设备设施安全管理程序

xxxx有限公司设备设施安全管理程序文件号版次A/O编制审核批准共18页第1页日期日期日期生效日期设备设施安全管理程序分发号：更改栏序号版次更改标记修订内容及更改方式修订时间修订人文件号版次A/O文件名设备设施安全管理程序共18页第2页1目的为了消除一切使机械设备设施遭受损坏、人身健康与安全受到威胁的现象，有效地降低各种风险、避免事故的发生。2使用范围本程序适用于公司办公、生产、检验和测试所用设备设施的安全管理。3职责3.1综合部负责所有部门设备设施的安全培训和考核。3.2技术部负责组织对产品的制造能力的需求进行预计确定所需的设备设施，参与设备设施的安装和验收。3.3采购部负责所有设备设施的采购。3.4生产部负责设备设施的安装、验收，负责制定关键设备设施的预防性维修计划和实施；负责组织设备设施的故障维修和预见性维修。3.5使用部门负责配合设备设施管理，遵守各项设备设施管理制度。3.6使用者负责设备设施的日常维护与保养，负责按设备设施操作规程操作。4工作内容4.1计划4.1.1由技术部根据需要和公司的实际情况，编制采购计划和预算报生产部会签交技术部副总经理。4.1.2技术副总经理根据实际需求，预测做采购物资的预算，将汇总的采购计划和预算报生产副总经理审批。4.1.3经审批的采购计划交总经理批示。4.1.4采购前必须对设备设施采购、安装、调试、验收及使用进行风险识别。4.2采购4.2.1设备设施的采购原则要兼顾质量和成本，在保证公司正常生产的前提下，提高设备设施（材料）质量，减少投资成本。文件号版次A/O文件名设备设施安全管理程序共18页第3页4.2.2通过各种合法有效渠道寻找和调查合格的供应商，并与之取得联系，将采购设备设施的技术要求和需求说明；判断是否符合要求，确定几家比较可靠的供应商。4.2.3从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，遵循采购中“货比三家“的原则，并向其发出询价单让其报价。4.2.4比价后，选择两家以上供应商进行交互议价，议价时应注意品质、交期服务兼顾，通过协调使交易价格能被双方接受。4.2.5采购人员根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并确定成交价格。4.2.6向成交的供应商签订购买合同，采购合同中要明确所购设备设施的型号、配置、单价，并通过“合同补充条款通用文本”确定技术支持、质量保证、售后服务等内容。防止欺诈行为，避免产生争议。4.2.7完成调试、验收入库工作后，依据合同规定的付款方式，责成财务部将款项付清，办理公司固定资产入账手续。4.3验收4.3.1检验部门及人员组成要合理，验收人员要具备相应的能力。4.3.2设备设施到达指定验收地点后，由设备设施管理员会同技术部、质量部、生产部相关人员依据合同对设备设施品名、规格、型号、数量进行验收，随后由使用部门与设备设施管理人员办理验收、编号等相关手续。4.3.3对设备设施进行检验（1）主机、随机配件的品种、规格、型号、数量应与合同书及装箱单一致；（2）有产品合格证书、使用说明书、保修单据等相关文件；（3）对执行安全标志管理的产品必须有安全标志；（4）产品性能指标应符合相关的技术标准要求；（5）符合采购合同中相关条款的要求。（6）必须严格按产品使用说明书进行操作，不得擅自拆卸，不得外借或挪作它用。文件号版次A/O文件名设备设施安全管理程序共18页第4页（7）由设备设施管理人员编号，指定人员管理，妥善存放，并按产品技术要求进行调校和更换易损、易耗件，确保设备设施性能完好，严禁使用不符合技术要求的专用设备设施。4.3.4验收不合格设备设施的处理（1）验收不合格的设备设施，应及时向供货商提出，并向上级主管部门报告。设备设施管理员必须在规定验收期限内持《设备设施验收单》与采购部门联系，办理维修、退货手续。（2）验收不合格的进口设备设施，要详细填写报检单，由国资处责成代理单位向国家商品检验部门报检，办理索赔业务事宜。