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1特种设备使用基础管理安全质量标准化标准及考核评分表项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分一、安全管理机构及责任制落实安全管理机构和人员(5分)设置特种设备安全管理机构，注明机构人员的职务及联系电话，绘制机构管理结构图，将机构人员之间的管理关系以及所管理的部门及设备注明，并以正式文件下发。2检查有关机构设置及人员配备未设置管理机构不得分，无下发文件扣1分，无图扣1分，内容不完善缺一项扣0.5分。明确特种设备安全生产负责人，对本单位特种设备的安全和节能工作全面负责。1特种设备安全生产负责人不明确不得分，若安全生产负责人不是法定代表人，应有加盖公章的企业任命书。无正式任命书的不得分。配齐专（兼）职特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，明确其聘期及聘用项目。2人员配备不齐全不得分，聘期或项目不明确扣1分。落实安全生产责任制(15分)明确特种设备管理机构的职责1查阅有关规章制度发布文件，并落实有关职责规定管理机构职责不明确不得分。明确安全生产负责人岗位职责1未将特种设备安全生产纳入本企业发展规划和年度生产经营计划不得分。1未签订目标责任书不得分。1未签订特种设备安全责任承诺书不得分。1安全生产投入未足额提取不得分。1推行各类保险制度,提高赔付能力，未投保不得分1在用特种设备全部符合能耗要求，有一台不符合扣0.5分。1租赁特种设备必须签订安全租赁协议，明确设备的管理职责，无协议不得分。明确和落实特种设备分管负责人的职责。1查阅有关规章制度的发布文件，并落实有关职责规定无分管负责人不得分，职责不明确扣1分。明确和落实各职能部门及其负责人的职责。1各职能部门职责缺一项扣1分，制度不完善扣0.5分。明确和落实车间、班组及其负责人的职责。1车间、班组未设具体负责人不得分，职责不明确扣0.5分。明确和落实特种设备管理人员的职责。1未制定岗位责任制不得分，制度不完善扣0.5分。特种设备使用基础管理安全质量标准化标准及考核评分表项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分2一、安全管理机构及责任制落实安全生产责任制(27分)明确和落实特种设备检测人员的职责1查阅有关规章制度的发布文件，并落实有关职责规定未制定岗位责任制不得分，制度不完善扣0.5分。明确和落实特种设备作业人员岗位职责。1未制定岗位责任制不得分，制度不完善扣0.5分。明确和落实重点监控设备具体负责人及其职责。1重点设备未设具体负责人不得分，职责不明确扣0.5分。二、特种设备安全管理建立并落实特种设备管理制度(16分)特种设备及其安全附件等采购和安装（移装）管理制度16查阅有关规章制度的发布文件，并落实有关职责规定将各项管理制度汇编成册，并以正式文件下发，成为单位正式管理制度，各种制度缺一项扣1分。特种设备使用登记和登记标志管理制度特种设备日常维护保养和定期自行检查制度特种设备定期报检和检验制度特种设备事故隐患排查治理制度特种设备租赁制度特种设备修理（清洗）、改造和报废制度特种设备作业人员安全培训持证上岗管理制度特种设备事故报告、救援和调查处理制度特种设备安全例会制度重大危险源及重点监控设备检测、监控、管理制度建立并落实特种设备管理制度(15分)建立特种设备安全生产奖惩及责任追究制度将各项管理制度汇编成册，并以正式文件下发，成为单位正式管理制度，各种制度缺一项扣1分。高耗能特种设备节能管理制度特种设备技术档案管理制度安全附件安全保护装置管理制度。特种设备事故应急救援制度特种设备使用基础管理安全质量标准化标准及考核评分表项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分3二、特种设备安全管理操作规程(2分)按特种设备种类建立并执行特种设备安全操作规程。2检查资料各岗位操作规程齐全，缺一项扣0.5分。完善特种设备安全记录(12分)特种设备日常运行记录1检查资料特种设备记录每月归档整理一次，统一存放，缺一项扣1分，记录内容不完善扣0.5分。