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办公设备领用NYNYNNY业务会计：审核领用订单、其他出库单（Y/N）购货发票业务会计：根据原始单据作帐务处理关联生成其他出库单（一式四联），与领用订单配对,送业务会计。各部门：根据需要提出领用需求填写领用预算清单（一式四联），部门主管、部门经理、总经理：审批（Y/N）商务：审核领用预算清单、输入订单.(Y/N)返回各部门修改返回各部门修改返回仓库修改各部门：在其他出库单上签字,提货仓库：审核领用订单、发货（Y/N）返回商务修改
