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深圳市航盛电子股份有限公司文件名称设备管理程序文件编号QP/L09版本状态A/1生效日期2003年10月28日第1页共8页拟制侯潮川审核李君吴批准郑越超流程图责任单位相关文件使用表单深圳市航盛电子股份有限公司文件名称设备管理程序文件编号QP/L09版本状态A/1生效日期2003年10月28日第2页共8页5.15.25.35．45．55．65．7YN5．85．9工程处企发部使用部门工程处使用部门配套处工程处公司领导工程处配套处工程处配套处使用部门工程处使用部门工程处使用部门配套处工程处财务部企业发展规划设备、设施使用操作规程设备、设施保养维护规定仪器、设备购置申请表设备、设施验收表设备、设施管理履历表设备、设施使用说明书档案汇编设备、设施日常点检表设备、设施检修记录表设备、设施故障报告单设备、设施报废申请表1.目的设备、设施投资策划规划方案设计方案论证拟订实施计划设备、设施购置设备、设施使用设备、设施停用报废申请YN报废实施设备、设施保养检修、有效性分析深圳市航盛电子股份有限公司文件名称设备管理程序文件编号QP/L09版本状态A/1生效日期2003年10月28日第3页共8页选用生产上适用、技术上先进、经济上合理的设备、设施,并对设备、设施进行定期的保养、检修及改造与更新,使设备、设施始终处于良好状态,保证产品产量、质量的提高和设备的安全运行，降低消耗和成本，促进公司生产持续发展，提高公司经济效益。2.范围适用于公司所有与生产有关的设备、设施的管理。3.职责3.1设备、设施投资规划由工程处提出，企发部审定；3.2设备、设施投资方案由负责技改、财审副总审核，总经理批准；3.3设备、设施的购置由工程处、配套处负责；3.4设备、设施的使用和保养由使用部门和工程处负责；3.5设备、设施的安装、管理、检修、报废由工程处负责。4.定义设备：购置价格在二千元以上，使用年限在一年以上，或价值稍低于二千元，属于企业重要劳动资料的机械、装置、设施。5.5.15.1.15.1.25.25.2.15.2.25.35.4程序设备、设施投资策划每年11月份，公司各使用部门根据下一年度经营计划，结合部门目标、现有生产设备条件，制定下一年度设备需求计划，并附可行性分析报告。由工程处在每年12月份根据各使用部门提供的需求计划及企发部经营计划，结合生产发展、新品开发、节能、安全、环保等方面的需要，通过调查研究、技术经济的可行性分析，并评估现有设备能力、资金来源等进行综合平衡后制定企业中长期设备、设施投资规划的草案，提交企发部审定。规划方案的具体设计工程处根据审定的规划草案，拟定或完善设备的可行性分析报告。工程处根据设备、设施对环境、空间的要求，结合公司实际情况拟定安装设计方案，必要时绘制设备、设施平面布置图。方案论证由工程处主导，相关部门参与对设备、设施方案设计进行分析、评估，定出最佳执行设计方案，报负责技改、财务副总经理批示，总经理批准。在实际生产过程中，工程处应根据经营计划变更、市场行情、工艺变更等原因随时修订设备需求计划，并将修订计划按原程序报批。拟订实施计划。深圳市航盛电子股份有限公司文件名称设备管理程序文件编号QP/L09版本状态A/1生效日期2003年10月28日第4页共8页由工程处、配套处对已批准的设备、设施方案制定采购、验收、安装的时间进度表。5.55.5.15.5.25.5.2.15.5.2.25.5.2.3设备、设施的购置设备、设施申购。由使用部门根据实际生产要求用《仪器、设备购置申请表》提出申购。需要增加的设备设施若在年度规划方案内，使用部门直接填写《仪器、设备购置申请表》，经事业部领导签字同意后交工程处核实签署意见后转配套处购置。