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第41页Sinotrust酿酒公司供应处仓库酿酒公司总经理与酿酒财务共同确定盘点计划盘点计划供应处处长审批是否批准是否按盘点计划抽调其它部门人员组成盘点小组进行盘点盘点计划实地盘点各种物料的库存数量，对已经盘点过的物料用盘点标志进行标志记录各仓库各个库位的物料的实际数量对比库存的帐面数与实际数做出盘点表盘点表交财务部是否有差异是否作盘盈盘亏报表、并分析差异原因连同盘点表报财务按盘点数调整库存记录对差异部分做待处理财产损益处理，按盘点数调整帐面数作出最终处理意见按处理意见对待处理财产损益进行财务处理作初步处理意见，报公司总经理05-02-01F01财务部对盘点计划执行情况进行监督供应处处长审核库存物料、备件盘点流程酒业公司财务部酿酒财务供应处处长审核