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生产设备控制程序QP/AH-603版本：A01of71目的本程序规定了公司设备管理的流程。制订本程序目的是为了给已投入生产的设备提供有关维护、修理的流程。生产设备的正常运行是顾客日常订单得以有效满足的重要保证。因此，本程序包括了实施预防性维护和预测性维护体系的内容。在此过程中，必须满足的顾客和外部主要要求包括：⑴顾客对机器能力的要求；⑵顾客对产能的要求。2适用范围本程序适用于本公司内部已投入批量生产使用的所有设备的管理。3术语3.1预防性维护为清除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。3.2机器能力由公差与生产设备的加工离散之比得出。通常采用数理统计的方法进行测量和证明，此时只考虑短期的离散，尽可能地排除对过程有影响而非机器的因素。在能力调查时，机器应该同模具、必要时同一体化的检具和调整装置一起被视为一个实体。对于短期离散，能力指数至少应该Cmk≥1.67。出现偏差时，必须规定纠正措施，措施完成后实施新的能力调查。4.流程生产设备控制程序QP/AH-603版本：A02of7序号流程支持性文件输出文件/记录责任○1选择供方制定采购订单，实施并跟踪接收安装调试登入设备台帐并标识设备履历卡实施一级维护保养实施二级维护保养实施项修、大修制订设备保养计划/操作规程/关键设备备件及易损件安全存量计划交付使用、日常保养执行产品过程批准程序或工程更改程序PFMEA过程更改申请单、持续改进计划、PFMEA设备设施工装量具清单设备/备件《设备及配件购置计划表》报修可修么？No报废委外修理内部修理调试确认执行产品和过程确认过程填写设备履历表YES产品实现控制程序工程更改申请设备添置、更新、自制申请单技术中心生产部（工厂/分公司）○2产品和过程确认程序、工程更改控制程序设备供方资料采购部○3/设备采购计划采购部○4/开箱验收单设备安装交接验收单设备能力指数测定表技术中心生产部（工厂/分公司）○5/修订后的PPAP技术中心○6设备台帐、设备履历卡生产部（工厂/分公司）○7设备点检指导书、操作规程指导书、一二级保养指导书设备备品定额表、设备备品计划表、设备年度保养计划/实施表、设备预防性检测计划/实施表技术中心生产部（工厂/分公司）⑧设备点检指导书、操作规程指导书、设备标识、设备运行记录表、设备点检表生产部（工厂/分公司）⑨一二级保养指导书一、二级保养记录/验收表；项修、大修记录/验收表；设备预防性检测记录表设备管理员、维修工○10设备工装报修申请单操作者○11设备工装报废申请单报废标识设备管理员○12/设备管理员○13设备工装维修记录表维修工厂家○14产品和过程确认控制程序设备工装维修记录表修订后的PPAP技术中心、生产部（工厂/分公司）○15○16/设备履历本（卡）生产部5流程说明生产设备控制程序QP/AH-603版本：A03of7A、设备移交的主要输出输出内容接收/存放部门备注设备附件生产部（工厂/分公司）/仓库——设备备件生产部（工厂/分公司）/仓库——设备随机资料设备管理员——B、设备维护策划的主要输出包括：设备备品备件定额表（特别关注关键设备备件的安全存量）点检表（设备的日常保养，包括5S的内容）操作规程维护保养设备状态记录保存在设备使用场所，以便即时记录和查阅。C、设备编号：设备编号方式如下：AHXXXX流水号设备代号公司名称代号D、设备标识如下:编号:管理:日期:E、设备保养的验收以设备正常运转为准则。F、设备故障维修的验收准则：产品检验合格；针对计量型数据，可行时，计算其机器能力指数Cmk或CPK能力指数/PPK性能指数。针对设备故障的措施计划通常从以下方面予以考虑：改善设备的工作环境；改善设备自身结构或运行方式；生产设备控制程序QP/AH-603版本：A04of7改善设备维护方法和周期；改善加工工艺。G、设备控制考核要求特殊和关键过程的设备完好率须达到100%，停机故障≤6%；其他生产设备完好率须达到90%以上。生产部编制《设备完好率检查指导书》每月一次做设备完好状况检查，将检查情况记录于《设备完好率统计表》，如完好率低于规定时，除应立即组织修理外，适当增加设备保养频次，尤其是特殊和关键过程的设备确保完好率100%。H、停用及重新启用由于生产情况或其他原因，长期不需使用的设备，设备管理员应做“停用”标识。在特殊情况下，若需急用已“停用”的设备，应由使用部门提出申请，报经公司领导批准后方可重新启用。6．工作程序。6.1生产设备购置、选型、验收、移交和资料存档的控制A．生产部根据生产需求和现有设备生产能力，提出《设备采购申请报告》，并组织多方论证小组论证研讨。B．多方论证小组根据产品质量特性要求的实际需要,综合考虑设备的生产能力、技术性能、精密度及可靠性、可维护性等要求，确定新购设备的型号、规格、数量及标准，并且在《设备采购申请报告》上签署意见，最后由总经理批准，批准后交生产部实施采购。C．设备到货后，由生产部配合供应商安装、调试。调试成功后，由供应商提供安装调试报告，生产部准备《设备安装交接验收单》，组织质管部，技术中心等部门相关人员进行验收，验收人员在《设备安装交接验收单》上签署验收结果，若验收不合格，生产部负责责令供应商改进。验收合格，由生产部填写《投产通知单》，交付使用部门使用。D．设备验收合格后，随机备件，工具移交仓库保存，随机资料有设备管理员归档，根据《设备安装交接验收单》，及时建立档案，设备履历本，编制点检表和登记《设备台帐》，并进行编号和标识。