工艺纪律

单位名称××××××××有限公司文件编号××-99-2011-G-002文件版本A/0文件名称工艺纪律受控状态受控页码6-1总则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品质量和安全文明生产而制定的约束性规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要制度依据。第一条工艺纪律的职能管理一、职能部门管理职责1.技术部管理职责1.1技术部是工艺纪律管理的归口部门，有最终依据工艺标准的裁决权，对违反工艺纪律的考核权；1.2承担制订工艺技术管理制度的起草和修订工作，并贯彻执行和检查；1.3负责工艺工装文件的编制和修订工作；1.4负责工艺文件的落实、指导、跟踪、诊断、改进工作；1.5依据《工艺纪律》管理内容，建立考核机制，对生产现场工艺纪律执行情况进行考核；1.6深入生产现场，掌握质量状况，及时解决生产中出现的技术问题，做好工艺技术支持工作；1.7协同品质部调查分析品质异常原因，提出改进意见和措施；1.8不断改进工艺技术，保证在成本可控范围内提高生产效率和产品品质前提下，每年有四项工艺改进方案出台；1.9参加产品订单的评审工作；1.10协助生产部、品质部对《5S管理》、《定置管理》的规划与改善工作；1.11承担因工装设计、工艺编制出现问题，导致产品大量报废或返修的经济损失责任；1.12负责对车间班组长的工艺知识培训。2.生产部管理职责2.1部门管理职责2.1.1组织和主持订单评审工作；2.1.2负责生产过程、流转及外协加工过程中工艺纪律的贯彻执行和监督。2.1.3协助品质部品质异常原因的调查与分析工作,对品质部提出的改进意见及时改善；2.1.4承担所属单位违反工艺纪律造成质量事故的领导监督责任；2.2车间(班组长)管理职责2.2.1负责工艺文件的保管和使用；2.2.2负责本车间（班组）的日常工艺纪律管理工作，督导、检查操作人员按工艺文件加工产品；2.2.3负责对新入职员工进行岗前工艺知识的培训和教育；2.2.4承担所属人员违反工艺纪律造成质量事故的连带责任；2.2.5协助品质部门品质异常原因的调查与分析工作，对品质部提出的改进措施及时改善；2.1.6参与工艺部门对工艺改进和新工艺方案的设计，协助和提供工艺试验论证工作的原始资料及人编制审核批准发布日期单位名称××××××××有限公司文件编号××-99-2011-G-002文件版本A/0文件名称工艺纪律受控状态受控页码6-2员、设备的支持；3.品质部管理职责3.1负责制订《计量器具管理制度》、《计量器具标识管理规定》等管理制度；3.2负责计量器具的保管、发放、检查、考核、维护、送检、状态标识等管理工作。3.3负责制订检验过程中不合格品的状态标识管理规定。3.4依据《工艺卡》及《工艺操作指导书》制订过程《检验基准书》，保证产品检验符合工艺要求。3.5督导、检查所属人员过程检验是否按《检验基准书》操作。3.6承担因管理、监督不力，下属在检验过程中发生检验错误，造成质量事故的经济损失责任。二、职能部门的工艺纪律1.技术部工艺纪律1.1所制订的工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰，并符合《工艺文件会签、审批、修改办法》。1.2做好工艺装备的检查、状态收集与统计，及时组织辅助部门维护、更新工艺装备工作，保证工艺装备处于良好的技术状态；1.3对所有入库前的工装夹具进行验收标识，杜绝不合格工装夹具流入生产线。2.采购部门工艺纪律2.1采购部门所采购的原材料，外购件，必须符合工艺要求。2.2工装夹具、原材料入库前必须办理检验程序。3.生产部工艺纪律3.1生产部门必须以工艺文件为依据安排生产，未经技术部同意不得随意改动工艺和改变加工顺序；3.2生产车间(班组)必须依据工艺文件生产加工产品，未经技术部门同意不得更改加工工艺。4.设备部门工艺纪律4.1必须保证设备正常运转，安全可靠，符合《设备管理规定》中的“主要设备完好标准细则”。5.品质部门工艺纪律5.1定期鉴定，定期维护计量器具，保证计量器具的量值正确，统一。制订《计量器具检查制度》，确保计量器具在受控状态下完好无损。