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-1-山西金晖煤焦化工有限公司二○○四年生产经营计划（讨论稿）二○○三年十一月一、指导思想以中共十六届三中全会精神为指针，坚持生产与发展并重的策略，以改革创新为动力，以生产、经营、建设目标为中心，以提高产品质量和工作效率为重点，以目标管理带动全局工作的开展，以各项规章制度和流程为基准，落实“超越自我，追求卓越”的企业精神，在保持生产经营持续、快速、均衡发展的同时，全面提升企业管理水平，为完-2-成公司二○○四年的生产经营目标而奋斗。二、二○○四年的目标1.销售收入：2.利润总额：3.累计货款回收率：4.净资产增长率：5.全员劳动生产率:基本目标850t/人.年奋斗目标:870t/人.年。三、二○○四年经济技术指标解一、产量目标目标产品基本目标（吨）奋斗目标（吨）备注入炉配合煤12700001300000按质量计划要求配合其中金晖洗精煤950000970000按品种要求生产生晖洗精煤320000350000按品种要求生产焦炭980000997000100%其中大块冶金焦73500074775075%中块冶金焦980009970010%粒焦39200398804%焦丁19600199402%焦粉88200897309%焦炉煤气660670(万GJ)煤焦油3180033700粗笨83008800硫磺450520二、主要产品质量目标产品目产品-3-项目指标产品产品质量%水份灰份挥发份馏份粘结指数细度M25M10外观180℃前出硫量粘度密度甲苯不溶物萘含量入炉配合煤11.5±0.5≤9.023±10.65＞7576-78活气焦9.512±0.5≤1.5≤0.6≥92≤7.0焦油≤4.0≤0.13≤51.12-1.22≤7.0≮7.0粗笨黄色透明液体≮930.871-0.900硫磺?0.1?0.1＞85附：各炉产量炉号目标数据2＃炉（360天）3＃炉（209）天4＃炉（301）天合计平均结焦时间炉数产量平均结焦时间炉数产量平均结焦时间炉数产量炉数产量基本目标19：553298056万21：33893515.2万21：081576226.8万5767798万奋斗目标19：303354257万20：54903015.42万20：301608427.3万5865699.7万项目指标产品炉号数据目标-4-三、主要经济技术指标：目标指标精煤回收率吨焦耗干精煤Kg／ｔ化工产品回收率％粗笨耗洗油Kg/t洗煤消耗指标Kg/t硫磺消耗指标Kg/t吨焦消耗炼焦干煤相当耗热量KJ／ｋｇ焦油粗笨硫磺介质起泡剂补收剂PDS对苯二酚耗水t/t耗电kwh/t基本目标＞6313002.50.650.035803.90.0850.353.19.12.55272550奋斗目标＞642.60.680.040753.80.080.303.09.02.526.52518四、操作指标车间炼焦车间化产车间项目K计K执K总K安K均电捕后含焦油mg/m3塔后含苯g/m3塔后含H2Sg/m3外排水含酚mg/l外排水含氰化物mg/l外排水含油类mg/l外排水含CODmg/l控制指标1.00.90.90.80.9≤50≤4.0≤0.5≤0.5≤0.5≤10≤250五、原煤平衡及质量要求基本目标（万吨）奋斗目标（万吨）原煤质量浮尘试验内灰内硫挥发份粘结指数1.41.4－1.8＞1.8焦煤80.884＞65≤2515≤7.0≤0.5521±1＞85肥煤80.884＞65≤2515≤7.0≤0.5528±2＞85瘦煤40.442＞60≤2520≤7.0≤1.014±2＞15合计202210-5-六、产品销售计划指标项目基本目标奋斗目标焦炭焦油粗笨硫磺合计焦炭焦油粗笨硫磺合计本厂外购本厂外购销售量(万吨)内贸5963.20.830.0456063.40.880.052外贸394404销售收入（万元）970353200207513.5102323.5988213400220015.6104436.6七、安全：死亡、重伤事故、设备事故、操作事故、火灾事故为“0”，重伤率≤3‰轻伤率≤4.5‰八、设备维护及中修项目：工艺指标：（1）设备完好率90%；（2）计划检修完成率95；（3）仪表开表率90%，准确率95%；（4）锅炉排污率90%。中修项目：（1）熄焦泵清冼；（2）1#、2#电捕检修；（3）DCS系统全面检修；（4）新粉碎机安装；（5）焦1、2皮带更换；（6）鼓风机变频改造；（7）熄焦车车身改造。九、工程项目包括：1.万峰煤矿的开工建设；2.甲醇项目的开工建设；3.职工宿舍楼工程开工建设；指标项目-6-4.焦炉二期工程竣工；5.生产系统的建设项目：（1）精煤筒仓修建；（2）重介质洗煤设备的改扩建；（3）自动采煤样机及煤焦化验楼建设；（4）车间办公楼新建；（5）化产品化验楼修建。四、二○○四年的工作重点二○○四年，公司的工作的中心任务是走外延式扩大再生产和内涵式扩大再生产并重的道路，在继续进行新建、扩建生产项目以扩大规模的同时，通过提高工作效率和劳动生产率，降低经营成本，提高经济效益。