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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料COMPANYNAME内审检查表QR-14-03版本/修订状态：A/0№：006部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？4.2工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？4.4是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？受审核部门：生产部（车间）第1页共2页精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料9认证产品的一致性1.认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致？2.产品的安全结构等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致？精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料COMPANYNAME内审检查表QR-14-03版本/修订状态：A/0№：007标准章节号检查内容检查记录备注9认证产品的一致性3.产品所配用的零件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认？10包装、搬运和储存1.成品包装和包装过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？2.所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？受审核部门：生产部（车间）第2页共2页精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料编制/日期：审批/日期：