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物流管理流程中长期预测顾客满意度调查表产品实现过程库存异常情况处置表CPK研究计划及完成情况物流管理过程生产计划达成率物流体系运行状况评估月报新项目清单及进度表GAGER&R实施计划及完成情况记录供应商管理持续改进计划来料不合格及改善措施业务增长率统计质量例会纪要纠正预防措施一览表持续改进计划预测精度生产计划设备年度保养计划及完成情况停机率统计订单及时率统计供应商交货合格率统计仓库先入先出检查表顾客退货品原因分析及改善措施5S实施指导FTQ统计图产品加工流程图月不合格品优先减少计划工艺纪律审核报告内审计划及实施情况供应商年度审核计划及完成情况顾客满意度分析及改善措施量验具校验计划及完成情况5S执行检查表质量目标达成率统计供应商交货及时率统计订单合格率统计组织结构图质量目标xx质量管理看板设备利用率统计人员流失率统计月盘点精度年度/实时培训计划及完成情况人员培训记录明细客户管理2.1-ProductionOrderReviewProcess:/订单评审3.1-MaterialProcurement:/原材料采购L:1.1-InformationCommunication&Technology:使用的物流系统XXXX公司仓库盘点记录分析需求预测&订单评审运输过程异常情况记录１.生产计划＝XXX客户月需求/预测+安全库存量-成品库存+其它因素调整量。２.当实际生产量不能满足订单要求时，需要填写生产计划调整表。安排客户月需求预测可用成品库存半成品库存物流管理流程订单评审结果月生产计划及设备人员生产计划调整安全库存资金周转计划年度&季度的预测中长期产能及资源需求生产计划及达成率库存异常情况处置发货过程库存管理订单评审订单评审结果生产计划安排生产量日报表订单成品库存极限库存原材料库存设备占有率和日生产计划生产计划调整生产计划达成监控生产计划达成率设备及人员需求重大生产异常报告生产计划达成监控系统输入项目输出项目生产计划安排过程预测精度供应商预测1.XXX客户预测精度＝当月XXX工厂实际交货值与当月XXX客户预测值的比值。2.XXX工厂预测精度＝当月XXX工厂实际交货值与当月XXX客户月需求预测的比值。月需求预测原材料采购计划和订单客户预测客户预测精度盘点精度记录表原材料采购计划生产计划调整按订单发货交期延误改进报告交期达成率统计交货合格率统计库存管理文件编号：历史交货记录客户需求趋势分析月实际交货量人员分配安全库存原材料库存产能分析半成品库存成品库存生产周期信息L:2.1-ProductionPlanning(Mid-LongTermPlanning):中长期计划L:2.2-ForecastAccuracyMeasurement:预测精度L:2.3-MediumTermCapacityRequirements:中长期产能要求L:3.2-ModeofOrder:订单模式L:3.3-OrderReviewProcess:订单评审过程L:3.4-OrderAcknowledgementProcess:订单确认过程L:3.5-OrderStatusandFollow-up:订单状态跟踪L:3.6-TotalLead-timeManagement:生产周期的管理与监控L:5.1-MaterialInventoryParameters:原材料库存参数L:4.1-TransportationManagement:运输管理L:6.2-ProductionOrderStatusandMonitoring:生产订单状态和监控L:6.1-ProductionScheduling(ShortTermPlanning):生产计划L:6.6-LogisticalFlowwithinProduction:生产中的物流流程类别看板项目/ViewBoard要求/Requirement1物流流程主看板2长期产能及资源需求分析主看板包括1.需求分析2.场地3.设备4.人员5.资金等信息3中期产能及资源需求分析主看板同上4季度预测主看板通过客户季度预测转化成公司季度预测及原材料需求发给供应商4预测生成系统参见：样本5预测精度统计及分析主看板6原材料采购计划7原材料采购订单物流管理项目/Items物流－客户预测&订单评审8订单评审系统参见：样本1生产周期信息2月生产计划主看板包括：计划数量，计划完成时间，人员、设备安排等3日生产计划车间看板4追加生产计划参见：订单评审系统1生产量日报表车间看板2日生产计划达成率&分析车间看板累计达成率3月生产计划达成率&分析主看板收集日生产量汇总4生产效率统计&分析车间看板5生产异常情况记录车间看板物流－客户预测&订单评审物流－生产计划安排过程物流－生产计划达成监控1发运仓库出库记录2客户接收确认3发运过程异常情况记录参见：订单评审系统4交付及时率主看板5交付合格率主看板6交期延误改进报告1库存台帐/出入库记录参见：样本2安全库存/极限库存制定合理的安全库存及极限库存3库存监控&库存异常情况处置主看板4库存盘点物流－库存管理物流－发运过程5盘点精度主看板物流－库存管理审核条款/AuditItems是否为关键项/Ifitisthekeyaudititems参考样本/SampleRef.1.1-InformationCommunication&Technology:/信息交流和技术非关键项2.3-MediumTermCapacityRequirements:/中期产能要求非关键项2.3-MediumTermCapacityRequirements:/中期产能要求非关键项2.1-ProductionPlanning(Mid-LongTermPlanning):/中期计划关键项1.1-InformationCommunication&Technology:/信息交流和技术非关键项2.2-ForecastAccuracyMeasurement:/预测精度测量非关键项7.4-PurchaseOrderPlacingProcess:/采购订单非关键项7.4-PurchaseOrderPlacingProcess:/采购订单非关键项物流管理3.3-OrderReviewProcess:/定单评审过程关键项3.6-TotalLead-timeManagement:/总的循环时间管理非关键项2.1-ProductionPlanning(Mid-LongTermPlanning):/生产计划关键项6.1-ProductionScheduling(ShortTermPlanning):关键项6.1-ProductionScheduling(ShortTermPlanning):关键项6.2-ProductionOrderStatusandMonitoring:/生产订单状态和监控&6.4-ProductionOrderFollow-up:/生产订单跟踪非关键项6.2-ProductionOrderStatusandMonitoring:/生产订单状态和监控&6.4-ProductionOrderFollow-up:/生产订单跟踪非关键项6.2-ProductionOrderStatusandMonitoring:/生产订单状态和监控非关键项6.8-ProductionEfficiency:/生产效率非关键项6.2-ProductionOrderStatusandMonitoring:/生产订单状态和监控非关键项4.1-TransportationManagement:/运输管理非关键项4.4-Delivery&ShipmentFollow-up:/发货和发运跟踪非关键项4.4-Delivery&ShipmentFollow-up:/发货和发运跟踪非关键项3.8-OnTimeDelivery(OTD):/按时交付率关键项3.8-OnTimeDelivery(OTD):/按时交付率关键项5.2-MaterialInventoryControl&StockAccuracy:&5.4-FinishedGoodsInventoryControl&StockAccuracy:/库存控制关键项5.1-MaterialInventoryParameters:&5.3-FinishedGoodsInventoryParameters:/库存参数关键项5.2-MaterialInventoryControl&StockAccuracy:&5.4-FinishedGoodsInventoryControl&StockAccuracy:/库存控制关键项5.2-MaterialInventoryControl&StockAccuracy:&5.4-FinishedGoodsInventoryControl&StockAccuracy:/库存控制关键项5.2-MaterialInventoryControl&StockAccuracy:&5.4-FinishedGoodsInventoryControl&StockAccuracy:/库存控制关键项备注/Remark物流管理类别看板项目/ViewBoard要求/Requirement审核条款/AuditItems1公司组织架构图主看板NA2质量部组织结构质量部悬挂1.1-Organizationofqualitydepartment:/质量部组织架构3岗位要求与职责描述包括：1.职位要求2.职责描述3.工作权限4.职位发展方向等NA4人员招聘计划NA1人员明细表(即职工花名册)NA组织架构产品实现-人人员培训项目/Items质量管理2年度/实时/新人培训计划及完成情况（年度计划，增补计划）主看板包括：1.质量技巧的培训2.识图能力培训3.操作技能的培训4.安全健康的培训（新人培训可以纳入到年度培训计划中）3培训签到4培训记录/培训教材5 人员培训记录明细主看板包括：人员、完成时间、培训内容、完成状态6考核7人员培训效果评估表1.考核合格后发上岗证4.4-OperatorTraining:/操作者培训7.2-QualitySkillsTraining:/质量技巧培训产品实现-人人员培训1绩效考核NA2人员流动率的统计图主看板记录人员招聘&离职的比例，进行原因分析NA1设备明细/设备履历主看板设备履历：单个设备档案（采购时间，使用状态，维修经历，报废等）4.2-IndustrialEquipment:/工业设备2模具明细/模具履历模具履历：单个模具档案（采购&制作时间，使用状态，维修经历，报废等）4.2-IndustrialEquipment:/工业设备3模具存贮，标识，摆放与防护（指定的模具区域与防护规范）现场1.模具存储有固定的位置2.模具名称标识3.模具的状态标识5.4-ToolingStorage&Protection:/模具的存贮和防护4关键备件明细及库存管理5.3-Tooling&EquipmentMaintenanceSystem:/模具和设备的维修系统/物流:6.10-MaintenanceManagement:产品实现－机产品实现-人人员管理设备管理5设备/模具购置计划NA6设备停机率的统计主看板车间看板1.车间看板统计日停机率2.主看板统计月停机率3.停机率超出指标需进行原因分析并改进物流:6.8-ProductionEfficiency:/生产效率7设备利用率统计主看板车间看板1.车间看板统计日利用率2.主看板统计月利用率物流:6.8-ProductionEfficiency:/生产效率1设备操作指导操作台前悬挂设备使用和维修方面的指导书4.3-WorkInstructions:/工作指导2模具使用指导书操作台前悬挂模具使用，维修，安装的指导4.3-WorkInstructions:/工作指导1设备能力研究计划&实施（CPK）主看板1.根据设备使用频次制定研究计划2.抽取关键零件的关键尺寸进行过程能力研究5.1-Knowledgeofmeasuring/测量知识产品实现－机指导能力研究设备管理2设备/模具产能分析