10设施和设备管理程序

广汽吉奥汽车有限公司企业标准Q/GAQ/GALQQP13-2015设施和设备管理程序2015-06-20发布2015-07-1实施广汽吉奥汽车有限公司发布Q/GALQQP13-2015设备控制程序第2页共12页前言本标准的附录ABCDEFGH为规范性附录。本标准由质量管理体系委员会提出。本标准由生产管理科归口管理。本标准由生产管理科负责起草。本标准起草人：流程文件主控部门人员本标准起草负责人：起草部门负责人本标准会签人：流程文件涉及部门本标准审核人：负责人本标准批准人：管代本标准为广汽吉奥杭州基地质量管理体系程序文件，版本号为：A/0。修订历史版本修订内容修订日期修订者批准者A/0新建2015.06.12XX管代发文范围编制审核批准日期日期日期Q/GALQQP13-2015设备控制程序第3页共12页设施和设备管理程序1目的为了对设施和设备进行有效控制和综合管理，规范管理流程，确保设备满足产品生产的需要，确保设备的有效利用，实现设备的保值、增值，保障生产的正常运行。2范围本程序规定了设备和设施的管理控制活动。本程序适用于广汽吉奥有限公司。3规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/GAJS0601—2012设备操作规程Q/GAJS0602—2012设备维护保养规程Q/GAGL1409—2012招标管理办法4术语设施：为某种需要而建立的机构、组织、建筑等（本程序文件规定设施为：房屋设施、办公设施、通讯设施、微机联网设施、运输设施、动力系统设施（水、电、压缩空气等）。设备：是指企业在生产、检测、管理等方面所需要的机械、装置和设施等物资的总称。并且可供长期使用、能在使用中基本保持原有的实物形态。固定资产：使用寿命周期在一年以上，价值在两千元以上的单体设备均属于固定资产统筹范围。关键设备：指公司根据自己的生产性质和生产技术要求，确定在生产过程中担负主要任务或关键环节，直接影响企业的生产过程能否顺利进行，需重点管理的设备。设备大修：指设备在长期使用中其主要部位有形磨损、腐蚀、老化、变形到一定程度的一种实物补偿形式，以恢复其原有精度和功能。5管理职责5.1供应商管理部：负责设备的采购、及配件的采购，参与验收；并负责厂外固定资产验收和管理，实施《厂外固定资产采购及管理程序》。5.2设备使用部门：负责设施设备的正确使用及例行点检、日常维护保养；并管理本部门设备台账，做到帐物相符。5.3生产管理科动力设备室：5.3.1负责公司生产、动力设备设施及使用的压缩空气、水、电等能源设备的管理。5.3.2设备的归口管理，包括设备的验收、使用、调拨、维护、保养、启用、封存、改造、更新直至报废的全过程管理并建立统一的设备台账。5.3.3负责关键备件清单建立、申报和领用等管理工作。5.3.4负责编制维修保养计划，制定公司各项设备管理制度，监督执行并检查考核。Q/GALQQP13-2015设备控制程序第4页共12页5.3.5控制公司生产设备技术状态完好。5.3.6负责编制设备的《设备操作规程》。5.4VQ科：负责计量、试验、检测设备，仪器仪表、计量标准装置统一规划、管理。5.5生产科/制造科室负责生产过程能力评估，生产线工艺装备，非标设备的设计，并对增加生产设备的可行性提供论证工艺资料；对生产线技术改造负责规划、实施；5.6行政中心：负责房屋设施、办公设施、通讯设施、微机联网设施的统一规划、管理。负责后勤、办公楼设施及厂区地下管网的维修管理，负责报废设施设备处置活动。5.7财务科：负责支付设备设施合同款和价值转固及管理。负责计算报废的设备设施折旧，报废表单审批后销账，报废设备设施变卖后回收残值。6设备需求的规划6.1公司技术中心制造工程部负责新工厂布局、物料流动、设施设备的策划。6.2公司技术中心制造工程部负责每年10月份组织相关部门编制年度《投资计划》，提出年度设施、设备需求（如：是否对生产线进行技术改造，是否新增、大修设备等）。