（3）设备设施验收合格后，使用单位的设备设施管理员须在规定验收期限内，持《设备设施验收单》到有关部门办理固定资产入账报账手续。6.4.4安装4.4.1设备设施安装人员资质审核（1）、审核安装承包单位的资质和安装检查人员资格。（2）、审核设备设施安装工作的质量保证能力(包括质量责任制)。4.4.2设备设施安装实施过程的管理（1）、设备设施的出库和开箱检验的管理①按库房管理规定办理出库手续。设备设施开箱检查由采购部门组织设备设施主管部门、技术部门、质量部门及使用部门参加。②开箱检查时应对照‘装箱单’逐件清点，并做好记录，如发现损坏、锈蚀、零部件短缺等问题，应以照相或其他方法做好记录，作为向承包商及有关部门交涉索赔的依据，并注意设备设施采购合同中规定的索赔期限。（2）、承包商在现场开箱检验时，本公司安装检查人员实施旁站监管。主要检查一下几个方面①核对随机文件符合性和外观，检查箱号、箱数及外包装情况。②按照装箱单清点核对设备设施型号、规格、零件、部件、工具、附件、备件以及说明书等技术文件。文件号版次A/O文件名设备设施安全管理程序共18页第5页③检查规格、型号、数量是否与清单一致；检查设备设施铭牌及外观质量；检查设备设施制造单位的合格证、说明书等文件的完整性及真实性、有效性。（3）、在安装过程中，本单位安装检查人员要对每一个关键零件、部件、单机设备设施和成套设备设施的安装质量进行监控。4.5调试4.5.1组织本单位安装检查人员确定质量见证点及见证方式，并向承包商进行交底。4.5.2在设备设施调试过程中，审核承包商对已批准的安装调试工艺或措施进行的调整、补充或变动，并应本公司安装检查人员签认。4.5.3公司安装检查人员对设备设施调试过程进行巡视和检查，对重要部位、重要工序、重要时刻和隐蔽工程进行现场监督。4.5.4安装检查人员应督促参与各方做好各设备设施系统的调试准备工作，协调设备设施调试工作，对设备设施调试记录进行审核，并跟踪监督检查调试公司进行设备设施调试，以确认设备设施局部和整体的运行技术参数和性能是否达到要求。4.5.5随时注意检查设备设施调试中的不安全因素，发现问题及时解决。若发现设备设施调试过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应下达工程暂停令，要求承包商停工整改。整改完毕后经检查人员复查，符合规定要求后，应及时签署工程复工审报表。4.5.6新设备设施未调试完毕不得投入正常使用。4.5.7新设备设施调试完毕移交生产时，图纸资料、安装记录（包括竣工图和设计重要修改通知书等）、备品配件、专用工器具和试验设备设施等按规定由承包商向本公司全部移交并办理移交手续。4.6使用4.6.1操作者必须专业培训，持有操作证。凡新上岗的和尚未取得操作证的人员，必须在持有操作证的操作者的指导下方可操作。非操作者未经批准，不得使用。4.6.2操作者上岗时，要穿戴合适的劳动防护用品，要保持清醒的头脑，精神状态不佳，文件号版次A/O文件名设备设施安全管理程序共18页第6页不得上岗。4.6.3操作者熟悉设备设施的构造和使用方法，能够识别出机器的危险部位，并能有效地自我保护。有责任心，未经允许不得擅自离开工作岗位。4.6.4设备设施启动前，必须按使用规程的规定进行检查。并进行必要的试操，同时观察上下工序和观察设备设施区域内是否有人工作或置放物件。4.6.5操作者对设备出现故障或紧急事故，有足够的应变能力，处变不惊，紧急停车，即时排除故障，排除不了的要即时上报情况，防止事故扩大。4.6.6生产线上或集体操作的设备设施，要熟悉和掌握开机前的联系方法和内容。4.6.7必须先发出启动设备设施的警告信号，然后按设备设施使用规程规定的动作程序进行操作，设备设施在启动和运转过程中，应注意检查（观察）是否有不正常的现象。4.6.8紧急状态的处理当设备设施在启动过程或运行中，发现异常情况时，为保证人身和设备设施安全，必须要当机立断的立即停机。4.6.9任何人未经批准不得随意取消或改变安全装置。