设备管理综合评价细则

序号扣分依据加扣分1设备基础稳固,无腐蚀、塌陷、倾斜、裂纹有腐蚀、塌陷、倾斜、裂纹-22结构（结构件）完好无损结构（结构件）不完好，存有开焊、裂纹、腐蚀、变形、酥松等问题未采取措施，每处-23设备各部位螺栓、罩子、齐全紧固，防松措施可靠有缺少、松动、防松措施不可靠，每处-14设备零部件磨损、腐蚀、变形在技术标准允许范围内超出范围，每项-25各站、所、室规定设施齐全站、所、室不整洁规定设施不齐全，每处-16设备安全设施齐全，规定的安全标志醒目不齐全，不醒目，每处-17各种管路的管卡齐全、紧固有缺少、松动，每处-18各种电流表、电压表、温度表、压力表、油标、油镜等点检及检测设施齐全不齐全，每处-19干油站工作正常，分配器指针动作正常，人工润滑点润滑充足，油浴稀油润滑部位在规定线以上，油标、油窗清晰不正常，有机会处理而未做处理，每处-110备用设备完好，管理与试验到位，能按要求及时投用管理不到位,不能正常投用,每次-211设备周围无垃圾、油泥、不用的零配件等杂物有垃圾，每处-0.512设备本体上没有垃圾、油垢、积灰、铁屑、异物附着等，达到机光马达亮，沟见底不清洁，每处-0.513各类动力介质管网、液压系统、干稀油润滑系统、减速机、齿轮箱等设备无跑、冒、滴、漏有跑、冒、滴、漏，每处-12009年设备管理综合评价细则内容与要求项目设备的完好性一设备清洁现场设备管理序号扣分依据加扣分2009年设备管理综合评价细则内容与要求项目14各种线路整齐，电气柜内清洁无杂物，柜门紧闭不合要求，每处-0.515设备周围确需放置的物品要定置管理未定置，每处-0.516+3～5未建立或体系不完善-5～-2责任人不明确，每项-1不齐全，每（台）项-2不完善，每处-119按制度建立健全维修档案、点检管理台帐（专职台帐除外）、报表未建立-220按时上报设备状态周报、月报及事故简报未按时上报-１不齐全，每（台）项-2不完善，每处-122日常、专职点检按计划、职责、标准实施，日常点检每次不少于40分钟，专业点检每天上午不少于1.5小时点检未按计划、时间、标准进行，每项次-3～-223日常、专职点检及时、准确、规范记录，真实反映设备状况，各级职责人员上岗检查，签字记录不规范，每项次-0.524按计划进行给油脂作业，并做好记录未按计划进行给油脂作业,/或未记录，每项次-2/-0.525点检业务形成闭环，问题有发现，有安排，有处理，有记录未形成闭环或问题处理不及时，每项次-2维修技术标准，点检标准、给油脂标准、检修作业标准、制订齐全，修订及时完善管理体系建立，分工明确，责任到人17设备点检管理体系点检作业四大标准18点检、给油脂作业计划的制订和完善21认真组织，精细化管理，在现场设备管理方面有突破性进展，且长期保持一二点检管理点检维护实施维修档案、台帐、报表点检维护计划设备清洁现场设备管理序号扣分依据加扣分2009年设备管理综合评价细则内容与要求项目未分析，每项次-2未采取措施，每项次-1不报/未按时上报-2/-1未进行全面深入分析评价-1有一项功能投入率未达标-2持续一个检修周期(约7天)有条件处理而未做处理，一项次-3持续一个检修周期(约7天)没有条件处理，一项次-2持续两个检修周期(约14天)未做处理，一项次-5功能不能正常投入，给厂质量产能造成很大损失，视情节每项次-10～-5有一项次不合格-1持续一个检修周期(约7天)有条件处理而未做处理，一项次-3持续一个检修周期(约7天)没有条件处理，一项次-2持续两个检修周期(约14天)未做处理，一项次-5精度不达标，给厂质量产能造成很大损失，视情节每项次-10～-5专职点检员按要求进行实绩分析，采取有效措施设备所配置的各项机构功能齐全，单项功能投入率99.5%以上2829设备精度达标27每月对本单位设备点检、原始记录、设备清洁、备件、材料管理等工作进行总结、分析、评价，并持续改进，每月5日前上报。