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xxx房地产材料部控制准则版本：A/01/2KHREC/CL-006材料及设备不合格品控制程序一、目的对不合格的材料和设备进行控制，防止不合格的物资非预期的使用。二、适用范围★本制度适用于公司所开发的建设项目中使用的原材料、建筑辅料、设备、构配件的控制。三、批准和解释★本制度由xxx房地产开发有限公司材料部主管副总批准后生效；★本制度由xxx房地产开发有限公司材料部负责解释。四、控制要求（一）不合格的分类1、原材料、设备、构配件等原始质量证明文件出现不合格；2、原材料、设备在进货、库存、运输过程中出现不合格；3、采购物资的技术性能指标出现不合格；（二）不合格品的标识1、施工单位对检查出的不合格材料、设备、构配件进行隔离，挂上明显的不合格标识，避免不合格品与合格品混用。2、进入施工现场的物资发现不合格时，由施工单位对不合格物资进行隔离，并挂上明显的不合格标识。3、不合格品均应标识，以防止误用和安装。4、项目部督促监理单位对不合格物资标识和隔离进行监控。（三）不合格品的鉴别1、原材料、设备和构配件的材质、规格、尺寸、数量、技术参数、质量证明文件等不符合有关规定的标准即为不合格品。2、原材料、设备和构配件因受潮、受损、变质、锈蚀、过期等原因，达不到规定的标准或经检验达不到规定技术指标即为不合格品。3、运至施工现场的物资出现不合格品，由监理人员填写不合格物资报告报项目部。（四）不合格品的记录项目部应对不合格物资的文件按类别分类存放，并保证文件的准确齐全，并符合下列要求：a)拒收或报废的物资应做好评审记录，不合格评审处置记录、纠正措施表等。记录中要注明名称，规格、数量、不合格原因、供货商情况等。b)让步接收、降级使用、返工及返修的不合格物资除执行不合格品标识外，还应有复检报告、实验报告等。（五）不合格品的评审1、项目部在现场检查中发现不合格时，由项目部组织物资供应站、监理单位、施工单位召开评审会xxx房地产材料部控制准则版本：A/02/2KHREC/CL-006议，评价不合格性质和严重程度，提出对不合格品的处置意见，报经理批准，施工单位负责实施。2、施工单位采购的物资出现不合格品时，由项目部组织监理组、监理单位、施工单位召开评审会议，评价不合格性质和严重程度，对不合格物资的处置提出建议方案，由施工单位组织实施。（六）不合格品的处置1、不合格品的处置人员必须授权。2、对不合格品有以下几种处置方法：a)进行返工，以达到规定的要求。b)返修或不经返修达到让步接收；c)降级使用或改作它用；d)拒收或报废。3、不合格物资让步接收和降级使用，要以文件的形式批准放行或使用，但仅限于一定的数量或期限，处置方法必须经授权人员批准后方可放行。对水泥、钢筋等重要原材料不能作让步接收。施工单位、供应商提供相应的质量证明文件或检验记录。4、返修返工后的产品应重新检验才能放行，并保存合格记录。5、施工材料出现不合格时，尤其是重要的原材料应采取拒收方式，物资报废必须经项目部和材料部经理批准。6、对不合格品的处置方法应及时通知有关职能部门，处理和使用部门要对不合格品进行跟踪。五、本程序运行需提供的记录1、《不合格评审处置记录》