4.6.10任何人未经批准不得乱割乱焊和改变设备设施结构。4.6.11关键要害岗位，实行两人操作确认制，即一人操作一人在旁监护，避免出现操作失误，导致重大人身和设备设施事故的发生。4.6.12必须严格执行交接班制度，交班的操作人员应详细向接班的工作人员交待本班设备设施运行情况和尚未处理的设备设施故障，并填好交接班记录，双方在交接班记录上签字。4.6.13设备设施在运行中发现故障，凡在本班可以处理的，不得交下一班处理，本班无法完全处理，未完成部分可交给下一班，接班人员应接着处理完成，并详细检查，一切正常后，方可开机。4.6.14设备设施的运行部位或运转区域内维修，必须在停机后设备设施处于静止状态下进行。4.6.15设备设施在启动运行中，应对周围环境进行监视，注意前后工序的衔接与配合，注意仪表指示变化。文件号版次A/O文件名设备设施安全管理程序共18页第7页4.6.16对违反设备设施使用规程的现象应及时给予纠正，并提出批评，情节严重者应通知其主管领导严肃处理。4.6.17必须保持设备设施区域的文明卫生，每班工作人员应每日对设备设施进行擦拭及区域内的打扫工作，以保持设备设施和区域的整洁。4.7维护4.7.1维护管理人员要经常到生产现场检查，发现设备故障，应立即通知车间负责人，情况严重，有权责令停止维修。4.7.2生产单部门必须为维修人员创造安全维修条件，维修人员应遵守各项规章制度，保质保量完成维修任务。4.7.3维修人员必须穿戴好工作服、安全帽等劳动保护用品，在维修过程中，必须严格遵守维修规程和本工种的安全技术操作规程。4.7.4凡有两人以上同时参加维修项目的，必须指定一人负责安全工作。4.7.5在易燃、易爆区域内维修时，不得使用能产生火花的工具敲打、拆卸设备设施，临时用电设施或照明，必须符合电气防爆安全技术要求。4.7.6凡进入有毒、有害部位作业，在采取了有效防护措施后，方可进行作业。4.7.7电气设备设施维修必须严格执行电气安全技术规程和有关的其他规定。4.7.8在维修之前，有关部门应根据设备的检修、试验周期和工作量，并结合生产安排（需要停产检修的项目），编制设备维修计划。4.7.9设备检修完成后，要按检修质量标准进行验收；大型设备在部分检修完成后，应及时进行中间验收，以确保整个工程的质量。4.7.10在检修过程中要做好记录，检修结束要进行整理，并存入《设备履历表》。4.8报废4.8.1申请设备设施的报废必须符合下列情况之一：（1）、专用设备设施老化、技术落后或超过规定使用期限的。（2）、是通过修理，虽能恢复精度和性能，但一次修理费用超过设备设施原价50%以上文件号版次A/O文件名设备设施安全管理程序共18页第8页的。（3）、损坏严重，无法修复的。（4）、国家或有关部门规定淘汰的。（5）、监察工作需要必须更新的。4.8.2设备的报废按下列程序进行：（1）、设备使用部门写出《设备报废单》。（2）、公司领导审批。（3）、生产部组织回收处理。（4）、财务处审核销帐。（5）、《设备报废单》返还设备管理员处。（6）、生产部负责报废物资的对外处置及将回收资金上交财务处。4.9新设备操作、维护、检验、测试要求4.9.1新设备操作要求（1）、操作人员需经过供应商的技术人员的指导培训或是经专门的培训、熟识设备的各项操作，严格按照设备操作规程对设备进行操作，能够处理设备一些简单的故障。（2）、在操作使用新设备时，要随时观察设备的运行情况，做好记录。（3）、新设备在岗开始工作时要适当，不能承受太过繁重的任务，使设备得以有效地磨合。（4）、做好新设备在磨合期的各项工作，可以有效地降低设备发生故障的可能性，提高设备的使用寿命。4.9.2新设备维护要求（1）、维护人员需要经过专门的培训，掌握设备维护检查需要的各项技术技能。（2）、新设备在进行维护时，需要按照操作规程进行，不熟识的地方，需要在专业人员的指导下进行维护工作。（3）、做好新设备维护检查记录，以便将发现的各种问题及时反馈给供应商。文件号版次A/O文件名设备设施安全管理程序共18页第9页4.9.3新设备检验