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LYYC/QP2707共36页第1页编号SB/CG2011-001版本A设备管理程序批准：年月日审核：年月日编制：年月日LYYC/QP2707共36页第2页编号SB/CG2011-001版本A文件会签表会签部门会签意见会签人日期总经理室副总经理室品质部生产部经营部财务部办公室LYYC/QP2707共36页第3页质量管理体系文件更改记录更改单编号更改页码更改条款更改标识更改处数更改人更改日期LYYC/QP2707共36页第4页设备管理程序1．目的本程序规定正确使用、维修和保养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。2．范围本程序适用于公司内所有用于生产的机器设备。3．引用文件《设备点检管理》《设备目录分类及统一编号》4．术语和定义设备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备；b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。主要设备：复杂系数大于等于5的设备。一般设备：复杂系数小于5的设备。5．职责5.1设备工程部负责海纳机械有限公司所有设备的归口管理及设备维护保养计划和目标的制定与检查。5.2设备使用单位负责设备的正确使用和一、二、三级预防维护保养。5.3设备工程部负责年度设备维修与保养计划和目标的制定与检查。6．工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单NOYES6．1新设备采购管理6．1．1申请：当因生产需要采购新设备时，由设备使用单位填写“外购设备申请表”，经有关部门会签及公司领导批准。6．1．2购置：采购部负责外购设备的采购。对主要设备由申请单位与设备管理部一起签订外购合同，申请单位负责技术协议的签订，设备管理部负责合同签订。6．1．3验收：所采购的设备进入公司后，由设备管理部、制造工程部组织使用单位、档案馆等单位验收，并填写开箱验收单。做好资料、随机备件交接，设备资料由档案馆保存，随机备件由使用单位负责管理。资料、随机备件应齐外购设备申请表新设备购置申请批准采购、验收、调试、交接ALYYC/QP2707共36页第5页全。工作流程工作内容说明使用表单6．1．4调试6.1.4.1开箱验收后，设备管理部、制造工程部负责组织使用单位及有关人员进行设备调试，通过设备部鉴定，填写“外购设备安装调试鉴定书”，并确定该设备是否为关键设备。6．1．4．2经调试发现设备不能满足合同和协议规定要求时，由设备管理部组织有关部门与供应商按合同和有关法律程序解决。6．1．5设备移交：新购置设备经安装调试成功后，由设备购置部门组织设备管理部门和设备使用单位参加的设备验收移交，并在“购置设备调试验收单”上签字，交接。6．1．6设备台帐建立：6．1．6．1设备固定资产台帐：设备移交后二周内，设备购置单位应办理固定资产手续，设备管理部门对该设备进行统一编号和标识，并填写“设备台帐”。机器设备编号原则：（内部编号为7位）□□+□□+□□□------------流水号----------机器设备组别代码-----------机器设备类别代号6．1．6．2设备使用单位内部会计根据设备管理部门的“设备台帐”建立本单位的设备台帐。6．1．7关键设备标识：应对关键设备进行认定，并做明确标识.购置设备调试验收单设备台帐6．2设备使用与维护保养计划6．2．1设备操作人员要求6．2．1．1主要设备操作人员应通过本单位组织的考试合格后，持证上岗6．2．1．2特殊设备如叉车、焊机等操作人员应经上级主管部门进行安全培训考试合格后，持证上岗。A设备的使用与维护保养计划BLYYC/QP2707共36页第6页6．2．1．3其他设备操作人员应按《人力资源管理程序》进行岗位培训考试合格后，持证上岗。6．2．2保养计划6．2．2．1制造工程部于每年底对主要设备及工作流程工作内容说明使用表单与产品质量有关的一般设备编制下年度设备维护保养计划，对与产品质量无直接关系的设备不编入计划，其维护保养由使用单位按保养规程执行。若因生产急需，经制造工程部同意，可对月度保养计划进行必要的调整，但必须保证该年度计划的完成。6．2．2．2机器设备的预防维护保养分为三类：a.设备点检表；b.二级保养；c.三级保养。NOYES6．3设备的预防维护保养管理6．3．1一级保养管理设备的一级保养由操作人员负责，每班和周末由设备操作员按保养规程进行保养，生产组长进行检查确认。6．3．2定期保养管理：设备的定期由依据《设备定期保养计划及实施记录表》规定周期，以维修人员为主，操作者参加下进行，设备管理部检验验收，并填好《设备定期保养计划及实施记录表》6．3．3生产计划部每月对各生产部门所使用的机器设备维护保养执行情况和完好情况进行检查，对不符合的事项要求相关责任部门进行整改。6．4编制机器设备维修、保养目标：6．4．1制造工程部每年底根据当年的机器设备实际使用和维修保养状况拟定下一年度的机器设备维修保养目标。6．4．2机器设备维修、保养目标：a.设备完好率目标：××%b.设备故障停机率每月不超过XX%设备完好台数设备完好率=----------------×设备定期保养计划及实施记录表B设备的使用与保养维护保养实施检查持续改进CLYYC/QP2707共36页第7页100%设备总台数工作流程工作内容说明使用表单6．5设备维修6．5．1各设备使用单位负责对设备进行技术能力内的维修工作。6．5．2每次设备维修完成后应将维修结果记录于“机器设备维修记录表”中，并报制造工程部备案。6．5．3对关键机器设备的维修，使用单位与制造工程部应进行跟踪管理，以便及时制定其大修理和定期的预防维护保养计划以及合理地建立其备品备件计划。机器设备维修记录表NOYES6．7设备封存管理：6．7．1设备封存条件：设备使用单位预计该设备超过一年无生产任务被闲置。