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设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-1风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施溴素储罐1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝4重大设备损坏、储罐倾倒选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等公司级综合办厂长升级为重大风险公司级管控2储罐本体罐体无腐蚀、泄漏4重大泄漏引起火灾、爆炸设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求交接班检查。班中每次备料巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案公司级综合办厂长升级为重大风险公司级管控3罐体接地接地线型号规格符合要求，良好，电阻符合要求4重大静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求；防静电跨接每年定期检测交接班检查。班中巡检一次。培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复接地装置，关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池公司级综合办厂长升级为重大风险公司级管控4连接管线、阀门开关灵敏，关闭无泄4重大阀门无法正常开启关闭；有选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检按规定佩戴劳保用品：安全关闭进出管线阀门；对漏公司级综合办厂长升级为重大风阀门、法兰漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象泄漏点查管理制度帽、护目镜、工作服等点进行处理；有收集险公司级管控5液位计计量准确、灵敏可靠5重大泄漏、中毒型号、量程符合要求加强观测；30min记录一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等更换或者维修液位计；执行现场处置方案公司级综合办厂长升级为重大风险公司级管控6围堰围堰无裂缝，无孔洞4重大液碱泄漏，污染环境，液碱灼烫采用有资质单位设计建设，容积符合要求，无孔洞裂缝按照设备巡检管理制度，一月对围堰巡检一次，发现裂缝孔洞及时进行修补培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服、防酸碱手套等及时修补围堰公司级综合办厂长升级为重大风险公司级管控7洗眼器淋浴洗眼器开关灵敏可靠，出水顺畅，流水干净4重大不能及时有效冲洗人员眼睛、皮肤等，水源污染对人员造成二次伤害淋浴洗眼器设置防腐按照设备巡检管理制度，一月对洗眼器巡检一次，季度进行防腐处理，每周开启阀门检测开关、水源人员培训淋浴洗眼器正确用法，人员能够及时进行简单自救公司级综合办厂长升级为重大风险公司级管控8消防设施灭火器压力正常，配备数量足够。消防栓水龙带盘放规范，水压正常。4重大不能及时灭火，火势蔓延依据消防设施管理制度，每月对灭火器、消防栓、进行维护保养人员培训灭火器、消防栓、使用方法配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器制定火灾事故专项应急预案，半年进行火灾专项事故应急演练公司级综合办厂长升级为重大风险公司级管控设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-2风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2设备设施液氨储罐1地基基座稳固无下沉4重大基座不稳固导致球罐倾斜、下沉，产生裂纹，液氨泄漏，人员中毒设置有毒气体报警仪，设置自动喷淋水按照设备巡检管理制度，一月对地基巡检一次配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。开启自动喷淋水，液氨水溶液装入事故水池。半年进行一次氨气泄漏现场处置方案演练公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控2支柱螺栓上全，连接牢固，支柱无倾斜4重大球罐倾斜，产生裂纹，液氨泄漏，人员中毒设置有毒气体报警仪，设置自动喷淋水按照设备巡检管理制度，一月对支柱巡检一次配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。开启自动喷淋水，液氨水溶液装入事故水池。半公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控年进行一次氨气泄漏现场处置方案演练3罐体罐体表面无裂缝，无锈蚀，焊缝无漏点，厚度符合，防腐良好4重大液氨渗漏，人员中毒罐体采用碳钢材质，设置有毒气体报警仪，设置自动喷淋水依据特种设备管理制度，对球罐进行管理，每年进行检测。按照设备巡检管理制度，一月对罐体巡检一次。每年进行厚度测量。配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。开启自动喷淋水，液氨水溶液装入事故水池。公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控4安全阀安全阀铅封完好，外部无锈蚀4重大容器超压，容器爆炸设置液位、压力远传安全阀每年检测一次，每季度进行防腐处理配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。开启自动喷淋水，液氨水溶液装入事故水池。公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控5压力表压力表指示准确，设置最高压力红线4重大容器超压，容器爆炸设置压力远传压力表半年检测一次，表面红线标识最高压力每两小时巡检一次配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。开启自动喷淋水，液氨水溶液装入事故水池。公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控6液位计指示准确4重大指示不准确不能正确判断储存量，卸氨时可能导致泄露、爆炸，或影响生产。设置液位远传定期校验每两小时巡检一次公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控7有毒气体报警器报警仪灵敏可靠，实现声光报警，参数设置规范4重大液氨泄漏不能及时发现，人员中毒每年送检公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控8消防设施灭火器压力正常，配备数量足够。