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RT-QP工艺装备控制程序实施日期2004.7.01页次共3页第1页1目的使工艺装备按规定的方法和程序，在受控状态下使用。2范围本程序适用于本公司所有工艺装备的控制。3职责3.1品管部负责对公司所制造和使用的夹具的鉴定，检验。3.2供应部负责全公司工具，夹具标准件，外协件的购置。3.3库房负责工具夹具的建账，并负责通知工具库和使用部门领用。3.4各工具夹具使用部门和个人负责对工具夹具的正确使用，维护保养和保管。3.5工具库负责工具的借出登记工作。3.6制造部负责对非标工具夹具的设计和制造及维修4工作程序工作内容工作流程责任部门工作内容质量记录4.1工艺装备的购置4.1.1申请使用部门4.1.1.1由工艺装备使用部门提出并填写《申请采购单》，经制造部经理批准后交给供应部。采购申请单4.1.2采购供应部4.1.2.1供应部接到经制造部经理批准的《申请采购单》后，根据采购控制程序进行购置。申请采购单4.2工艺装备的制造和验收4.2.1工艺装备的制造制造部4.2.1.1制造部必须按批准的图纸要求组织制造，对需要外协加工的工艺装备，填写《申请采购单》，经总经理（或经授权副总经理）批准后由供应部联系进行外协加工。申请采购单4.2.2自制工艺装备的验收品管部4.2.2.1自制工艺装备制造完毕，由品管部根据图纸要求进行入库前的鉴定，验收。制造部负责对经品管部鉴定合格的工艺装备进行标识，并由品管部做好鉴定记录。对于不合格的由制造部负责安排维修，更换。4.2.3外协工艺装备的验收品管部4.2.3.1外协工具、夹具、刀具由品管部根据技术协议进行验收。外协压铸模具由品管部和制造部共同组织验收，具体详见《压铸模具管理规定》。4.3入库4.3.1工具、刀具入库仓库4.3.1.1供应部采购人员所购置的工具、刀具报品管部进行检验。检验合格的工具、刀具，由仓库管理员办理入库手续。检验不合格的工具、刀具，由采购员向供货方办理调换，维修或退货事宜。4.3.2夹具入库4.3.2.1经品管部鉴定合格的夹具，由制造部办理入库手续。工作内容工作流程责任部门工作内容质量记录4.3.3模具的入库仓库4.3.3.1经品管部和制造部鉴定合格的模具由仓库办理入库手续。4.4工艺装备的使用4.4.1领用各部门4.4.1.1工具库管理员从仓库办理工具、刀具领用手续。并做好本工具库的记录工作。个人需用工具时，只能到工具库办理借用手续。。4.4.1.2夹具由使用部门主管办理领用手续。模具由车间班长到模具库办理借用手续。4.4.2使用使用部门4.4.2.1工艺装备使用者按照工具使用说明书或操作规范的要求正确使用，加强对工艺装备的日常维护和保养。4.4.2.2对由于使用不当或人为损坏造成的工艺装备的损坏，失效。由当事人写出书面经过。4.4.2.3工具夹具的流转，工具，夹具需要更换使用部门时，由工具库和仓库办理变更手续。4.4.3安装和调试制造部4.4.3.1新工艺装备由制造部专人负责安装调试，制造部技术员做好调试记录。4.5建立档案定期检查4.5.1建档仓库4.5.1.1本公司所有工具、夹具由仓库建立管理目录台帐。4.5.1.2本公司所有工艺装备由制造部建立《工艺装备台帐》。工艺装备台帐4.5.2检查各部门4.5.2.1工艺装备由使用部门定期进行检查，夹具由操作人员每个工作日进行检查。模具由模具管理员做好发放前和回收时的检查，并将检查结果填写在《工装模具履历卡》上，要经常了解模具的使用情况，掌握模具的磨损状态，确保生产正常进行。工装模具履历卡4.5.2.2对检查发现不合格的工艺装备，由使用部门填写《工装（模具）报修单》，由技术部负责维修《工装模具履历卡》。在维修合格之前做好不合格标识。工装（模具）报修单工装模具履历卡4.5.2.3对检查发现不合格且无法修复的工艺装备，工具库和仓库根据品管部开据的《工艺装备报废单》，统一回收处理。工艺装备报废单4.5.2.4对暂不使用的工艺装备，由使用部门提出申请，经鉴定合格并报仓库审批后，仓库贴《封存证》，封存期间不得擅自使用。封存证4.6备品备件的管理4.6.1管理制造部/设备动力部4.6.1.1制造部各工段在每年12月底之前，编制下年度《关键设备备品备件计划表》送设备动力部，由设备动力部设备管理员汇总，经技术部经理审核后，报总经理批准。4.6.1.2工艺装备的备品备件的采购按《采购控制程序》执行。4.6.1.3关键性工艺装备备品备件应有足够的库存量。4.6.1.4工艺装备备品备件由材料仓库兼管。关键设备备品备件计划表5相关文件采购控制程序压铸模具管理规定6相关记录6.1H-20《封存证》6.2B-29《工装（模具）报修单》6.3Db15《工艺装备台帐》6.4Db16《工装模具履历卡》6.5Db52《模具维修跟踪单》6.6Db13《工艺装备报废单》6.7I-10《申请采购单》