三设备功能精度管理二点检管理点检维护实施总结评价26序号扣分依据加扣分2009年设备管理综合评价细则内容与要求项目未开展-3有项目未实施,每项次-131根据功能精度项目逐项落实，责任到人责任人不明确，每项-232建立功能精度台帐，关键项目形成劣化倾向图表未建立或不规范-2/0.533按规定检测周期实施检测工作并准确规范记录不按规定，每项次-334作业区领导每两周要对项目负责人的检测情况及具体管理人的检查落实工作进行一次检查,并建立检查台帐不按规定检查,缺一次-3不按时上报月报-2不按要求分析,每项次-1分析改进与实际不符，每项次-236积极配合确认检查等工作不积极配合,每项次-337确认单位要逐项认真确认不按规定实施,每项次-238按要求准确提报检测计划、检测结果、功能投入情况结果失实，每项次-539认真执行每日走访制不按规定实施,每次-140操作台如实记载功能投入情况不按规定实施,每项次-241下工序单位提出的问题要积极处理不积极处理，每次-242+2～543+5～10每月2日前上报上月功能精度总结，要求重点对不合格、不达标项原因及改进进行分析。在厂控功能精度项目的基础上再行制定延伸项目,并实施30通过小改小革，功能精度得到持续改善，成效明显功能精度管理体系运行持续改进设备功能精度管理三35序号扣分依据加扣分2009年设备管理综合评价细则内容与要求项目44管理体系建立，分工明确，责任到人未建立或体系不完善-2～545活动计划完备，按月总结，滚动提高无计划或无总结-346作业区建立自主管理体系，推进自主维修，开展6S、6H活动体系建立不完善，开展工作无实效-347TPM管理知识、方法培训，每月一次以上，人员参训率90%以上，且要收到实效月开展培训不足两次或人员参训率不到90%-248积极组织开展提案活动，月度参与率50%以上达不到管理要求-249建立管理看板，按月更新内容，能够真实反映活动情况达不到管理要求-350每个作业区树立至少2个样板机台，每季度举行一次成果发布达不到管理要求-251+5～1052+5～10未按要求上报事故，1小时及以上、磨辊天车4小时以上故障分析报表，每项次-2迟报或分析不到位-1发生重大及以上事故-30精整原料天车、磨床发生4小时以上故障-3精整原料天车、磨床发生8小时以上故障-5精整原料天车、磨床发生16小时以上故障-15五综合管理事故为零TPM管理TPM管理，持续改善，管理成效显著开展提案活动，持续改善，降本增效成效显著四设备事故53序号扣分依据加扣分2009年设备管理综合评价细则内容与要求项目每座罩式炉停产24小时-1发生一次一般设备事故（停机4小时以上）-10主轧线全月累计故障时间每降超10％（磨辊故障：±5封顶）±22250平整、横切线：故障指标每超20%-12250平整、横切线：全月零故障+5设备隐患管理56隐患管理办法严格执行执行不严格和未按要求进行治理,每项次-5不全，每项-3不完善,每处-1执行不严格,每处（项）-5～-1岗位人员未经培训上岗位,每人次-2不能正确回答规程内容,每人次-159应急预案制定完善，并按期组织岗位练兵与模拟演练未按要求实施-5～-2六综合管理建立健全设备规程，制度和岗位责任制五岗位人员严格执行设备使用维护规程和岗位责任制,做到应知应会,按标准操作事故为零55各项设备管理制度完善，齐全，符合公司、厂有关规定且严格执行，各种规程、标准，规定，齐全、完善事故为零545758设备事故综合管理设备事故序号扣分依据加扣分2009年设备管理综合评价细则内容与要求项目60设备综合档案，维修档案、台帐等健全建立不全，每项（台）-261各类档案，台帐填写，准确、认真、及时、齐全，内容与实际相符不符合要求，每处-0.5违章操作，未对设备造成损坏，每次-5违章操作或操作不精心造成设备损坏或重大险肇事故，每次-10违章操作或操作不精心造成轧线4小时以上修复-15违章操作或操作不精心造成轧线16小时以上修复-30不按时申报-1项目不明确、不具体-164当次检修工程计划作业区领导审签，项目要具体