6.3年度《投资计划》经评审通过后，由项目负责人编制立项报告及技术文件，经总经理批准后实施。6.4临时增加的设备设施由使用部门提出申请，制造中心生产管理科组织相关部门评审，经总经理批准后实施。7设备购置的申请7.1各使用单位根据实际需求填写《设备购置申请单》或《物资采购申请单》。固定资产类设备填写《固定资产购置申请单》，非固定资产类设备填写《物资采购申请单》实施采购。生产科、技术质量科等相关部门评审，经总经理批准后执行设备购置。7.2采购科依据《设备购置申请单》或《物资采购申请单》实施购置，具体执行《零星采购管理办法》。7.3对于预算价格在10万元（含）以上的，需按招标流程执行，具体执行《招标管理办法》。7.4项目负责人负责与供方签订设备购置技术协议，生产管理科动力设备室对技术协议的售后服务条款部分进行审查。7.5供应商管理部负责与供方签订设备购置商务合同，实施设备购置，并对制造厂合同履行情况进行跟踪检查。8设备的验收设备的验收依据项目《技术协议》执行，验收过程需填写《设备（工程）验收记录》。验收共分开箱验收、初验收、终验收、质保验收等四步进行（具体根据合同要求进行，如涉及精度，技术参数的大型设备，需在合同中约定增加预验收，预验收需到厂家进行）。8.1预验收设备在制造厂制造完成后，设备采购员应组织使用单位、技术工艺人员、生产管理科在制造厂按技术协议和国家标准对设备精度、质量、性能等进行预验收，合格后，双方在《设备（工程）验收记录》上签字确认，准予制造厂发货。8.2开箱验收设备到厂后，项目负责人组织开箱验货（使用单位、维修单位、设备管理员和设备供方人员均应到场），Q/GALQQP13-2015设备控制程序第5页共12页按厂家的《发货清单》逐一清点附件、备件、工具和使用说明书等技术资料。备件、工具等交由使用单位或维修部门保管，并签字建帐。设备说明书、装箱单、出厂合格证等由设备管理员收集、编号后，建帐保管。检查确认无问题后方可填写《设备（工程）验收记录》，办理相关手续。8.3初验收（安装、调试后）交钥匙资产（不需要特别安装、调试的设备，例如：办公设备、机动车辆等），可将开箱验收和安装调试后的验收根据项目合同执行。8.3.1开箱验货合格后，依据使用单位提供的工艺布置图，项目负责人组织安装、调试。设备安装单位应具备安装资质，进行安全措施规划。设备安装中涉及到用电、明火、高空作业等应经过相关主管部门批准后方可施工。安装过程中相关单位要有专人在现场协调指挥。8.3.2在进行安装调试时，生产科和使用部门应派人密切配合解决安装、调试中发现的问题，对发现的问题和处理结果，要做好安装调试记录，归档备查。8.3.3设备安装调试完毕后，生产科应及时组织设备使用部门、技术工艺人员、采购部门、安装单位或设备生产厂家进行初验收，验收时应严格按照有关技术协议、设计图纸等要求进行，验收中存在的不合格的项应要求安装单位或生产厂家及时进行返工处理并填写《问题整改记录单》，验收合格后进入设备试运行期并出具《设备（工程）验收记录》。8.4设备终验收设备满足项目《技术协议》规定的试运行3个月期满后进行终验收，验收程序同初验收，验收合格后，由生产管理科向设备使用部门办理设备移交，双方签字确认方可投入正式运行使用，同时设备进入质保期。项目终验收必要时项目负责人还需编制详细的验收报告，验收单必须由项目验收小组的全体成员签名，及使用部门设备管理员确认方能生效。8.5设备质保验收根据设备购置合同中约定的质保期（质保期至少为一年）满后，由生产管理科组织相关单位进行质保验收，对设备使用过程中的运行情况及设备隐患进行评审，合格后出具《设备（工程）验收记录》。9设备的资产管理设备资产管理包括设备固定资产的编号、设备固定资产台帐管理、设备资产的调拨、封存、启封、报废等方面的管理。