E．关键大型设备，生产部组织相关部门确定调试的特性值和方式，进行设备能力测试。6.2设备使用。6.2.1．使用部门根据生产部长签署的《投产通知单》，起用设备，使用前应认真学习使用知识，要对操作人员进行培训，考核合格者方能操作设备。操作人员操作时，必须严格遵守生产部根据设备技术资料和供应商建议编制的《设备安全操作规程》。6.2.2.操作人员使用设备前，必须对设备进行日常润滑保养，认真按〈点检表〉上的点检项目进行点检生产设备控制程序QP/AH-603版本：A05of7并记录于〈点检表〉上。使用部门负责人负责监督，生产部不定期进行抽查。6.3．设备的保养。根据保养工作的难易度和工作量的大小，分为日常保养，一，二级保养和大，项修。设备管理员根据〈设备使用台帐〉，设备技术资料，维修，保养记录等编制〈设备一、二级保养计划表〉和〈设备大、项修计划表〉。A．日常保养是操作人员在使用前，中，后所做的保养，主要是按要求对各加油点进行润滑，检查设备外观和运转情况，并记录在〈设备使用台帐〉上。B．一级保养：原则上设备运行500小时左右，就需要进行一次一级保养，主要是对日常保养中难以润滑的部位进行润滑保养，清洁设备，紧固松动部位等，保养记录于〈一、二级保养记录表中〉，一级保养以操作人员为主，机修人员辅导进行。C．二级保养：原则上设备运行1000小时左右，就需要进行一次二级保养，二级保养除了包含一级保养以外，还要对设备内部进行清洁，更换油液，修复或更换易损件，检查、调整和恢复精度，校正水平，检修电气线路，元件和电机等。保养记录于〈一、二级保养记录表中〉，二级保养以机修人员为主，操作人员辅导进行。D．项修：项修是对设备某一部位进行修理，原则上5000—6000小时进行一次，包含二级保养。E．大修：大修是对设备进行全面的修理，原则上10000小时进行一次。F．项、大修记录和验收记录于〈大、项修记录/验收表〉中。项、大修以机修人员为主，操作人员辅导进行。一、二级保养和项、大修都应根据〈一、二级保养作业指导书〉、〈项、大修作业指导书〉进行和验收，若验收不合格，则需要重新进行保养和验收。一、二级保养、大、项修记录须保存归档。6.4设备的预防性维修。6.4.1.设备管理员根据〈设备使用台帐〉、〈关键、大型设备日常巡查记录表〉和〈维修记录表〉等，编写〈月度预防性维修计划〉，交生产部长批准，批准后以此编制须更换的备品备件采购计划，实施采购。6.4.2.设备管理员根据〈月度预防性维修计划〉，联系生产计划员和维修人员，安排和实施维修，具体维修工作按设备维修流程进行。6.5备品备件管理6.5.1设备管理员根据设备技术资料编写〈设备备品备件定额表〉，仓库管理员根据〈设备备品备件定额表〉每月核对库存，并且把不足的数量名称报采购员或设备管理员，实施自制或外购。6.5.2〈设备备品备件定额表〉的编制以满足维修、保养需要和尽量不积压为原则。6.6设备维修生产设备控制程序QP/AH-603版本：A06of76.6.1设备运行中出现故障，操作人员应立即停机，使用部门主管填写〈设备、工装维修申请单〉，交设备管理员组织维修。6.6.2设备管理员接到〈设备、工装维修申请单〉后，应立即组织维修人员进行修理，维修完毕后通知使用部门主管进行验收，必要时需要质检人员参加。合格后交付使用部门使用，不合格则重新修复。维修人员应将维修记录记录于〈设备、工装维修记录表〉中，维修记录须归档。6.6.3若维修人员不能排除设备故障，设备管理员应根据情况委外修理，并和外单位签定协议，完毕后按协议和设备技术资料组织验收。6.6.4若设备维修成本过高，或无法修复，设备管理员根据实际情况，编写〈设备报废申请报告〉，报总经理批准后实行报废处理。6需要保存的文件文件名称编号状态收集人员保存期限设备点检指导书Q/AH-C-603-01-XXXX原件设备管理员长期操作规程指导书Q/AH-C-603-02-XXXX原件设备管理员长期一、二级保养指导书Q/AH-C-603-03-XXXX原件设备管理员长期设备完好率检查指导书Q/AH-C-603-04-XXXX原件设备管理员长期7需要保存的记录记录名称编号状态收集人员保存期限设备添置、更新、自制申请单D-603-01原件设备管理员长期设备采购计划D-603-02原件设备管理员长期项修、大修计划表D-603-03原件设备管理员长期设备安装交接验收单D-603-04原件设备管理员长期设备能力指数测定表D-603-05原件设备管理员三年设备台帐D-603-06原件设备管理员长期设备履历本（卡）D-603-07原件设备管理员长期设备点检表D-603-08原件设备管理员三年闲置设备保养记录表D-603-09原件设备管理员三年设备一、二级保养计划/实施表D-603-10原件设备管理员三年一、二级保养记录/验收表D-603-11原件设备管理员三年项修、大修记录/验收表D-603-12原件设备管理员三年设备预防性检测计划/实施表D-603-13原件设备管理员三年生产设备控制程序QP/AH-603版本：A07of7设备预防性检测记录表D-603-14原件设备管理员三年设备工装报修申请单D-603-15原件设备管理员三年设备、工装维修记录表D-603-16原件设备管理员三年设备报废申请报告D-603-17原件设备管理员三年设备备品备件定额表D-603-18原件设备管理员三年设备备品备件计划表D-603-19原件设备管理员三年关键、大型设备日常巡查记录表D-603-20原件设备管理员三年设备完好率统计表D-603-21原件设备管理员三年设备运行记录表D-603-22原件设备管理员长期