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分发号：受控状态：攀钢集团北海钢管有限公司企业标准QB压力管道制造质量保证手册2013-04-01发布2013-04-10实施攀钢集团北海钢管有限公司发布QG/BS0003-2013代替：QG/BS0003-2012前言公司依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合本公司实际，特制定《压力管道制造质量保证手册》。本手册于2013年04月01日发布，2013年04月10日起实施。本手册由质量管理部提出并归口。本手册由质量管理部起草。本手册审核人：陈廷春本手册批准人：尹灿飞《压力管道制造质量保证手册》目录管理手册目录页码前言1目录2公司简介3手册颁布令4质量方针、质量目标发布令5任命书6适用范围7术语与定义80质量保证手册管理91管理职责102质量保证体系文件173文件和记录控制204合同控制215设计控制226材料、零部件控制227作业(工艺)控制258焊接控制269热处理控制2710无损检测控制2711理化检验控制2812检验与试验控制2913设备和检验与试验装置控制3114不合格品(项)控制3215质量改进与服务3416人员培训、考核及其管理3517其它过程控制3618执行特种设备许可制度37附表1：质理体系质量职能分配表38附图1：业务流程图39附图2：组织结构图40附图3：质量体系管理结构图41附图4：工艺流程图和检验结构图423公司简介攀钢集团北海钢管有限公司是一个欣欣向荣的现代企业。公司成立于1993年，拥有员工200多人，总投资逾3亿人民币。公司成套引进美国、德国、日本等国具有当代国际先进水平的14″（Ф114～Ф355.6）ERW焊管生产线，配备先进、完善的理化、无损、水压试验、外观检验等装备。主要产品为Ф114～Ф355.6石油天然气输送管道用直缝高频电阻焊管、油井套管或油管用钢管、低中压流体输送用焊接钢管。产品广泛用于国内外石油、天然气、城市煤气，造船、汽车、建筑等行业。远销国内外：美国、苏丹、尼日尔、越南、香港、南非、国内各省、直辖市等。公司自建成以来就充分发挥攀钢集团的技术、人才资源等优势，依靠科技进步，不断开发新产品，优化产品结构，提高质量检验水平。J55石油套管获广西区优质产品。公司通过了国际权威认证机构挪威船级社（DNV）ISO9001：2008质量体系认证，美国石油学会API5L、API5CT产品认证，船用钢管认证。攀钢集团北海钢管有限公司坚持“关注客户需求，锻造优质产品”的质量方针，愿凭借雄厚的技术力量和良好的商业信誉，为客户提供优质的产品和满意的服务，与各界人士携手共创世纪的辉煌。公司坚持“质量第一，以人为本”的思想，秉承严格、高效、服务的精神，走学习创新的道路，不断超越，在全球经济一体化和制管行业日新月异的环境下快速发展。4《压力管道制造质量保证手册》颁布令为保证压力管道制造质量、提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，本公司根据《压力管道元件制造许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《压力管道安全管理与监察规定》等有关法规和国家标准的规定，参照GB/T19000-2008idtISO9000:2005族标准，结合公司实际情况，编制《压力管道制造质量保证手册》，现予以颁布。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，明确管理职责，规定了压力管道生产质量控制必须遵循的基本要求，使产品生产的全过程处于受控状态，能有效的保证产品质量，是全公司开展质量活动的行动准则和必须遵守的纲领性和法规性文件。公司通过建立和保持质量体系来规范产品制造过程的有效运行，确保产品的质量和安全性。望本公司各部门及全体员工认真学习，深刻理解，严格遵守本手册中的各项规定，为不断提高公司产品质量和赢得客户满意而努力工作。公司总经理：5质量方针、质量目标发布令攀钢集团北海钢管有限公司是从事中等口径高频直缝焊石油、天然气输送用管、船用钢管以及各类冷弯型钢制造的专业技术公司。公司奉行质量、人才、服务和效率的原则，竭力满足当今经济全球化和全球经济一体化的发展需求。为达至此目标，公司的质量方针是:关注客户需求，锻造优质产品。为保证质量方针的实现，公司特向客户作出如下质量承诺，并对此承担全部责任：1质量是企业的生命，“用户满意”是本企业永恒的追求目标；2确保提供符合法律法规和用户要求的优质产品，建立质量管理体系，实施质量体系审核，保证质量体系有效运行并不断改进；3本公司授权质量管理部独立行使权力，制止任何违背质量方针的行为。4本公司认真落实科学发展观，以良好业绩回馈社会。攀钢集团北海钢管有限公司管理阶层当不遗余力,将公司上述质量方针贯彻到底。公司依据质量方针制定与之相适应的质量目标，需包括以下几方面，具体内容详见公司年度质量目标：1、圆管可交货成材率≥87.5%，方矩形管可交货成材率≥87.5%2、外销产品质量异议率为零3、顾客满意率为98%以上压力管道是涉及国家财产和人民生命安全的产品，必须坚持有法必依、执法必严、违法必究的管理。公司对压力管道制造质量的安全性、可靠性负法律责任，并为全体员工所理解、实施和坚持。公司的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，重视产品质量的提升，关注产品的安全性能，持续改进，确保质量目标的完成。公司总经理：6任命书为确保压力管道制造质量体系有效运行并不断改进，及时处理影响本体系运行中的的问题，特任命：陈廷春管理者代表陈廷春技术负责人樊登骑质量保证工程师冯大奎工艺质量控制系统责任人田道建焊接、热处理质量控制系统责任人罗宏材料质量控制系统责任人郭浩无损检测质量控制系统责任人曹勇外观检验质量控制系统责任人王小东水压试验质量控制系统责任人袁大伟力学试验验质量控制系统责任人米泽宇化学试验质量控制系统责任人黄为设备质量控制系统责任人公司总经理：7适用范围本手册适用于公司制造的压力管道(石油天然气工业输送钢管、石油天然气工业油气井套管或油管用钢管、低压流体输送用焊接钢管)。本手册阐述了公司压力管道质量保证体系的质量方针、质量目标，对质量控制系统的各项要求做出了具体规定，规定了公司压力管道制造质量体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司压力管道制造质量体系的控制。