围绕公司的经营目标和管理目标，需要重点做好以下几个方面的工作：一、继续深化管理整改，巩固管理整改成果，提高企业规范化管理水平。二○○三年，公司在组织结构设置、人力资源管理和企业文化等几个方面进行了全面的整改和提升，建立健全了各项管理规章制度和管理流程。二○○四年，要在继续对新制度、新流程进行培训的同时，结合各部门、各单位的具体实际，深化和细化各项管理制度，规范各项业务流程。提高企业规范化管理水平是提高企业经济效益的必由之路，其关键在于各级领导，尤其是公司高层领导要起到示范作用，模范的遵守制度和流程，按规矩办事，做规范化管理的表率。二、健全目标管理体系，以目标管理带动公司全局工作的开展。公司已经描绘出了宏伟的蓝图，而要使蓝图变为现实，就需要公司从上至下，众志成城，踏实工作。目标管理体系一方面将宏伟的蓝图分解为由近至远的阶段性目标，便于目标的实现和监控，一方面将公司的总体目标分解为各部门、各岗位的中目标和小目标，使企业中人人心中有目标，个个肩上有重担，任务到人，考核到人，奖惩到人，将企业的利益同部门和个人的利益紧密的结合起来，最大限度的调动员工的工作积极性，确保公司目标的实现。三、突出成本管理的极端重要性，抓管理，促效率，降成本，提效益。鉴于金晖-7-产品与市场的特性，形成企业核心竞争力的关键要素是成本、质量和规模。在二○○四年的工作中，要突出成本管理的重要性，主要通过以下几项工作：1.公司各级领导要在思想上认识到提高企业经济效益的重要途径就是降低成本，降低成本的关键路径在于提高工作效率。2.制定成本计划，加强成本预测，为成本控制提供依据。3.通过加强计量工作、提高企业人员素质、规范管理和业务行为，使企业成本能够及时、准确的反映出来。4.深化成本分析工作，对企业的成本状况、构成成本的各个要素及其对总成本的灵敏度进行分析，找出影响企业成本的关键因素，为降低成本提供路径。四、提高人员素质，加强员工的凝聚力，是使金晖实现管理提升，向现代企业转型的根本手段。人是企业之本，进行规范化管理，实现管理提升，提高工作效率和劳动生产率，其关键的动力和阻力都来自于人。金晖能否摆脱民营企业发展过程中固有的种种弊端，走向现代化的集团企业，其跟本在于金晖的员工能否完成从农民到工人和从传统工人到现代职业人的转变。企业文化建设是提高员工凝聚力和素质的重要手段，公司通过领导的表率作用、宣传培训和针对性强的专项活动等三个方面的工作，在员工中树立“上升无止境”的核心价值观，培养“超越自我，追求卓越”的精神，为员工素质的提高创造动力。继续深化6S专项活动，一方面培养员工的职业素养，一方面在活动中发掘人才。公司以人力资源规划和员工职业生涯规划为依据，制定员工培训计划，通过持续不断的培训，向员工持续的灌输现代企业管理的理念、知识和技能，促进员工思想意识和工作水平的提高。公司通过建立健全相关制度和制定相关措施，鼓励员工追求上进，支持员工学习新知识、新技能，并将之运用到工作当中去。五、加强信息化建设，从改善工作手段入手，提高工作效率和劳动生产率。在当今社会，一个企业采用什么样的手段去收集、处理和分析信息，不仅反映出这个企业的信息化程度，在很大程度上也体现出这个企业的整体人员素质和管理水平，同时也直观的反映出其同先进企业之间的差距。二○○四年，公司从以下几个方面提高信息化管理水平：1.制定公司信息化建设与发展规划，明确信息化建设的方向和路线。-8-2.建设企业局域网和OA（办公自化）系统。3.加强员工信息化培训，在二○○四年的上半年，使管理岗位的员工全部掌握信息化工作手段。4.公司制定相应的配套措施，促使管理岗位的员工在工作中尝试和使用信息化工作手段。六、继续做好企业的各项基础管理工作，保证企业生产经营活动均衡、稳定、高效的进行。生产是公司价值转换与增值的环节，要实现持续、均衡生产的目标，需要科学合理的分配各项生产技术指标，做好原辅材料、产品和动力的计划安排，协调各工序之间的配合。安全是生产经营工作的根本保证，公司要梳理和完善有关安全管理的规章制度，使制度既具备系统性，更具有较强的可操作性，同时加强安全培训和考试，使各项安全管理制度真正被全体员工掌握。质量是企业形成核心竞争力的关键要素之一，在二○○四年的工作中，要认真执行管理手册和程序文件中的各项条款，推广新检测手段，提高质量工作的科技含量，加强化验人员培训，在生产的各个环节严把质量关。设备管理要全面执行既定的各项制度，做好设备事故预测和处理预案，提高设备管理的水平，及时排除事故，为生产活动服务。面对生产规模扩大的局面，销售工作应有适当的前瞻性，未雨绸缪，积极转变营销工作方式，加大市场信息与行业信息收集与分析的力度，努力拓展销售渠道，做好客户关系管理，加强应收货款管理，提高站台的利用率。供应工作是公司生产经营正常进行的重要保证，为保生产用原料和备品备件的正常供应，供应人员要钻研业务，加强学习，掌握计划管理、成本管理和库存管理的相关知识和技能，以降低采购总成本和保证持续生产为目的，通过科学的预测和计算，保持合理的库存水平，通过加强采购管理的计划性，缩短采购周期。