特种设备维护保养记录1特种设备定期检查记录1特种设备运行故障和事故记录1特种设备交接班记录1定期检验整改记录1安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表定期校验、检修记录。2锅炉房记录：（包括锅炉运行记录、交接班记录、水处理设备运行及水质化验记录、外来人员登记记录、日常自行检查记录、设备检修保养记录、事故记录、能耗状况记录）4故障处理和隐患整改(4分)制定故障处理和隐患整改工作流程，建立隐患整改台账，使用单位无力解决的特种设备重大安全隐患，除采取有效防范措施外，要书面向本单位主要领导和主管部门等有关部门书面报告解决。2检查资料无工作流程或隐患台账不得分，暂时无条件整改的重大隐患不采取应急防范措施的扣1分，不及时向有关领导和部门书面报告的扣1分。有隐患及时整改，将检查出的隐患和整改情况、重大隐患及整改情况做详细报告记录，交由有关部门汇总存档。2无隐患记录及整改情况报告不得分，未交有关部门汇总存档扣1分。特种设备使用基础管理安全质量标准化标准及考核评分表项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分三、特种特种设备台账绘制本单位特种设备分布图。1检查资料无图不得分，不齐全完善扣0.5分4设备使用管理管理(9分)建立特种设备台帐,且台帐信息全面准确。2无台帐不得分,帐物不相符扣0.5分。特种设备技术档案管理（按台建立特种设备档案，包括：《特种设备登记卡》；《特种设备使用登记证》；安全技术规范要求的设计制造文件；产品质量合格证、安装及使用维护保养说明；监督检验证明等相关技术资料和文件；特种设备的安装、改造、维修技术文件和资料；定期检验报告；定期自查记录；日常使用记录；安全附件、安全保护装置、测温调控装置及有关仪器仪表日常维护保养记录；安全阀、压力表、水位计校验、修理和更换记录，及相应检定证书；能效测试报告；修理情况记录；运行故障和事故记录；其它如停用、延期检验申报批准等资料）4技术档案资料齐全，缺一项扣0.5分。特种设备文件管理台账：将特种设备的法律法规、下发的各类文件、安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、安全管理人员任命书、法定代表人签署的安全承诺书等文件统一、分类存放；将特种设备重大事故应急救援预案、演练计划、演练情况资料统一存放。2分类存档，缺一项扣0.5分。作业人员管理(6分)建立特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员台账，且台帐信息全面准确。2检查资料无台帐不得分,有台账信息不全面扣1分，帐物不相符扣1分。做好作业人员培训取证和继续再教育管理工作，应将每年的培训计划、培训情况、考核情况、作业人员证或复印件统一管理。2无培训记录不得分，作业人员证件应有使用单位聘用记录，并在有效期内，否则扣1分。作业人员证件齐全，持证上岗（电梯层门、电梯轿箱内操纵箱钥匙、机房钥匙或启动钥匙由取得《特种设备作业人员证》的人员管理、持有）2作业人员有一人无证或证件过期扣0.5分。特种设备使用基础管理安全质量标准化标准及考核评分表项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分三、特种设备特种设备登记检验安装、修理、改造、清洗告知备案及监督检验验收手续齐全有效。2检查资料一台无手续不齐全不得分5使用管理(6分)特种设备证件齐全，合法使用。2有一台无合法使用手续不得分，一台未办理备案登记扣1分。特种设备按规定组织定期检验，安全附件、安全保护装置应定期校验、检修，确保灵敏可靠。2使用未检验或超期未检、检验不合格或报废特种设备、安全附件不得分。特种设备定期检查(4分)强化在用特种设备日常维护保养工作，并定期自行检查，由有资格人员进行每月不少于一次的安全自检。2检查资料无资格人员维保和未安排自检不得分，少一次自检扣0.5分。电梯的日常维护必须由有资质的单位负责，至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。并做好维护保养记录，记录单上有双方签名，各留一份存档。