9.1设备固定资产编号GA(萧)-XX-XXXX9.1.1要素说明GA为广汽吉奥汽车有限公司，萧指萧山基地，LQ指路桥基地设备的顺序号：三位阿拉伯数字设备级别设备类别分隔符使用单位设备流水号Q/GALQQP13-2015设备控制程序第1页共12页设备类别：按拼音字母分类，即G机械设备，E专用设备，T动力设备，B其它设备，Z起重运输设备。设备级别：按英文字母排列，即：A级—关键设备，B级—重要设备，C级—般设备。使用单位：用阿拉伯数字表示，即：1、冲压科，2、焊装科，3、涂装科，4、总装科，5、物流室，6、动力设备室，7、VQ科，8、其它，9备用。关键设备：是指对生产和产品质量关系重大、使用危险性高且为当地安全监察部门监管的、价值大(尤其是高价进口设备)、精度要求高、维修困难列为关键设备，现场醒目位置做出标识，进行重点监控管理。重要设备：是指对生产和产品质量关系较大、使用危险性较高或为当地安全监察部门监管的、价值较大、有一定的精度要求、维修较困难或故障率较高的设备。一般设备：是指对生产和产品质量基本无直接影响、精度要求低、危险系数低、价值低、结构简单、易维修的设备。9.2设备固定资产台账管理9.2.1设备固定资产终验收后，由生产管理科根据设备编号规则对固定资产逐台进行编号，并建立《设备固定资产台帐》，由设备管理员统一管理；各设备使用部门保管各部门所辖设备分台账，以便了解本部门设备概况，作为设备日常例行维护依据。《设备固定资产台账》编制完成由设备主管审核、分管领导批准后执行；同时报送一份副本至公司财务部备案。9.2.2.各科室负责管理本部门的设备固定资产台帐和设备标识工作。9.2.2.2设备标识必须清晰、牢固、耐久，标牌要订在设备的显著位置并尽可能地靠近设备铭牌。9.2.2.3设备固定资产编号要与台帐上的资产编号、财务部门卡上的设备资产编号保持一致。图19.2.2.4设备固定资产编号标牌为铝质材料，其铭牌规格见上图（图1）。9..2.2.5编号数字制作,铝牌用字码冲制或用气动打刻机打印。9.2.3《设备固定资产台账》每年六月底和十二月底更新一次，由生产管理科将新增设备固定资产录入《设备固定资产台账》中；各设备使用部门的分台帐也应及时更新。9.2.4自制设备应具备完整的图纸和设计任务书、使用说明书、合格证等技术资料。自制设备使用三个月后，经设备主管部门鉴定合格，通过验收后办理建帐手续，正式投入使用。广汽吉奥汽车有限公司设备编号：使用日期：Q/GALQQP13-2015设备控制程序第2页共12页9.6设备固定资产的调拨管理9.6.1设备固定资产调拨，由设备调入单位填写《设备调拨申请单》，设备调出单位签字确认后，报生产管理科审核，经总经理批准后，由设备调入单位将《设备调拨申请单》交给设备调出部门、调入部门、财务部门、生产科各一份用以备案，同时更新设备固定资产台帐。9.6.2设备调出部门负责设备的完好状态；9.6.3财务科负责设备固定资产帐目的更改。9.7设备封存、启封管理9.7.1设备封存由于某种原因需要停用某台设备，预计停用时间长达6个月(含)以上的须办理设备封存手续。由使用部门填写《设备封存/启封申请单》（使用部门原地封存，并填写设备封存申请单，报生产管理科和财务科，并规定停止计提折旧），部门领导签字后，报生产管理科审核，副总经理审定，总经理批准后生效，对设备进行彻底保养加盖防护罩。《设备封存/启封申请单》一式二份，一份由生产管理科交使用部门，一份留生产管理科备案。设备在批准封存后使用部门仍然对设备的使用管理负责，必须参照11.2.1条款和11.2.2条款对设备定期进行清洁、保养、维护，并注意防尘、防锈。9.7.2设备启封根据生产需要，封存的设备需重新使用，由使用部门填写《设备封存/启封申请单》，经部门领导签字后，报生产管理科审核，经有效审批人批准后生效。《设备封存/启封申请单》，一份由生产管理科交使用部门，一份交财务部门，一份留生产管理科备案。9.8设备的报废如有经使用单位的主要工程技术人员确认无法或不值得修复的设备,由使用单位填写《设备报废申请单》,生产管理科鉴定并提出处理意见，