本手册适用于对顾客或第三方监督检验证实公司压力管道制造质量体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。因本公司生产的钢管完全依靠客户提出的规格、材质、产品生产、验收标准（如GB/T9711.2-1999、GB/T19830-2005、GB/T9711.1-1997，GB/T3091-2008），不涉及根据钢管使用状态为客户设计和开发产品的业务，因此《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中第5条：设计控制不适用于我公司的质量管理体系。因此，本手册及公司相关的程序文件不包含标准5设计控制的任何要求。除5设计控制以外，本标准包含的其它要素完全适用于我公司的质量管理体系。同时，与本行业有关的产品标准，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文，在标准出版时，所示版本均有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》APISpecQ1（8）《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》ISO9000：2008《质量管理体系——基础和术语》ISO9001:2008《质量管理体系——要求》GB/T9711.1-1997《石油天然气工业输送钢管第1部分：A级钢管》GB/T9711.2-1999《石油天然气工业输送钢管第2部分：B级钢管》GB/T9711-2011《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》GB/T19830-2011《石油天然气工业油气井套管或油管用钢管》8术语与定义1.本手册采用APISpecQ1、ISO19000:2008《质量管理体系基础和术语》标准中的术语和定义。2.定义和缩略语2.1《质量手册》是阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。2.2供方是指提供为我公司提供原材料、辅料、备件的组织和个人。2.3组织是指职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。2.4顾客或客户是指接受本公司产品和服务的组织和个人。2.5公司指本公司——攀钢集团北海钢管有限公司。2.6质量手册缩略语为“手册”。2.7管理及工艺流程：附表1：攀钢集团北海钢管有限公司质量体系质量职能分配表附图1：攀钢集团北海钢管有限公司业务流程图附图2：攀钢集团北海钢管有限公司组织结构图附图3：攀钢集团北海钢管有限公司质量管理结构图附图4：攀钢集团北海钢管有限公司工艺流程图和检验流程图90.《质量保证手册》的管理0.1《质量保证手册》的种类《手册》分“受控”和“非受控”两种。在手册封面上进行标识。“受控”手册供本公司在岗员工使用，仅在公司内生效，手册的修改、发放和回收按本章要求进行管理。“非受控”手册供用户及有关人员参考，手册发放后不进行修改及回收。0.2《手册》的编制、批准和修改。0.2.1《手册》根据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及其相关法规的有关要求，结合本公司的实际情况，由质量保证工程师组织编制。0.2.2《手册》由管理者代表审核，总经理批准颁发、实施。0.2.3《手册》换版时，仍执行上述程序。0.3《手册》的发放、回收。0.3.1《手册》对内发放范围为公司总经理、质量保证工程师、各相关部门等。对内发放和给予认证机构的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。“非受控”手册供用户及有关人员参考，不加盖印章。0.3.2办公室负责《手册》的发放、回收工作，《质量保证手册》的发放、回收按《文件控制程序》的规定办理登记手续。每本手册均有统一编排的分发号（即是文件持有者的唯一编号），领用人签字，回收时也要按规定办理签字、登记手续。0.3.3受控《手册》持有者在任何时候应持有现行有效的版本，其版权属于公司，未经总经理或质量保证工程师的同意，不得复印或复制。0.3.4手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、随意涂改。0.4《手册》的修改0.4.1《手册》使用期间如有修改建议，应及时反馈到质量管理部，质量管理部应定期对手册的适应性，有效性进行评审，必要时应对手册予以修改或换版。0.4.2当内容修改时，章节的修改采用单页换版的办法，修改内容较多时，予以换版。《手册》需修改的章节内容由质量管理部拟定更改部分文稿，由质量保证工程师审核后，总经理批准，质量管理部实施，办公室负责收回“作废”页次。手册修改必须填写“文件修改记录表”，以便追溯。0.4.3手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回公司办公室。101管理职责1.1质量方针管理者代表根据管理承诺，以顾客为关注焦点，组织质量管理部等部门拟定质量方针草案，征求各方面意见后，报总经理批准、颁发，以达到：1、与公司的经营宗旨相一致。2、满足客户要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。3、成为制订与评审质量目标的指导与框架。4、在公司内易于沟通并得到赞同与理解。5、有较长时间的适用性。1.2质量目标依据管理承诺，顾客要求的关注焦点及质量方针，质量管理部在管理者代表领导下设计公司年度质量目标，相关职能部门进行质量目标分解，形成完整的公司目标体系。根据本公司的经营特点，每个质量目标层面均必须包括：1、产品的质量年度目标，即满足产品质量要求的程度2、质量管理体系运行质量目标目标应是可量化的，可以测量的，并作为测量，分析和改进的主要依据之一，也作为每个过程运作的目标和考核依据。质量目标充分征求意见后，报管理者代表审核和修改，报总经理批准颁发。1.3组织1.3.1为了确保质量方针和质量目标的实施，公司建立适合管理需要的行政组织机构，配备必须的资源。1.3.2为保证质量体系的有效运行，公司建立相应的质量体系控制组织机构，在管理层指定质量管理部部长