消防栓水龙带盘放规范，水压正常。消防水炮压力满足，转动部位灵活。4重大不能及时灭火，火势蔓延依据消防设施管理制度，每月对灭火器、消防栓、消防水炮进行维护保养人员培训灭火器、消防栓、消防水炮使用方法配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器制定火灾事故专项应急预案，半年进行火灾专项事故应急演练公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控9个体防护氨气防毒面具在有效期内，急救箱药品工具齐全，空气呼吸器压力在正常范围内，防化服无4重大不能有效防护导致人员中毒氨气防毒面具使用过期后及时换新，每月对急急救箱药品工具进行检查及时换新，空气呼吸器欠压后及时更换，防化服老人员培训防毒面具、空气呼吸器等用法公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控老化无破损。化破损及时换新。10淋浴洗眼器淋浴洗眼器开关灵敏可靠，出水顺畅，流水干净4重大不能及时有效冲洗人员眼睛、皮肤等，水源污染对人员造成二次伤害淋浴洗眼器设置防腐按照设备巡检管理制度，一月对围堰巡检一次，季度进行防腐处理，每周开启阀门检测开关、水源人员培训淋浴洗眼器正确用法，人员能够及时进行简单自救公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控11围堰事故围堰无裂纹，无孔洞4重大液氨水溶液溢流，人员中毒，污染环境围堰最低处高度1.2米，设置人行台阶按照设备巡检管理制度，一月对围堰巡检一次，发现裂缝孔洞及时进行修补配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控12接地接地良好，接地电阻小于10欧姆4重大静电积聚，引起火灾爆炸接地材质符合要求每年进行防雷防静电检测人员配备防静电工作服人员佩戴氨气防毒口罩、防化服用消防栓或消防水炮及时灭火公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控13平台、护栏平台牢固，无晃动，护栏牢固无晃动4重大人员高处坠落平台材质坚固，无严重锈蚀、镂空，护栏焊接牢固，材质坚固按照高处作业管理制度，平台作业前办理高处作业票证培训人员跌落现场处置方案，定期演练高处作业配备安全带人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护公司级安环部安环部负责人升级为重大风险公司级管控设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-3风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3设备设施导热油锅炉1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝4低设备损坏、锅炉倾倒选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等班组级机电科锅炉班锅炉班班长2锅炉本体本体无裂缝、泄漏4低泄漏火灾爆炸、人员中毒选用材质符合要求、锅炉每年检测合格交接班检查。班中每次备料巡检一次、每年进行锅炉检测、设置禁止烟火警示标志培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度。培训锅炉岗位操作规程按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等关闭进出管线阀门；发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制迅速撤离现场,汇报上级同时拨打119班组级机电科锅炉班锅炉班班长3天然气管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象4低阀门无法正常开启关闭；有泄漏点、造成火灾爆炸选用材质符合要求、设置可燃气体报警仪交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度，培训火灾爆炸事故应急预案，掌握应急能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法班组级机电科锅炉班锅炉班班长控制迅速撤离现场,汇报上级同时拨打1194蒸汽管线、阀门、法兰阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象4低阀门无法正常开启关闭；有泄漏点、人员灼烫选用材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度，培训灼烫现场处置方案，掌握应急能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；发生灼烫、用大量清水冲洗半小时送医救治班组级机电科锅炉班锅炉班班长5安全阀安全阀铅封完好，外部无锈蚀5低锅炉超压，锅炉爆炸安全阀选型合适安全阀每年检测一次，每季度进行防腐处理按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制迅速撤离现场,汇报上级同时拨打119班组级机电科锅炉班锅炉班班长6压力表压力表指示准确，设置最高压力红线4低锅炉超压，锅炉爆炸压力表选型合适，设置最高压力红线压力表半年检测一次，表面红线标识最高压力每两小时巡检一次按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等关闭进出管线阀门；更换压力表。班组级机电科锅炉班锅炉班班长7可燃气体报警器报警仪灵敏可靠，实现声光报警，参数设置规范4低天然气泄漏不能及时发现，发生火灾爆炸每年送检发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制迅速撤离现场,汇班组级机电科锅炉班锅炉班班长报上级同时拨打1198消防设施灭火器压力正常，配备数量足够。消防栓水龙带盘放规范，水压正常。4低不能及时灭火，火势蔓延依据消防设施管理制度，每月对灭火器、消防栓进行维护保养人员培训灭火器、消防栓使用方法、培训配备急救箱、防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器、急救药箱制定火灾事故专项应急预案，半年进行火灾专项事故应急演练班组级机电科锅炉班锅炉班班长设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司YN-SS-4风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4设备设施冷冻机组1电机线路完好无破损，电机固定牢靠4低电机、线路漏电造成触电、电机固定不牢