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1设设备备二二队队二二OO一一一一年年上上半半年年经经济济分分析析二0一一年七月三日设备二队推行单机成本核算严格控制成本2一、设备运行情况分析（一）机械运用情况1、操作量完成情况：机械运用情况前两季度对比表所示：项目操作吨（万吨）第一季度第二季度同比增减半年吊车25T石川岛12.8109.93.7382.2-9.0-27.616.5192.225T北起78.857.4-21.4136.255T北起18.321.12.839.4汽车解放6076.963.480.83.43.9123.4157.7重汽16.917.40.534.3叉车3T海斯特6.2112.23.392.6-2.9-19.69.5204.76T杭叉28.527.9-0.656.415T大叉33.115.5-17.648.616TTCM10.66.2-4.416.825T大叉12.33.6-8.715.932T海斯特9.522.212.731.745T大叉1213.91.925.9上半年公司完成吞吐量1642万吨，设备二队吊车、叉车、汽车三大机种共计完成件货操作量554.6万吨。裕廊港成立之前主要参与的作业以木薯干、钢材、大豆、水泥为主。裕廊港成立之后，减少了部分货源，我队参与的作业主要以钢材、零工为主，另外还有部分纸板、饲料、水泥等作业，受裕廊港划分部分货源的影响我队吊车、叉车的货物操作量也出现明显的减少。上半年，吊车共完成货物操作量192.2万吨，其中第一季度完成109.87万吨，裕廊港成立之后，第二季度完成82.23万吨，减少27.6万吨。上半年，载重汽车共完成货物操作量157.7万吨，其中第一季度完成76.9万吨，第二季度完成80.8万吨，增加3.9万设备二队推行单机成本核算严格控制成本3吨，基本保持不变，没有受到裕廊港的影响。上半年，叉车共完成货物操作量204.7万吨，其中第一季度完成112.2万吨，裕廊港成立之后，第二季度完成90.2万吨，减少了19.6万吨。2、完好率分析：上半年设备平均完好率为98.6%，高于集团96.0%以上的考核指标，比去年同比提高0.1%，受裕廊成立后利用率降低，故障减少的原因，第二季度比第一季度完好率提高4.9%，其中：设备完好率前两季度对比表项目完好率（%）第一季度第二季度同比增减半年年吊车25T石川岛97.698.098.899.11.21.198.298.525T北起98.299.41.198.855T北起98.298.80.698.5汽车解放98.598.697.998.2-0.7-0.598.298.4重汽98.999.30.399.1叉车3T海斯特99.098.399.499.20.30.999.298.76T杭叉98.399.30.998.815T大叉98.298.80.798.516TTCM99.999.9-0.199.925T大叉96.798.31.597.532T海斯特98.399.51.198.945T大叉98.099.41.498.7（1）吊车完好率为98.5%，其中，第二季度比第一季度提高了1.1%；（2）载重汽车完好率为98.4%，其中第二季度比第一季度提机械完好率图表96979899100机械类别百分比系列198.298.898.598.299.199.298.898.599.997.598.998.725T石25T北55T北解放重汽3T海斯6T杭叉15T大16tTCM25T大32T海45T大设备二队推行单机成本核算严格控制成本4降低了0.5%；（3）叉车完好率为98.7%，其中第二季度比第一季度提高了0.9%。3、利用率分析上半年吊车、汽车、叉车的平均利用率为28.6%，吊车的利用率不高，尤其是成立裕廊港码头以后，件货货源减少，吊车的利用率比以前降低近18.2%。由于小吨位叉车的利用率普遍不高，导致叉车整体利用率普遍偏低。汽车的利用率一只保持较高的状态，上半年平均利用率达到46.5%，设备基本处于满负荷运转，第二季度比第一季度有所提升。前两季度利用率对比表:项目利用率（%）第一季度第二季度同比增减半年年吊车25T石川岛23.933.852.115.7-21.9-18.21323.425T北起44.923.5-21.534.255T北起19.325.56.322.4汽车解放46.642.0555.048.36438.46.350.846.5重汽25.424.0-1.324.7叉车3T海斯特11.221.885513.420.2532.2-1.612.320.46T杭叉19.212.0-7.115.615T大叉31.939.17.135.516TTCM28.736.78.132.725T大叉25.030.85.827.932T海斯特19.025.26.322.145T大叉33.333.50.233.4（1）吊车利用率为23.4%，第二季度比第一季度降低18.2%；（2）载重汽车利用率为46.5%，第二季度比第一季度提高6.3%；（3）叉车利用率为20.4%，第二季度比第一季度降低1.6%。针对吊车利用率逐渐降低，人员富裕，叉车率逐渐提高，人员出现不足的问题，设备利用率相对不高的情况下，开展了设备二队推行单机成本核算严格控制成本5“一专多能”活动。4、平均台时产量分析项目平均台时产量（吨）第一季度第二季度同比增减半年年吊车25T石川岛60.483.667.083.36.6-0.363.778.325T北起82.878.4-4.580.655T北起156.2152.2-4.1154.2汽车解放56.058.258.461.42.33.257.259.5重汽66.072.46.369.2叉车3T海斯特39.6101.926.8107.5-12.95.633.2100.96T杭叉56.358.52.157.415T大叉193.9180.1-13.818716TTCM137.0168.231.1152.625T大叉122.0138.616.7130.332T海斯特169.6195.225.5182.445T大叉244.6279.234.6261.9上半年设备二队吊车、汽车、叉车的平均台时产量为79.1吨，由于第二季度叉车主要参与效率相对较高的带钢、钢板、中板等大型钢材的装卸作业，平均台时产量有所提高为100.9%，而吊车参与的作业以小袋类木薯干、化肥为主，效率相对较低为78.3%，汽车作业受运行路线的影响，平均台时产量为59.5%。