SAPMM学习

1MM集成（90%的工作在这边完成），与供应商打交道的。组织结构：工厂－生产产品和提供服务的采购组织，与公司代码（FI模块）相关库存地点一个采购组织可以负责多个公司代码采购流程：需求（sap系统外）……采购申请pr……po（采购组织）……收货……发票给供应商……付款……评价供应商MM相关的流程PO……GR……IRGR，IR中产生会计凭证GR产生的凭证：DR：原材料CR：GR/IRIR产生的凭证：DR:GR/IRCR：VENDOR操作：1.P．O．me21n2.GRmigo3.IRmiroLogistics-mm-p-poVendor（1006）Prch.org.1000Purch.group100Cc1000Materialm-05数量mg工厂：1000stor.loc2netpricestor.loc之后save不能post收货migof-ofunction输入采购订单号等等保存miro输入po号码，之前要记住的把金额复制到amount（上面）点击flow－ondocuments,看到物料凭证me22n查看历史看会计凭证，先点m在doc.Info标签MMClient用一个client进行数据共享能出资产负债表，利润表，损益表，现金流量表一个client可以有多个companycode，而一个companycode只能对应一个client。Chartofaccts：INT，最重要的，没有这个，其他都做不了。销售需要creditcontrolarea。Pstkyperiodvariant决定能否在财务期间过帐。工厂工厂界定一个物料成本，用一个物料，成本不同时，要定义两个工厂。如果两个工作日历（factorycalendar）不同，权限则不同。一个工厂只能指点一个公司代码，生产，销售，工厂维护，采购，物料计划功能都能作为一个工厂。IDES系统里基本上cc：1000，plant：1000，pchseorg：1000，SL：0001。进入后台，设置的地址都是在右上角的文本标志按钮。一般建立数据，采取copy形式。3Storagelocation物理地点，也可以是一个虚拟的地点，是执行盘点的一个单位。一定要关联在工厂之下，一个工厂可以有多个sl，但一个sl只能对应一个工厂。采购组织部采购组织SL可以用重复的代码，一定是与工厂一起使用。三种模式：完全独立，一个cc，工厂独立，purchaseorganization只能给这个公司代码下的plant分配；采购组织分配给工厂，一个采购组织只能给这个公司的代码服务。可以分配给多个公司代码的plant采购流程1.确定需求a)生产过来的需求，通过计划确定需求b)人为需求，PR要什么，要多少，什么时候要。2.确定来源3.选择供应商4.POprocessing5.POmonitoring6.收货7.发货8.发票校验9.付款采购订单采购申请vendorRFQotherplantMasterdata1.创建采购订单me21n/me51n方式：手工，报价单，PR和参照以前的订单。采购订单4手工：deliverydate也要输入，me21n，向谁要，多少钱？采购申请：a)me51n，输入后saveb)me21ndocumentoverviewon，选第一个，选我的pr，把pr拖过去，输入vendor和price。（netprice是单价）采购订单格式：Headdata（放在EKKO）Itemdata（放在EKPO）Itemdetails项目类别决定PO的走向。I：把PO类别可以改掉。打印要在change模式下，订单做到一半，可以hold，可在documentoverview里面找hold订单。可以在personalsetting里面设置默认值。2.收货MIGO输入订单号，回车，itemsok，check一下，再post。Mmbe看一下库存－产生一个物料凭证，点左边，选择display，看到生成的物料凭证，选择documentinfo，在界面上点FIdocument看到财务凭证。mb03也可以显示物料凭证，看财务凭证，点accountingdocumentMIR4看单个凭证，MIR6看多个凭证。可以打印出物料凭证（打印处勾上小勾）goodreceipttothewarehouse（移动类型为101）returndeliverytovendor（移动类型为122）收货看哪一个是自己做的凭证mmbe点一下location后面的金额，然后点enviroment－materialmovement，如果仍然分不清，点一下后面的图标mb52成批地查看物料，如Material1000to1200看po的状态me23n，选，给一个po，看一下pohistory，或者status。退货migo选择returndelivery，完成后post或者保存，注意一下移动类型53.发票校验发票信息：供应商，时间，公司信息，po信息，数量，单位等。Transactions：ME51N，ME21N，MIGO，MIROMIRO输入内容后直接保存，显示发票凭证点击菜单invoice中的displayMaterialmasterdata主数据：一次性建好后，以后多次使用。采购主数据由物料主数据和供应商主数据两者连接而成。1.用于整个公司的数据为generallevel。2.工厂下的数据3.location下的数据维护物料主数据创建一个物料mm011.物料号：不输系统自动定义industrysector：Materialtype2.tab：basic1，purchasing，generalplandata，accounting13.组织架构4.describe，unit，materialgroup，valuationclass这里可以设置为默认的。物料价格：1.移动价格－根据市场，总金额除以总数，里面输入的是成本价。2.标准价格－标准的，一直不变，会根据市场分析差异。查看物料mm60Materialtype物料类型控制：1.numberassignment2.