设备和标准物质管理程序

程序文件文件编号CX20版本第1版设备和标准物质管理程序修改号0页数第1页共6页1.目的配备检测所要求的设备和标准物质，并对其实施有效的控制。2.适用范围适用于检测用设备和标准物质的配备、使用、维护、标识、档案等管理。3.职责3.1检测室负责设备的申请、校准、检定、使用、维护和保养；3.2综合办公室负责设备的采购、标识、建档及监督管理；3.3技术负责人授权主要设备的操作人员，指定专人负责；3.4总经理负责设备的购置审批。4.工作程序4.1设备和标准物质的配备4.1.1检测室根据开展的检测项目的需求，配备所需的设备和标准物质。4.1.2需新购置的设备和标准物质，由申请部门填写《采购申请表》,交给综合办公室按《服务和供应品采购管理程序》的规定组织实施。4.1.3设备和标准物质购回后，由申请部门和综合办公室负责设备和标准物质的验收，并做好《设备验收记录》；对检测结果有重要影响的量或值，经计量检定部门校检合格后方可投入使用。4.2综合办公室设备管理员根据国家计量器具分类管理办法，结合设备在检测过程中所起的作用，将本公司所有的检测设备分为计量器具和非计量器具，并建立相应的《设备和标准物质一览表》和设备档案,一台设备一个档案。对检测结果具有重要影响的每一设备及其构件的档案内容至少应包括：——设备及其软件的识别名称——制造商名称、型号、序列号或其它唯一标志——设备是否符合规范的核查结果——当前的处所（如果适用）——制造商的证明书（如果有），或说明书的存放地点——所有检定/校准证书或报告——设备使用和维护记录CX20版号1.0设备和标准物质管理程序第2页共6页——设备的接收日期/启用日期和验收记录——设备的任何损坏、故障、改装或修理记录4.3设备和标准物质的标识4.3.1统一唯一编号XX─XXABA部分：按使用功能分类，用2个字母表示：力学-LX，水泥-SN，混凝土-HN，土工-TG，集料-JL，沥青-LQ，衡量-HL，外业-WY，标准物-BZ，其它-QTB部分：同类别流水号（01-99）所有设备和标准物质由设备管理员进行编号并加贴《设备标识牌》作唯一性标识。唯一性标识包括：设备名称、内部统一编号、设备责任人等内容，《设备标识牌》可根据设备的特点采用粘贴或挂牌方式。4.3.2状态标识所有设备和标准物质由设备管理员实施“绿、黄、红”三色标签管理，放置于设备显著位置。4.3.2.1绿色标签：经校准/检定/验证证明达到其指标和要求的设备和标准物质。4.3.2.2黄色标签：a．不必检定，只检查其功能是否正常；b．无法检定，经比对或核查合格者；c.多功能设备，某些功能已丧失，但所用量程经检定合格者；d.降级使用的设备。4.3.2.3红色标签：停用证。用于设备和标准物质超过检定周期或示值超差等原因暂不能使用的不合格标记或损坏待修的标记。4.4设备和标准物质的使用4.4.1主要设备要由技术负责人授权后才能使用，要严格按权限范围进行操作，详见《设备使用授权表》。4.4.2对于新的检测设备，操作人员应首先阅读设备使用说明书，熟悉设备各操作按钮的功能。严禁未看懂使用说明书或对仪器性能不熟悉，就盲目上机操作使用。4.4.3主要检测设备均需编写设备操作维护规程，并便于设备使用人获取，使用人员应严格按规程操作。设备管理员应经常到现场进行监督检查。4.4.4设备和标准物质使用前，使用人要对设备和标准物质进行检查，工作正常CX20版号1.0设备和标准物质管理程序第3页共6页才能进行检测。检测完毕，应进行关机前检查，正常后再关机。并做好《设备使用登记表》。4.4.5设备责任人定期对设备进行功能检查，确定其是否正常，并做好记录。4.5设备的维修与保养4.5.1设备的维修4.5.1.1在校准检定周期内，检测人员如发现设备有任何异常时，应立即停止工作，经确认后填写《检测设备修理申请表》报设备管理员，设备管理员应立即通知该仪器所在部门负责人和技术负责人，并对此之前的检测结果有效性进行核查，做好相应记录。4.5.1.2在设备待修期间，应将设备的“绿色”标签换上“红色”（停用证）置于明显位置，以防误用。4.5.1.3设备的维修，由设备管理员组织实施。4.5.1.4综合办公室应对所选维修单位的资质、能力进行考察，其必须符合相关规定要求，并将有关资料登记在《供应商一览表》上。4.5.1.5修复的设备需由设备管理员填写《设备损坏、故障、修理记录》并验收，经计量部门检定合格，使用部门确认后才能投入使用。4.5.2设备的保养4.5.2.1设备管理员应制订各种类型设备的保养项目和要求。4.5.2.2设备每次使用完毕，由设备使用人负责对设备进行日常保养工作。4.5.2.3设备责任人应对设备日常保养进行监督、检查。4.5.2.4设备责任人按照维护保养项目和要求对设备定期保养，并填写《设备定期保养记录》，设备管理员进行监督。4.5.3设备和标准物质的量值溯源或内部的校准及按《量值溯源程序》执行。4.6设备的事故与处理4.6.1事故的鉴定4.6.1.1设备的非正常损坏、损伤、致使设备停用或造成仪器性能降低的，均视为事故。事故发生后，检测人员应立即通知本部门负责人及设备管理员。4.6.1.2必要时，由设备管理员组织责任部门及有关专家一起进行技术鉴定。4.6.2事故的处理事故责任部门根据事故鉴定结果，提出事故处理意见，经技术负责人审核后，报总经理批准执行。