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特种设备制造质量保证手册TSG/TGSC-20111本本特特种种设设备备制制造造质质保保体体系系文文件件依依据据TSGD2001-2006、TSGZC001-2009和TSGZ0004-2007安安全全技技术术规规范范编编写写版版本号：1特特种种设设备备制制造造质质量量保保证证手手册册文件编写：邓翠青杜洪波杜秀珍文件审核：文件批准：发布日期：2011-10-15实施日期：2011-10-20河北钢铁股份有限公司唐山分公司受控特种设备制造质量保证手册TSG/TGSC-20112目录目录……………………………………………………………………………………………10.1质保手册的说明…………………………………………………………………………30.2企业简介…………………………………………………………………………………40.3质量保证手册发布令……………………………………………………………………50.4质保责任人员任命书……………………………………………………………………60.5适用范围…………………………………………………………………………………70.6引用标准…………………………………………………………………………………80.7术语、缩语和定义………………………………………………………………………91管理职责…………………………………………………………………………………101.1质量方针和目标………………………………………………………………………101.2质量保证体系组织……………………………………………………………………101.3职责和权限……………………………………………………………………………111.4管理评审………………………………………………………………………………152质量保证体系文件………………………………………………………………………182.1质量保证手册……………………………………………………………………………182.2程序文件（管理制度）…………………………………………………………………182.3作业文件和质量记录……………………………………………………………………182.4质量计划…………………………………………………………………………………183文件和记录控制……………………………………………………………………………213.1文件控制…………………………………………………………………………………213.2质量记录的控制…………………………………………………………………………224合同控制……………………………………………………………………………………235设计控制……………………………………………………………………………………276材料、零部件控制…………………………………………………………………………297作业（工艺）控制…………………………………………………………………………31特种设备制造质量保证手册TSG/TGSC-201138焊接控制（本条款删减）…………………………………………………………………349热处理控制（本条款删减）……………………………………………………………3510无损检验控制……………………………………………………………………………3611理化检验控制……………………………………………………………………………3712检验与试验控制…………………………………………………………………………3813设备和检验与试验装置控制……………………………………………………………4014不合格品（项）控制……………………………………………………………………4215质量改进与服务…………………………………………………………………………4416人员培训、考核及其管理………………………………………………………………5117其它过程控制……………………………………………………………………………5318执行特种设备许可制度…………………………………………………………………54附件一质量保证体系组织机构图………………………………………………………58附件二质量保证体系质量控制图…………………………………………………………59附件三质量保证体系职能分配表…………………………………………………………60附件四程序文件清单………………………………………………………………………61附件五质量保证手册修改履历……………………………………………………………62附件六引用主要技术标准清单……………………………………………………………63特种设备制造质量保证手册TSG/TGSC-201140.1质量保证手册的说明1.质保手册是基于本公司已经建立的ISO9001：2008质量管理体系基础上，根据TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》、TSGZC001-2009《锅炉压力容器专用钢板（带）制造许可规则》和TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》针对特种设备对焊接气瓶用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带的相关要求编写，所以本质保体系是涉及公司生产和经营焊接气瓶用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带产品应遵守执行的质保体系。2.质保手册的编写a）本质保手册草案由技术中心编写，报质保工程师审核，总经理批准后发布实施。b）质保手册的编写目的是：完善公司质量保证体系，确保公司生产的焊接气瓶用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带产品满足国家安全技术规范及产品技术标准要求。对内作为严格控制各项质量活动的依据，以满足国家相应法规要求；对外以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务，使顾客满意。3.质保手册的管理a）质量保证手册的解释权归公司质量保证工程师；b）技术中心负责手册发布后原稿的保存；负责手册的更改和办理相应的审批手续；c）质量保证手册的发放按文件和记录控制执行，发放范围由技术中心提出，主管主任批准；d）质量保证手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的手册为公司内部各职能部门使用的有效版本。