6．7．2设备的封存由使用单位填写“设备封存申请单”，报送制造工程部审查后，由设备使用单位维护人员进行原地封存，挂“封存”牌进行标识。6．7．3设备封存要求6．7．3．1切断该设备的所有电源，各部位要清洗干净；6．7．3．2封存设备所有辅助设施，并清点、设备封存申请单工作流程工作内容说明使用表单保管；6．7．3．3封存的设备一般应为完好设备，若在封存前无力修复，应另安排时间进行修复；6．7．3．4封存设备应做好防尘、防损、防锈等措施；6．7．4启用：封存设备如因生产和工作所需需启用时，由设备使用单位填写“设备启用申请单”，报送制造工程部审查后方可使用。封存设备使用前由使用单位负责作试机作业。试机合格后方可投入正常使用。设备启用申请单设备维修C封存申请封存审查D封存D设备启用LYYC/QP2707共36页第8页6．8设备配件管理设备的配件是设备维修的重要环节，为了缩短维修时间，提高设备利用率，对于一些常用的设备配件做到有备无患。6．8．1设备配件计划：制造工程部应根据机器设备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、汇总制定出相关设备的备件库存数量。6．8．2设备配件保管：设备使用单位负责对所使用设备的配件的保管。6．8．3对关键设备的备件应单独列帐，种类、数量符合“关键设备备件安全库存记录表”中之规定，且不得挪作他用。关键设备备件安全库存记录表6．9设备折旧管理6．9．1设备折旧率的计算由财务部门将其列入相关科目中，经部门主管审查、由财务部门进行保存与归档。6．10设备报废管理6．10．1报废条件6．10．1．1损坏严重，确无修理价值的设备。6．10．1．2丧失工作能力，年代已久，型号淘汰，无配件可供的设备6．10．2使用单位应填报“设备报废申请单”，由制造工程部组织有关人员审查、公司领导批准后由设备使用单位将“设备报废申请单”一式三份分别送达制造工程部、财务部各一份，自留一份。制造工程部依据“设备报废申请单”注销该设备固定资产台帐。设备报废申请单7．附件设备管理程序质量记录一览表序号记录标识记录名称填写部门保存部门保存期限备注1LYYC/QP707QR01A0设备年度更新计划设备工段设备工段三年附录12LYYC/QP707QR02A0设备年度新增计划技术部设备工段三年附录2设备配件管理设备折旧设备报废LYYC/QP2707共36页第9页3LYYC/QP707QR03A0设备精度检验记录单设备工段设备工段三年附录34LYYC/QP707QR04A0设备运转试验记录单设备工段设备工段三年附录45LYYC/QP707QR05A0设备切削试验记录单设备工段设备工段三年附录56LYYC/QP707QR06A0设备安装调试验收记录单设备工段设备工段长期附录67LYYC/QP707QR07A0设备档案资料卡设备工段设备工段长期附录78LYYC/QP707QR08A0设备台帐设备工段设备工段长期附录89LYYC/QP707QR09A0设备点检表设备工段设备工段三年附录910LYYC/QP707QR10A0设备定期维护保养计划设备工段设备工段长期附录1011LYYC/QP707QR11A0设备定期维护保养记录表设备工段设备工段长期附录1112LYYC/QP707QR12A0设备维修申请单使用部门设备工段三年附录1213LYYC/QP707QR13A0设备维修记录表使用部门设备工段三年附录1314LYYC/QP707QR14A0关键设备备品备件清单使用部门设备工段三年附录1415LYYC/QP707QR15A0设备年度大修计划设备工段设备工段三年附录1516LYYC/QP707QR16A0设备年度大修维护保养记录设备工段设备工段三年附录1617LYYC/QP707QR17A0设备维护保养目标和趋势分析统计表设备工段设备工段长期附录1718LYYC/QP707QR18A0设备FMEA分析表设备工段设备工段长期附录1819LYYC/QP707QR19A0设备能力指数计算统计表设备工段设备工段三年附录1920LYYC/QP707QR20A0设备封存、启封申请单使用部门使用部门一年附录2021LYYC/QP707QR21A0设备内部移装通知单使用部门设备工段一年附录2122LYYC/QP707QR22A0设备报废申请书设备工段设备工段三年附录22LYYC/QP2707共36页第10页外购设备申请表购置设备调试验收单设备台帐设备定期保养计划及实施记录表设备维修联络单日常保养机器设备维修记录表或者设备履历设备封存申请单设备启用申请单关键设备备件安全库存记录表设备报废申请单LYYC/QP2707共36页第11页附录1设备年度更新计划LYYC/QP707QR01A0年度序号设备编号设备名称型号规格投产年份大修次数更新型号使用部门编制：审核：批准：LYYC/QP2707共36页第12页附录2设备年度新增计划LYYC/QP707QR02A0年度序号设备编号设备名称型号规格现有数量新增理由说明使用部门编制：审核：批准：LYYC/QP2707共36页第13页附录3设备精度检验记录单LYYC/QP707QR03A0设备编号设备型号设备名称使用部门序号检验项目允差实测备注运转试验前运转试验后批准制表LYYC/QP2707共36页第14页附录4设备运转试验记录单LYYC/QP707QR04A0设备编号设备型号设备名称使用部门运转速度低速中速高速空负空负空负运转时间振动机床床身电动机温度主轴轴承电动机离合器噪音进给机构操纵机构液压系统润滑冷却系统气动及管道部分电气部分安全装置LYYC/QP2707共36页第15页附录5设备切削试验记录单LYYC/QP707QR05A0设备编号设备型号设备名称使用部门切削速度进给量试件材料牌号硬度简图刀具型号规格加工质量试验结论备注批准制表LYYC/QP2707共36页第16页附录6设备安装、调试验收记录单LYYC/QP707QR06A0设备名称制造单位出厂日期规格型号功率价值安装地点安装时间调试时间参