4.7设备的报废4.7.1设备报废条件CX20版号1.0设备和标准物质管理程序第4页共6页4.7.1.1因严重损坏而无法修复或失去修理价值的设备应予以报废。4.7.1.2设备达到或超过规定使用年限，且精度无法达到使用要求的设备应予以报废。4.7.1.3经检定不合格并不能降级使用的设备应予以报废。4.7.2设备的报废程序4.7.2.1由设备所在部门组织对拟报废设备进行技术鉴定，提出报废申请，说明报废理由，并在《检测设备降级报废申请单》相应栏上签字确认，报技术负责人审核，交总经理审批。4.7.2.2对于获准报废的设备，设备责任人向设备管理员办理移交手续，报废设备应及时搬离检测现场，需进行处理的由设备管理员填写《设备处理申请审批表》，报总经理批准后实施，并注销台帐，并与《设备停用（报废）审批表》一起放入设备技术档案中，归档备查。4.8设备的封存、停用4.8.1设备因损坏或出现故障在待修期间，设备责任人应提出停用申请，由技术负责人批准后执行，相应记录归档保存。4.8.2对于在较长一段时间内，暂不使用的设备和须办理停用封存手续。4.8.3对需封存的设备，设备责任人提出停用封存申请，并报技术负责人批准。停用封存资料放入设备技术档案中，并在《设备和标准物质一览表》中反映出来。4.8.4当需要使用封存设备时，设备责任人提出启封申请，经设备所在部门负责人审核后交技术负责人审批，对启封设备进行检定或校准确认，合格后，贴上“绿色”标签进入校准周期，并做好相应记录。4.9外借或借出设备的管理4.9.1外借归还的设备，由设备管理员组织相关检测人员进行核查，并将核查情况记录在《期间核查记录》上，以确认能满足检测工作要求时，方可接收。4.9.2由于特殊原因需租借设备时，设备管理员应对外借设备的有关资料和计量检定证明进行审核，经技术负责人确认符合规定要求后，方可投入使用。4.10设备的期间核查4.10.1需定期进行期间核查的条件4.10.1.1新购的检测设备；4.10.1.2经常携带到现场检测的设备；4.10.1.3设备在运行过程中，有可疑现象发生；4.10.1.4容易发生漂移的设备。4.10.2期间核查可选用的方法CX20版号1.0设备和标准物质管理程序第5页共6页4.10.2.1采用高一精度等级的设备和标准物质或有证标准物质进行核查；4.10.2.2采用同等精度的设备进行比对；4.10.2.3选用稳定性好、灵敏度高的样品在不同时间、不同地点进行多次重复检测，并采用统计技术对每次测量结果进行评估；4.10.2.4通过实验室之间的比对等。4.10.3制定期间核查作业指导书设备责任人根据各设备情况确定需要进行期间核查的对象、选择检查方法、确定检查间隔及结果评定要求，交由设备使用人编制期间核查作业指导书；技术负责人进行批准后，检测室组织实施。4.10.4期间核查的实施4.10.4.1由设备管理员每年初制订出《期间核查计划及结果统计表》交技术负责人批准后实施。设备责任人按照期间核查作业指导书规定按期开展期间核查，并进行记录，当没有专用的记录表格时，须填写《期间核查记录》；4.10.4.2技术负责人对期间核查进行确认，设备管理员根据确认结果填写《期间核查计划及结果统计表》；4.10.4.3经期间核查确认失准的仪器按4.1.3执行，重新送检或校准等。4.11当校准产生了一组修正因子时，检测室应确保其得到正确应用。4.12未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。4.13现场设备外出检测的领用制度现场检测设备，由设备管理员统一管理。检测人员外出检测领用设备需在设备管理员处《设备借用登记表》上填写登记，设备管理员确认其能正确操作后方可领出，在返还时设备责任人与设备管理员要进行验收，必要时进行运行核查。5.相关文件《服务和供应品采购管理程序》…………………………………CX07《记录管理程序》…………………………………………………CX10《量值溯源程序》…………………………………………………CX21《检测方法和数据保护程序》……………………………………CX186.相关记录《设备和标准物质一览表》………………………………………CX20-01《设备定期保养记录》……………………………………………CX20-02《设备验收记录单》………………………………………………CX20-03《设备标识牌》……………………………………………………CX20-04《设备使用授权表》………………………………………………CX20-05CX20版号1.0设备和标准物质管理程序第6页共6页《设备使用登记表》………………………………………………CX20-06《设备停用（报废）审批表》……………………………………CX20-07《设备处理申请审批表》…………………………………………CX20-08《设备损坏、故障、修理记录》…………………………………CX20-09《设备档案卡》……………………………………………………CX20-10《期间核查记录》…………………………………………………CX20-11《期间核查计划及结果统计表》…………………………………CX20-12《设备借用登记表》………………………………………………CX20-13