获取方式不一样3.userdepartment（即tab）不一样。Spro－logistics-general－mm－bs－mt－第一个4.fieldselection不一样（控制哪些必须输入）65.acctvat.Referenceindustrysector控制：1.screenselection2.fieldselection1.扩展物料扩展视图（即扩展tab）mm01，输入物料号，选择要扩展的视图要扩展在另一个工厂的视图，enter之后选，输入另外一个工厂即可。视图和组织level都可以设置为默认的。如果想重新设置，点击栏上的按钮即可。2.MRPprofile－创建物料时，自动加入profile值，只需输入profile名。集中维护－mm17，variantname不用输，直接选一个，运行，再选一个，输入物料范围，运行，然后输入该项目的量，然后选择所有搜索到的物料，选择菜单的edit－executechanges，然后保存。建立一个供应商xk03，显示供应商供应商应付科目RECC.Accunt：一般选160000新建一个供应商xk01accountgroup,能控制numberrange。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――7申请订单－询价－报价－订单1.建PR，save，记下号码。2.ME41QD：Pur.Org：Pur.gr:Enter一直enter，直到要求在一个Tab中输入coll.n。点击输入供应商地址，或者到header菜单中选择vendoraddress。save，再输入多个供应商供选择，输入一个就save一个，几个供应商就创建几个RFQ。3.RFQ－Quatationme47输入RFQ，enter，输入价格，保存。4.Pricecomparisonme498collno：输入刚才自己定义的coll.No可以选择比较值，然后enter。5.ME21n，选择documentoverviewon，在菜单中选择一个quotations，拖进去，save。（没接受的创建rejections）One－timevendorPO时才输入地址做发票时才输入银行信息collectivenumber：把所有报价放在一组的一个容器。Conditions：在一个有效期内的价格，存放在Inforecord里面，里面还有PO和Quotations。创建Inforecord三个方法：创建一个在工厂下，一个不在工厂下的同一供应商，设置不同价格，下一个订单me21n。此时，输入工厂和不输入工厂的供应商价格不一样，当然，没有输入工厂的在这边要定义一个已定义工厂外的工厂，都是这个价格。点conditons按钮，选一个item，再点，可以定义不同的订单量范围的不同价格范围。9在Quotation中建立，me47。选一下行项目，点Item菜单－Details，有一个Infoupdate，可以选择，然后保存。PO中创建一个项目，在materialdatatab中有一个infoupdate，勾上会生成一个Inforecord。SproInforecord如何辅助工作：采购信息记录10Conditions：期间（可以点进维护价格范围）如果在期间内，就抓期间的记录，如果没有，就抓取最后一次记录价格，如果还是没有，就手工输入。Valuationarea：可以在系统里设定评定区域为工厂层还是公司代码层。1.工厂层，物料可以按工厂区分，成本实施CO和PP一定用这个。如果原来的已设定为工厂，就不可以再修改，如果设定为公司代码则可以修改。2.公司代码层，每个物料主数据都有一个accountview，里面有valuationclass，决定以后的科目，vc不同，科目就不同。Pricecontrol中的stype和vtype：V：采购单价（即发票的金额）×入库数量，价格差异进入差异里面。S：成本价×收货数量。G/L：281000差异300000原材料GR三种状态：冻结，非限制，质检。三者都产生凭证，即货物收取之后所有责任都在公司了。三种状态的转换：非限制冻结质检Movementtype:34935034334432232111有两种方法：1.一种是用movementtype来转移。2.一种是菜单：收货产生的影响1.QM：物料打开mmbe，QMtab，点击设置，则收货会进行验货，前面勾上。管理质量和金额。2.WM：仓库管理。管理数量和位置。GR产生一个TR，搬运申请，送什么东西，送多少，TO，送到哪边。Consumablematerial不进存货的科目，一收货就消耗。Consumablematerial要输入Accountassignment类别，成本中心和物料组。1.Consumablematerial订单分三种，三种收货后都生成凭证：a)如果有物料号（如100－400），AA分配之后，会进入AA类别。总帐为890000。12b)建立一个没有库存价值的物料号，materialtype为NLAG（non-stock）的。总帐为400000。c)没有物料号的，shorttext要描述一下。总帐为4000002.Consumablematerial一个料，多个账户订单，收货后不生成凭证，只有开发票后才生成凭证。Costcenter数量100040100160一种方法做两个行项目。另一种方法是做一行，然后在accountassignmenttab选择左下角的，进行分配。分别输入数量和成本中心后存盘，也可以选择distrbypercentage。消耗时按比例消耗。做发票时可以重新AA，这时就是实际的记账，收货是否有凭证受AA控制，在后台设置。关于后台设置，也可以设置为形式上收收，发票后再立帐，都可以。………………………………………………………………………………………………………PR时，如果不知道costcenter，可以AA，选择U类型，但到了PO里面，就要进行