设备材料验收作业指引

深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.设备材料验收作业指引编号VKSZ/WI/PR025版号：A/4页码：第1页共8页设备材料验收作业指引编制陆荣秀日期2002-8-23审核唐激扬日期2002-8-23批准刘荣先日期2002-8-23流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位项目经理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-21A/15.3.6陆荣秀唐激扬刘荣先2003-3-11A/2文件整体修订陆荣秀唐激扬刘荣先2004-5-20A/35.1.1、5.3.5范宇唐激扬刘荣先2005-6-1A/42.2、4.2、5.1.2、5.2.2、8范宇孟浩唐激扬徐洪舸深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.设备材料验收作业指引编号VKSZ/WI/PR025版号：A/4页码：第2页共8页设备材料验收程序监理单位项目经理部支持性文件工程总监/总经理万创公司采购管理部供应商联合建立设备材料样板库房送项目经理部送样审核样板大于5万元采购中标供应商样板封存到样板库房供货验收是否需要送检送检并通知监理工程师见证是确定样板否小于5万元（含）采购工程采购管理程序部分指定设备材料验收深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.设备材料验收作业指引编号VKSZ/WI/PR025版号：A/4页码：第3页共8页设备材料验收程序项目经理部支持性文件工程总监/总经理采购管理部监理单位供应商验收结论安装承包方接收并签署合格全部拒收部分或全部不合格且无法使用但可重新供货部分拒收降级接收是否影响工期重新供货否确定替代方案是批准轻微缺陷但可降级使用设备材料验收移交单大于等于五万元合同标底额深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.设备材料验收作业指引编号VKSZ/WI/PR025版号：A/4页码：第4页共8页1.目的使项目工程所用的材料设备质量满足工程承包合同规定和现行的国家标准。2.适用范围2.1.项目工程材料设备验收管理和控制。2.2.区域各公司差异按第8条款执行。3.术语和定义4.职责4.1.项目经理部4.1.1.联合监理单位建立现场材料设备样板库。4.1.2.负责单笔小于5万元（含）的设备材料采购。4.1.3.负责设备材料采购违约索赔。4.1.4.监督监理单位对材料设备的验收。4.1.5.负责组织确定设备材料样板。4.2.采购管理部4.2.1.负责单笔合同标底额大于5万元的设备材料采购。4.2.2.负责工程供方管理。4.3.监理单位4.3.1.负责根据合同（如有样板则包括对照样本）验收。4.3.2.负责提出送检要求并见证设备材料送检工作。4.3.3.对不符合要求的设备材料采取解决措施。4.4.供应商4.4.1.负责通知监理单位进行到货验收。4.4.2.负责材料设备送检。4.4.3.如产品不合格，则负责重新安排供货。4.5.项目总经理4.6.1.负责批准设备材料的降级使用。5.工作程序5.1.材料设备采购样板确认深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.设备材料验收作业指引编号VKSZ/WI/PR025版号：A/4页码：第5页共8页5.1.1.项目经理部负责在现场建立材料设备样板库，以便存放本项目的材料设备样板。对部分甲供及甲限乙供设备材料，如铝合金型材、室内外装修材料、室内外灯具、各类色板均需进行材料样板确认。对于数量较少或价值较大的（2000元以上）的设备材料，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，现场工程师应直接参加验收，可不设材料设备样板。对于其它未述内容，项目经理部可按需考虑设置材料样板。5.1.2.项目经理部负责组织由项目经理部、监理单位、万创公司、成本管理部、采购管理部、工程管理部/(工程总监、总经理)参加的会议，确定采购样板，其中项目经理部、工程管理部控制施工图纸要求的技术参数，万创公司控制设备材料的档次、外观等要求。5.1.3.获得批准的样板贴上《材料设备样板确认签》（由经办工程师及设计人员签字即可）后封存于项目经理部，作为采购的依据。多件样板制作在同一展板上，以展板为单位只贴一张确认签。5.2.设备材料采购5.2.1.乙供设备材料采购：施工总承包单位负责报样板及《设备采购清单》（设备）报监理审核通过，由监理单位备案，项目经理部抽查。5.2.2.甲供及甲限乙供设备材料采购a)项目经理部负责单笔合同标底额小于5万元（含）的设备材料采购。b)采购管理部负责单笔合同标底额大于5万元的设备材料采购。