5.2所制订的《检验基准书》必须符合工艺要求，检验员严格按《检验基准书》检验产品。5.3生产过程中检验出的废品必须与正常产品区分隔离，完工后废品不得留在工作现场，必须清理提交于废品库。三、工艺文件的管理1.工艺文件是指《工艺操作指导书》、《工艺卡》、《工艺附图》、《工艺更改通知单》、参数对照表、样板、《设备操作规程》等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；2.技术部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；3.车间班组负责工艺文件的完好性，在加工产品前，班组长要把工艺文件按要求及时、准确、完整编制审核批准发布日期单位名称×××××××有限公司文件编号××-99-2011-G-002文件版本A/0文件名称工艺纪律受控状态受控页码6-3地摆放到生产现场的指定位置，工作结束后收回保管；4.工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈相关部门并及时修改文件；5.车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；6.一线员工生产时要严格按照《工艺作业指导书》规定操作，保证操作与工艺文件规定的一致性；7.发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以工艺部门指导为准；8.所有工艺文件，各生产使用单位要保存好，不得随意涂改、乱扔、乱丢、撕毁及私自复印工艺文件。9.技术部对工艺文件拥有最终解释权。四、临时性工艺文件的管理1.技术部门下发的《工艺更改通知单》等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产部门有权不予执行；2.《工艺更改通知单》等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；3.技术部门有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求生产车间/班组相关人员按文件规定贯彻执行；4.生产车间（班组）应对技术部门下发的临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询；5.技术部门对临时性工艺文件拥有最终解释权。五、工艺文件收发管理1．工艺文件发放管理1.1操作类工艺文件经批准后由技术部工艺课负责发放,所发放的工艺文件必须有《工艺文件发放登记表》备案；1.2所有操作类工艺文件，技术部工艺课必须有专人负责建立存档备份；1.3工艺技术管理类制度经批准后由编制人送交行政部,由管理部行政助理按发放范围统一发放，并存档备案。2．工艺文件收回管理2.1有下列情况的收回工艺文件2.1.1工艺更改；2.1.2工艺淘汰；2.1.3工艺文件持有人离职或换岗；2.1.4操作类工艺文件由技术部工艺负责人收回；2.1.5工艺技术管理制度类由管理部行政助理收回。编制审核批准发布日期单位名称×××××××有限公司文件编号××-99-2011-G-002文件版本A/0文件名称工艺纪律受控状态受控页码6-4第二条生产过程工艺纪律管理一、加工过程管理1.生产部门应严格按照工艺流程和设备精度等级安排生产；2.为了均衡生产或生产急需，下列情况可由生产单位提出申请，经技术部门批准，允许临时变换工序顺序；2.1改变加工顺序对于零件整体质量无任何影响，并对后续工序加工亦无影响。2.2改变工序时亦有工艺保障。2.3改用较高精度设备加工。3.操作者在加工产品时必须严格按工艺规定和《工艺操作指导书》的要求进行加工，产品下料时要轻拿轻放，避免产品磕碰伤的发生；4.检验人员必须严格按《检验基准书》进行检验。二、过程检验管理1.过程检验是指操作工在生产过程中发生的首检、自检、末检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次合格率；2.操作工在生产过程中应严格按照工艺文件、操作指导书规定进行自检等活动；3.