未在设备、设施年度规划内的申购项目，使用部门须填写《仪器、设备购置申请表》并附上申购可行性分析报告，经事业部领导签字同意后交工程处核实，公司负责技改、财务副总经理批示，总经理批准，由配套处购置。设备、设施购置和验收审批结束后，工程处负责设备选型，起草和签定技术、售后服务协议，配套处主导以招标、组织实地考察、货比三家等方式选择供应商，进行商务谈判，签署商务合同，并组织合同评审。合同签定后，配套处、工程处负责进度跟催。设备、设施购进后由工程处组织开封，按设备、设施说明书或技术合同的要求进行开箱、安装、运行、工艺性能验收,并检查附件、相关文挡资料是否齐全；设备、设施使用说明书由工程处统一归入《设备使用说明书档案汇编》,设备由工程处统一入库登记建帐,见《设备、设施管理台帐》,如验收不合格或者配备件、资料不齐由配套处通知供货方尽快处理。设备、设施在未交付使用前,由工程处、配套处负责管理。5.6设备、设施的使用5.6.1设备、设施验收合格正式使用前，由使用部门在工程处办理设备、设施领用手续,，并将责任人记录于设备、设施管理台帐中；使用部门在正式使用设备时应负责设备、设施的完好和安全运行；使用过程中因过程参数变动或维修需重新安装、调试的设备、设施由工程处按说明书要求组织安装、调试,达到设备说明书或技术合同规定的使用状态并经使用部门确认后，移交使用部门。5.6.25.6.3对设备、设施的使用，由工程处负责制定使用作业指导书、日常点检表，保养计划等相关文件，新引进的关键设备、设施，由工程处建立《设备、设施管理履历表》，补充完善《设备检修规程》。新进操作员在使用前必须认真阅读设备操作作业指导书,按作业指导书要求或在工程技术人员的指导下进行操作，A类设备、设施独立使用前，由工程处组织对设备、设施的结构、性能、安全操作、维护等方面进行培训，在操作熟练深圳市航盛电子股份有限公司文件名称设备管理程序文件编号QP/L09版本状态A/1生效日期2003年10月28日第5页共8页5.6.45.6.5并经工程处认可取得上岗证后才能单独操作。对公用设备、设施不发操作证，但使用部门必须指定维护人员，落实保管维护责任，并将定人定机名单统一报工程处备案。对多人操作的设备、设施，实行线、组长负责制，由使用单位线、组长负责协调、使用、维护，并做好交接班制度。使用者要经常保持设备、设施的整洁、完整，管理好工具、附件，按规定合理润滑。5.7设备、设施的保养检修、运行有效性分析。5.7.15.7.25.7.3设备、设施的维护分日常维护和定期维护两类。设备定期维护是根据工程处制定的年度保养计划实施。A类设备、设施定期检修的时间为每半年一次,即每年的3月、9月，B类设备、设施定期检修的时间每年一次,由工程处技术员为主，操作员配合下进行，内容参考《设备检修规程》进行并作《设备、设施检修记录》。日常维护分预防性与预见性两类。其中预防性维护分日、周、月保养，日、周保养由操作员实施，月保养由技术员实施。要求对设备清洁、各部位进行检查，并按规定加油润滑、调整、预紧，并将实施内容记录到《设备日常点检表》中。预见性维护是根据日常维护和巡检结果来实施。具体由设备的实际运行状态是否满足生产要求来调整定期维护计划。5.7.45.7.55.7.65.7.7设备应保持良好的润滑状态，操作员要经常检查设备、设施的润滑情况，定期、定人、定质、定量、定点润滑，并作《设备、设施润滑记录》，工程处负责检查督导。参考《设备、设施润滑规程》。工程处每天对设备进行巡检，并将设备运行情况记录在《设备有效性记录表》中。每月设备组负责对设备总体有效性，设备利用率，设备故障停机率，每月维护发生费用等进行统计分析。工作时间*%生产循环时间*%生产收益；设备利用率=实际工作时间/制度工作时间；设备故障停机率=故障停机台时/（设备实际开动台时+故障停机台时）。