c)详见《工程采购管理程序》。d)供货前供应商负责按照已封存样板，向项目经理部提供供货样板。e)监理单位、项目经理部、万创公司（项目经理部要求时）对供货样板的质量、技术参数及款式进行审核，经审核符合要求方可供货。f)项目经理部负责将已确认的供应商供货样板贴上《材料设备样板确认签》作为设备材料验收的依据封存到样板库房，同时编制《材料设备样板目录》。g)甲限乙供设备材料适用于c)~f)条。5.3.验收深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.设备材料验收作业指引编号VKSZ/WI/PR025版号：A/4页码：第6页共8页5.3.1.乙供设备材料进场时，监理单位负责现场验收，并审核《工程材料/购配件/设备进场申报表》及《工程材料/购配件使用报审表》，通过由监理单位备案，甲方项目经理部进行抽查。5.3.2.甲供及甲限乙供设备材料在货到前，供应商负责通知监理单位及项目经理部，监理单位负责组织验收，其中高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门，项目经理部参加验收，验收时工程承包商负责接货并安排合格货物入库。5.3.3.验收过程中，由监理单位负责按供货合同（如有供货样板则对照样本）验收质量及对其型号、规格等参数进行审核，安装承包商负责检查其外观质量、数量并接收。5.3.4.监理单位判断该材料设备是否送检，如应送检，则按规定要求并见证送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论。送检结果应送一份到项目经理部备案，送检报告要求在送检后二周内完成（水泥送检可在一月内）。5.3.5.甲供材料设备如整批都合格：a)由收货单位接收并由供货商办理《设备材料验收单》一式五份向收货单位及监理单位申报，收货单位及监理单位在二个工作日内审核确认后交项目经理部审核。项目经理部在二个工作日内审核完成后存档原件一份，其余返回监理单位，由监理单位发送至收货单位及供货商，b)供货商在申报当期付款时附上《设备材料验收单》复印件（核验原件）及对应的《设备材料（供货）价格清单》复印件交项目部复核并确认，在申报结算时需附上确认后的《设备材料验收单》原件及相对应的《设备材料（供货）价格清单》原件，项目经理部审核签认资料并移交成本部结算。5.4.不合格品的处理5.4.1.如该批材料设备部分或全部不合格且无法使用但可重新供货；则由监理单位发出部分拒收或全部拒收的通知。5.4.2.货物拒收通知由监理单位签发，由监理单位判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期，则通知项目深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.设备材料验收作业指引编号VKSZ/WI/PR025版号：A/4页码：第7页共8页经理部寻找代替方案并由项目经理部根据《工程合同管理程序》办理索赔。5.4.3.如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经项目总经理批准同意降级接收，由项目经理部根据《工程合同管理程序》办理索赔。6.支持性文件6.1.VKSZ/QP/PR009《工程采购管理程序》6.2.VKSZ/QP/PR009《工程合同管理程序》6.3.VKSZ/WI/PR020《室内环境污染控制作业指引》7.相关记录7.1.VKSZ/QR/PR080《设备材料验收单》7.2.VKSZ/QR/PR138《设备材料（供货）价格清单》7.3.VKSZ/QR/PR048《材料设备样板目录》7.4.材料设备样板确认签（公司统一印制）7.5.深施监统A4《工程材料/购配件/设备进场申报表》7.6.深施监统A5《工程材料/购配件使用报审表》8.区域各公司流程差异对照：8.1.职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流程。8.2.流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。条款号/项目区域流程摘要广州公司流程东莞公司流程中山公司流程职责对照项目经理部项目管理部同区域同区域工程管理部同区域同区域项目经理部采购管理部工程管理部工程管理部项目经理部万创设计管理部同区域同区域5.1.1工程管理部无需参加样板确认工程管理部需参加样板确认同区域同区域深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.设备材料验收作业指引编号VKSZ/WI/PR025版号：A/4页码：第8页共8页5.1.2项目经理部组织采购样板确认工程管理部组织采购样板确认同区域项目经理部5.3.5.b）要求供货单位填写〈设备材料（供货）价格清单〉不需填写，只要在每月一次的付款申请表上汇总一次即可