（1）吊车平均台时产量为78.3吨，第二季度比第一季度降低了0.3%。（2）载重汽车平均台时产量为59.5吨，第二季度比第一季度提高了3.2。（3）叉车平均台时产量为100.9吨，第二季度比第一季度提高了5.6%，主要受钢材量增加所致。（二）燃料消耗及维修费用情况机械消耗维修情况同期对比如下表所示：具体分析如下：1、耗能分析设备二队推行单机成本核算严格控制成本6前两季度燃油消耗对比表项目机械类别实际作业（万吨）实际耗能千吨耗能（升）第一季度第二季度增减半年第一季度第二季度增减半年吊车25T石川岛16.5192.28292862256-206721374614518475.575.70.383.375.525T北起136.210115274.255T北起39.43028676.8汽车解放123.4157.76641169458304710164813586986.486.0-0.482.486.2重汽34.33422199.8叉车3T海斯特9.5204.711463591991-226442426206626102.299.3-2.825.5100.96T杭叉56.4133771237.215T大叉48.61375328.316TTCM16.8763845.525T大叉15.91346484.732T海斯特31.72370274.845T大叉25.91147244.3上半年，设备二队吊车、汽车、叉车共计耗油487679升，与去年同期相比降低了180146升，同比节约了27%。平均千吨耗油为87.8升，其中吊车千吨油耗75.5升低于其他两种机械，汽车平均千吨油耗主要受运行路线的影响为86.2升，受6吨杭叉千吨耗油较高的影响，叉车的千吨油耗达到100.9升高于其他两机种。（1）吊车耗能上半年，吊车耗油为145184升，随着其操作量的减少，第二季度比第一季度燃油降低20672升，千吨耗油为75.5升，第二季度比第一季度基本持平。（2）载重汽车耗能上半年，载重汽车耗油135869升，第二季度比第一季度增加3047升，千吨耗油为86.2升，两季度基本持平。（3）叉车耗能上半年，叉车耗油为206626升，千吨耗油为100.9升，随设备二队推行单机成本核算严格控制成本7着大吨位钢材量的增加，效率的提高，第二季度比第一季度减少油耗22644升，千吨油耗也降低了2.8升。2、材料修理费分析项目机械类别操作吨（万吨）半年修理费（万）季度对比千吨修理费维修费配件费半年总计第一季度第二季度同比增减维修费材料费半年总计吊车25T石川岛16.5192.22.58.110.686.839.647.27.619.767.1642.4457.625T北起136.214.148.561.6459.655T北起39.44.210.513.7373.1汽车解放123.4157.720.867.186.963.032.130.9-1.215.048.0460.3399.2重汽34.314.442.456.8179.6叉车3T海斯特9.5204.70.12.52.687.434.253.219.010.477.0273.7426.86T杭叉56.43.524.528496.515T大叉48.6213.215.2312.816TTCM16.80.22.83178.625T大叉15.91.19.86.9685.532T海斯特31.73.212.415.6492.145T大叉25.90.311.812.1467.2上半年，共计发生设备修理人工费45.2万元，其中吊车19.74万元，汽车15.0万元，叉车10.4万元；共消耗材料费207.6万元，其中吊车消耗67.1万元，汽车消耗48.0万元，叉车消耗77.0万元，维修辅材费15.5万元。（1）吊车材料修理费上半年，吊车消耗维修人工材料费为86.8万元，由于第二季度完成了换季保养工作，因此比第一季度增加7.6万元，千吨修理人工费为102.5元，千吨耗材349.1元。上半年吊车的维修消耗主要体现在换季保养、更换钢丝绳、北起55T天轴滑轮改造、北起25t吊车行走减速箱换挡拨叉改造，石川岛维修支腿等项目。（2）载重汽车材料修理费上半年，载重汽车消耗维修人工材料费63.1万元，两季度基本持平，千吨修理人工费为94.8元，千吨耗材304.4元。上设备二队推行单机成本核算严格控制成本8半年先后对汽车发动机大修5台，5台紫头解放全部更换高压油泵，焊铺大厢板5台，更换轮胎40余条，汽车班员工还2次自主对大厢车体进行防腐，节约了一定的维修费用，解放汽车虽然达到折旧期，但性能没有下降，仍保持较高的利用率。（3）叉车材料修理费上半年，叉车消耗维修人工材料费为87.4万元，由于换季保养、变速箱大修的原因，第二季度比第一季度增加了19.0万元，千吨修理人工费为50.8万元，千吨耗材375.9元。上半年先后对8#大连15T叉车变速箱进行大修，5#32T海斯特叉车更换发动机电脑板、喷油器，先后改造了大袋类水泥、小袋类化肥的专用工属具，完成了叉车的换季保养工作，多次更换起升链条，通过各项维修，叉车也一直保持较高的完好率。（4）其他费用主要包括电器类维修绝缘线、胶带，打扫卫生用拖把、扫把及部分钢材等日常杂品、维修辅材等消耗15.5万元。二、指标考核及费用支出分析上半年，成本费用情况对比如下表所示（照公司吞吐量1642万吨计算）项目季度指标第一季度第二季度增减半年消耗进度指标维修费（万元）23.222.123.11.145.247.2配件费（万元）121.5144.7165.220.5309.9248.