2聘用无资质单位维保不得分，定期维保检查少一次扣1分，检查记录不全或无双方签名扣0.5分。四、特种设备预警应急和事故处理专项应急预案(4分)建立特种设备事故应急救援专项预案，预案有具体措施，可操作性要强。2检查资料无预案不得分，预案内容不完善或可操作性不强扣1分。每年组织一次特种设备应急救援预案演练，并有演练计划、演练方案及演练评价总结。2有一项未演练扣1分，演练无计划、无方案及评价总结缺一项扣1分事故处理(5分)发生特种设备事故按时向特种设备监督管理部门报告1检查资料如发生特种设备事故不及时报告不得分。发生特种设备事故后，要按照政府的事故批复意见，落实整改和相应处罚，2事故处理应执行“四不放过”原则，一项不符合要求扣1分。建立各类事故档案，档案内容应有事故发生时间、地点、事故类型、原因分析、防范措施、处理意见等内容。2未建立事故档案不得分，事故档案有一项不符合要求扣1分。特种设备使用基础管理安全质量标准化标准及考核评分表项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分6五、重大危险源重点监控设备(2分)按照国家规定确定本单位重点监控设备，属于重点监控设备的应登记建档，并报主管部门和市质量技术监督局备案。2检查资料重点监控设备无登记建档不得分，不上报备案扣0.5分。重大危险源管理(5分)1、危险源辨识与评价：根据《重大危险源辨识》（GB18218-2000）标准以及相关规定，定期对存在重大危险源进行评价，辨识危险有害因素和重大危险源进行风险控制。2检查资料无评价（评估）报告扣1分，无风险控制措施扣1分。2、建档：建立重大危险源档案，档案内容应包括各危险源存在危险物质的性质、特性、数量、周边环境、监测监控措施、负责人和责任人等。2无重大危险源档案不得分，档案内容不全扣1分。3、监控：根据危险源需要应设有液位、压力、温度仪表监控及远传报警以及有毒、易燃、易爆气体监测报警器。并对重要指标进行24小时监控。2按要求少一项扣0.5分，不能24小时监控的扣1分。4、警示标志：重大危险源应设立标志牌，内容包括名称、主要危险物、危险性、储存数量、防护措施、监控项目2重大危险源未设标志牌扣1分，标志内容少一项扣0.5分。5、日常检查：建立重大危险源日常检查制度，检查项目应包括设施、设备、安全设施、监控仪表。1无制度不得分，少一次检查扣1分检查项目缺一项扣0.5分6、存在重大危险源的单位应明确监管部门及主要负责人。1未明确不得分。锅炉安全质量标准化标准及考核评分表项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分一、锅炉本体(6分)从窥视孔、门孔等观察受压部件可见部位是否有变形、泄漏、结焦、积灰、耐火砌筑或未燃带是否有破损、脱落。1现场检查任何一项不符合要求均不得分法兰及人孔、手孔、头孔、检查孔、汽水取样孔周围是否有腐蚀、渗漏。0.5现场检查任何一项不符合要求均不得分7装有膨胀指示器的锅炉，膨胀指示器是否完好，其指示值是否在规定的范围之内。0.5现场检查不完好或其指示值不在规定范围均不得分炉顶、炉墙、保温是否密封良好，有无漏烟现象，是否有开裂、凸鼓、脱落等缺陷。1现场检查任何一项不符合要求扣0.5分承重结构和支、吊架等是否过热、变形、裂纹、腐蚀、卡死。0.5现场检查任何一项不符合要求均不得分加煤斗的煤闸门升降是否灵活，上部应有盖板。煤闸门冷却水应保持畅通，门框内耐火混凝土完好。0.5现场检查任何一项不符合要求均不得分链条炉排应采用分段送风，每段风室的外入风道应有调节挡板，并灵活自如，“开”“关”标志明显，链轮轴和后滚动轴线平行，以防炉排跑偏。机械传动装置应符合安全要求，过载保护动作灵活可靠。1现场检查任何一项不符合要求均不得分炉门应有启闭自如的门闩，有隔热式手柄，门盖内有绝缘垫板，门盖上应有看火孔。检查门盖内壁应敷设绝热材料，启用自如，并有坚固门闩。1现场检查任何一项不符合要求均不得分二、安全附件安全阀(8分)安全阀应灵敏可靠，铅封完整，在有效的校验期内，可在不低于75%的工作压力下进行手动排放试验，校验安全阀芯不应锈死、且密封性要好。3现场检查一个安全阀若超期未校或锈死扣2分；其它任何1项不符合要求扣1分运行锅炉的安全