、量化，要求条件及影响范围明确项目不明确、不具体-165轧线设备不得发生非计划检修及支撑辊、立辊更换发生非计划一次，每项次-5～-266计划检修或计划换辊时间延期1小时-467积极服从检修协调组织不听从组织－２～－５68检修前准备工作各作业区要具体到位（包括更换的备件、材料、施工器具、施工交底等）准备工作不充分、不具体，每项次－２七综合管理建立健全设备档案、资料、台帐六检修管理定修管理严格按照操作规程操作外委检修项目按时、按制度申报；项目具体，作业区领导签字6263设备的使用操作序号扣分依据加扣分2009年设备管理综合评价细则内容与要求项目69未签订合同并未征得设备科同意，作业区私自安排施工单位发现一次－５70各作业区协调施工单位做好现场铺垫及施工垃圾及时清理与分类不符合标准，每项次－１71检修完毕，各作业区认真填写“外委工程项目确认单”并存档没有按时填写，每次－２没有按时填报，每次－１不报，每次－２73中修项目具体更换件明确否则，每项－0.574施工方案科学合理，施工网络严密可行否则，每项－１75主体设备重点计划项目完成率100%未达要求－１０76主体设备重点修理项目按工期、保质量完成未达要求－５77一般设备计划项目完成率95%未达要求－３备件编码维护786位编码齐全,内容与公司版本相符,不得出现重码编码条目,内容有缺漏或不符每项/出现重码,每项-０.２/-０.179上报计划必须有10位正确编码无码或码错误每项-0.580所有备件计划均由作业区点检员用户名创建用其它用户创建每个计划号-181计划、工单准确每错误一起-0.5检修管理七备件管理八定修管理备件计划72各作业区每月5日前将上月施工单位评价打分情况报设备科中修管理序号扣分依据加扣分2009年设备管理综合评价细则内容与要求项目82按时申报月度计划(每月11-12日),节假日顺延非计划，每项-０.583正常月度计划订货周期满足公司规定不满足,每项-184库房备件(含机旁)满足最低储备定额不得上报新制计划不认真落实库存(包括在途)超出正常储备仍上报计划的每项-385大中修计划单独集中申报(含中修修旧件计划)未按要求每项-0.586紧急计划除作业区主管签字或厂长签字的报告外,必须附带正式计划,同时紧急件列入评价(事故抢修及大中修除外)无报告或无计划每项/紧急计划每项-０.5／-０.587网上创建计划前,必须上报由作业区领导签字的书面计划,经过厂设备科审批后方可按修改后计划录入不执行或错误执行,每起-588月度紧急备件项不超过当月计划总项的2%(不包括年检期间备件及大型事故件)每增1%-０.５89按时参加公司招标无特殊要求不参加招标,每次-０.590严格管理程序规定,不私自(提前)安排厂家制作私自安排,每项-1591低易,工具,密封(含修旧)等不得按大中修结算每起-1092作业区检修前3天开具领单(或预留单)到设备科登记,盖章,设备科留取一联存档,不得先领后登记.领单上必须标注正确的10位编码,库位号以及批次号,数量等四项内容每有1项不符-２八备件计划备件管理序号扣分依据加扣分2009年设备管理综合评价细则内容与要求项目93作业区预留后3日内必须到库房领用备件未及时领用每起-294领回备件后24小时(节价日顺延)移到机旁库未按时移动或移动错误每项-195工单预留或机旁库工单预留不正确/结算规则错误，每个预留号-2/-1096备件领用必须创建预留(不含修旧件及内制件)/紧急情况必须按规定及时补办手续无预留单去库房领用/未及时补办手续-5/-397代保管件以及直送现场件上机必须出库(以设备处接到预留单据为准),修旧件以作业区开具手工领单为准未及时出库(不含大型事故件),每有1项-１98机旁备件按新件,修旧件,待修件分别摆放,且与PM系统中数量一致混放/数量不一致,每项-2/-599管理有台帐(修旧台帐,备件台帐,报废台帐)无帐/未按要求填写每处-５/-0.05100备件卡片齐全完整,按要求填写正确填写漏项或不完整,不准确,每有1处-０.