操作工每天开工时所生产的第一件产品或发生转机型时的第一件产品，必须进行首检动作，首检应严格按照工艺文件规定进行，并如实记录在《首检·末检记录表》上，并保证数据的真实有效；4.检验人员必须核实首件产品，如实记录首件数据，并保留首件封样以备核查，同时要对每批次结束的产品进行末检确认。三、停制产品的管理1.停制产品是指因工艺改变、产品有缺陷、未能及时交货等原因造成产品滞留在生产现场的产品；2.各生产班组在接到停制通知后，负责本工序停制产品的数据统计、状态标识工作,按《定置管理》规定存放于指定区域，防止与其他产品混淆；3.在停制期间要定期对停制产品进行防锈处理，防止产品发生锈蚀现象；4.凡在本工序发生的停制产品，每月底必须盘点，盘点要求按照《在制品管理制度》执行。四、缺陷管理1.缺陷管理是指操作工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象，由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给工艺部门，由工艺部门协调解决；2.操作工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止加工报班组长，由班组长通知工艺部门协调解决。二、不合格品的管理1.在生产过程中发现的不合格的毛坯、半成品以及成品均称为不合格品；编制审核批准发布日期单位名称××××××××有限公司文件编号××-99-2011-G-002文件版本A/0文件名称工艺纪律受控状态受控页码6-52.生产车间一线操作工在生产过程中发现不合格产品时，必须交当班检验员判定；3.经判定的不合格品由检验员放置在有状态标识的指定位置和专用器具内，防止与合格品混淆，对于不合格产品也应轻拿轻放并摆放整齐，以保证不合产品的完整性；4.当班的返修品必须当班处理完，若当班因上工序断料不能返修，检验员开具《返修小票》交责任班组长，《返修小票》一式三份，生产调度、生产责任班组长各持一份，检验员自留一份。5.当班工作结束后，报废品不得留在工作现场,由当班检验员清点数量并填报《废品票》提交废品库；6.各生产班组调机用的报废品必须经品质部办理领用手续，到废品库领用；7.若废品库没有调机用的某规格报废品,生产班组和操作工不准在生产现场自行随意取用，必须经品质部在现场办理手续方可领取使用。五、标识管理1.标识管理是指在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录；2.《产品跟踪卡》的使用与管理；2.1生产工序在生产工过程中每批次产品带相应的《产品跟踪卡》，《产品跟踪卡》的内容记录了每台设备当班生产时的原始状态；2.2《产品跟踪卡》在产品加工流动过程式中要挂随产品流动，在加工产品时，工序操作工严禁将《产品跟踪卡》收藏起来。2.2操作工加工完成每一批次产品后，在《产品跟踪卡》相应的工序栏里填写完成情况；2.3检验员在每批次产品检验完毕后，在《产品跟踪卡》检验员相应栏里填写确认情况记录；2.3《产品跟踪卡》由成品库库管员收集保管，并在当日交生产部调度。3.生产状态标识的使用与管理3.1产品的加工、流转过程及停制，必须附随《产品标识卡》，以区分产品处于何种加工状态，达到防止产品的误用和混淆。3.2生产工序必须用《产品标识卡》对现场流转、停制、在制产品状态标明身份。3.3《产品标识卡》分为“合格”、“待处理”（待检）、“返修”、“废品”四种状态。3.4《产品标识卡》用颜色区分；3.4.1“绿色”代表合格。3.4.2“黄色”代表待处理或待检，3.4.3“白色”代表返修。3.4.4“红色”代表报废。4.计量器具标识管理4.1为防止不合格计量器具错用，造成产品质量事故的发生，对不合格计量器具所采取的区别标识；4.2“合格证“标识（绿色▲）：表示该计量器具符合国家检定/校准系统或公司内部相关要求；4.2“限用证”标识（蓝色▲）：表示该计量器具定范围定点使用。检定时也只定期检定和校验某一特定测量范围或测量点，应标明限用范围和限用点；4.3“禁用”标志（红色▲）：出现故障暂时不能修好或超过检定周期以及抽检不合格的计量器具编制审核批准发布日期单位名称×××××××有限公司文件编号