当质量保证手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。“非受控”的手册发给有关单位参阅，需经质保师批准；e）对“质量保证手册”的正式评审由总经理主持，每年至少进行一次；f）当质量保证手册持有者调离本厂时，应办理回收登记将手册交回技术中心；g）手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂写；h)涉及国家法规公司文件未明确规定时，按国家制度及相关规范执行。特种设备制造质量保证手册TSG/TGSC-201150.2企业简介河北钢铁股份有限公司唐山分公司是全国十大钢铁联合企业之一。现已具备年产270万吨焦炭，1000万吨铁、钢、材的配套能力。唐钢近20年来，经过几次大规模的技术改造，引进了一大批先进的技术和设备，现有4座36孔焦炉和2座65孔5.5米大容积焦炉，2座2000M3高炉、2座3200M3高炉；转炉7座，其中150吨转炉3座、50吨转炉4座；全弧形小方坯连铸机5台，断面分别为1502、1652、165×225、165×280；板坯连铸机4台；轧机7套，其中两条高速线材生产线、两条棒材生产线、一条型材生产线、一条超薄热带钢薄板坯连铸连轧生产线、一条依靠自主集成的1700热轧薄板生产线。在此基础上，唐钢又新建了酸洗、冷轧、镀锌、彩涂等共11条冷轧深加工生产线，增加了冷轧板带和涂镀层产品。目前，唐钢已发展成为一个以线材、棒材、板材、型材为主的全国规模较大、规格较全的建筑、型钢和热轧、冷轧薄板生产基地。公司荣获“河北省质量管理奖”；公司生产的热轧带肋钢筋、冷轧钢带SPCC、焊接用钢盘条、结构用热轧钢带、冷成型用热轧钢带荣获冶金产品实物质量“金杯奖”称号；热轧带肋钢筋、冷轧钢带SPCC、矿用U型钢、工字钢、结构用热轧钢带系列产品被评为“品质卓越产品”；同时，公司生产的热轧带肋钢筋获得全国用户满意产品称号。热轧板卷等多个产品获河北省用户满意产品称号，出口欧洲的结构用热轧钢带通过CE认证，船板A通过中国船级社工厂认可。公司通过了质量、环境和职业健康安全管理体系认证，分析测试中心通过了国家实验室认可评定。唐钢深入贯彻落实科学发展观，以建设国内领先、国际一流钢铁企业为目标，制定了建设生态唐钢、科技唐钢，效益唐钢创建科学发展示范企业规划，努力建设“管理一流、产品一流、队伍一流、环境一流”的现代化钢铁企业，用钢铁般意志打造精品唐钢。特种设备制造质量保证手册TSG/TGSC-201160.3质量保证手册发布令本公司依据国家行政许可法规定，根据公司产品执行标准及国家质量监督检验检疫总局文件《特种设备安全监察条例》、《压力管道元件制造许可规则》、《锅炉压力容器专用钢板（带）制造许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》文件精神，公司应实施制造许可证制度。公司在原有质量管理体系基础之上建立焊接气瓶用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带制造质量保证体系，本手册就是涉及焊接气瓶用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带制造过程中的纲领性文件，涉及许可的各项质量活动必须按本手册及手册引用文件执行。为了确保制造产品满足法律法规要求，结合本公司已经建立的质量管理体系及公司实际情况将已有质量管理体系进行换版，发布最新版本的公司体系文件及相关技术文件。本质量保证手册经质量保证工程师审核，总经理批准。本质量手册经总经理批准生效后，即成为全公司范围内质量体系纲领性文件和最低限度的系统性要求，本公司全体员工必须贯彻执行。此令总经理：批准日期：特种设备制造质量保证手册TSG/TGSC-201170.4质量责任人员任命书为了贯彻执行《压力管道元件制造许可规则》、《锅炉压力容器专用钢板（带）制造许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，加强对质量管理体系运作的组织领导，任命公司副总经理王新东同志为本公司质量责任人（质保工程师），全权处理本公司质量管理体系一切质量问题。同时任命以下同志为我公司质量控制系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制：1、一钢轧厂控制系统责任人：一钢轧厂厂长耿立唐2、采购控制系统责任人：采购总公司唐山分公司经理栾景林3、设备控制系统责任人：设备机动部部长柳朝阳4、技术中心控制系统责任人：技术中心常务副主任陈礼斌5、生产制造控制系统责任人：生产制造部部长李茂广6、计控控制系统责任人：计控管理部部长袁志明7、销售控制系统责任人：销售总公司唐山分公司经理齐国梁8、物流控制系统责任人：物流公司经理唐光明质量责任人（质保工程师）职责和权限如下：a）建立、完善和保持质保体系，对质保体系的建立、完善、有效运行以及最终产品质量负责并对体系持续改进提出要求；b）协助总经理制定质量方针和质量目标，并保证贯彻实施；c）确保在公司内树立并提高满足顾客要求的意识，解决内部沟通中发现的问题；d）负责特种设备质量保证体系运行内部审核；e)向总经理汇报质量改进的需求，负责与制造许可有关事宜的外部联络。特此任命总经理：批准日期：特种设备制造质量保证手册TSG/TGSC-201180.5适用范围1适用范围本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量控制系统的各项要求作出了具体规定，本质量保证手册规定的质量保证体系要求覆盖了公司下属生产厂、职能部门和相关产品。1.1质量保证体系覆盖的组织范围：技术中心、生产制造部、人力资源部、设备机动部、计控管理部、销售总公司唐山分公司（以下简称销售分公司）、采购总公司唐山分公司（以下简称采购分公司）、一钢轧厂、物流公司。1.2质量保证体系覆盖的产品范围：焊接气瓶用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带特种设备制造质量保证手册TSG/TGSC-201190.6引用标准本质量保证手册引用的标准包括：GB／T19000－2008idtISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》GB／