艺评审记录☆☆☆☆☆☆66.工艺文件标准化审查记录△△△△△△67.工艺试验报告△△△△△△68.工艺验证书△△☆☆☆☆69.工艺总结/☆☆☆☆☆注：☆——应具备；△——酌情自定；○——可代替或补充相应的工艺卡片；/——不考虑。a车体专用。b城轨专用。c可列入检验文件。