对精密、关键或有特殊要求的设备，应保持良好的使用环境，日常维护中一般不许拆卸，必要时由专职技术员实施。对设备易损易耗件、根据使用周期定期更换。对常用的备件、附件、工具，建立备件库，设定安全库存量，妥善保管，并有防潮、防锈、防碰伤措施。参考《设备、设施备件管理办法》。5.7.8设备、设施出现故障必须进行维修时,使用单位须填写《设备、仪器故障报告单》交工程处，工程处接到通知后立即到现场对设备、设施挂上[设备检修中]深圳市航盛电子股份有限公司文件名称设备管理程序文件编号QP/L09版本状态A/1生效日期2003年10月28日第6页共8页标示牌，进行检查，组织维修，并查明原因，落实纠正措施以防重复发生，且将维修内容记录于《设备、设施故障排除记录单》，并由使用单位验收，《设备设施故障排除记录单》须归档保管两年。5.7.95.7.10每年开展设备检查、评比活动，按“整齐、清洁、润滑、安全”四项要求及“管好、用好、维修好”的原则，在工程处的主导下，请主管领导、各相关部门参加，对设备使用维护状况进行检查、评比，提高设备、设施的管理水平。每年末由工程处根据本年度设备运行状况，结合产能分析，制定下一年度的设备产能保证的应急计划。详见《设备应急计划》。5.8设备、设施的停用、报废申请。5.8.15.8.25.8.3对技术落后，生产效率低下、满足不了生产工艺要求或三月以上用不上的设备、设施，由使用部门向工程处提出停用、闲置申请报告，工程处确认，报公司技改领导批准。对已批准停用、闲置设备、设施，使用部门到工程处办理相关手续后，工程处负责封存处理及后续管理。设备、设施闲置时间过长，管理部门初步确认无再使用可能，或经长期使用后,技术陈旧，损坏经修理后，仍然满足不了生产产品工艺品质要求,应停止使用，申请报废。5.8.45.8.5设备、设施报废由使用或管理部门填写《设备、设施报废申请表》，附《设备、仪器故障分析表》向工程处提出申请。对申请报废的设备、设施由工程处主导会同使用部门、配套处、财务部对是否继续维修、改良、转他用、停用、报废等进行可行性评估。并将评估意见报分管技改、财务副总经理批示，总经理批准。5.95.9.15.9.25.9.35.9.4报废实施设备、设施报废后工程处、财务部从设备台帐中注销。报废后的设备、设施由工程处会同配套处、财务部进行评估，价值较大可通过中介机构完成，财务部明确处理意见后由工程处负责实施。对未能报废的闲置、淘汰设备、设施，工程处根据实际情况，会同配套处、财务部提出处置意见，报公司负责技改副总、财务副总审批。设备、设施移装、调拨由工程处负责实施；借租、改造、变卖等由工程处、配套处、财务部共同实施。6.相关文件6.16.2ZD003培训制度ZD403设备、设施检修规程深圳市航盛电子股份有限公司文件名称设备管理程序文件编号QP/L09版本状态A/1生效日期2003年10月28日第7页共8页6.36.46.56.6ZD404设备、设施润滑规程ZD411设备、设施备件管理办法QP/L04供应商管理程序QP/L03采购控制程序7.相关表单深圳市航盛电子股份有限公司文件名称设备管理程序文件编号QP/L09版本状态A/1生效日期2003年10月28日第8页共8页7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.117.127.137.147.15QR447设备、设施验收表QR432设备、设施日常点检表QR405设备、设施报废申请表QR409仪器、设备购置申请表QR418设备、设施检修记录QR419设备、仪器故障报告单QR420设备使用说明书档案汇编QR450设备、设施管理履历表QR456设备故障统计分析表QR449备件清单QR455设备有效性记录表QR461设备故障排除记录单QR431设备、设施管理台帐QR442仪器、设备周期检验计划QR427设备维修记录表