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第一章总论一、项目基本情况1、项目名称：年产5000吨内外墙涂料生产线建设项目2、项目建设单位：**市**区比一比涂料厂3、项目负责人：4、项目类型：新建5、项目建设地点：**区**处循环经济园区6、项目建设规模与内容随着城镇化水平的提高，人民生活的改善，全面建设小康社会战略的实施，为促进**市及周边县市城镇化建设，推进建筑节能，挖掘新的经济增长点，坚持科学发展观，走可持续发展之路，创建节约型社会，由返乡农民工创办的**市**区比一比涂料厂计划在**区周棚办事处循环经济园区建设年产5000吨内外墙涂料生产线建设项目。项目计划用地5亩，规划总建筑面积4000平方米，其中生产车间2500平方米、仓库900平方米、办公宿舍及辅助用房600平方米，购置分散机、砂磨机、拉缸、过滤机、搅拌机等生产加工设备，并配套建设电气系统、给排水消防系统、环卫设施、道路及绿化等设施。7、项目建设投资指标项目容积率为1.20，投资强度1290.00万元/公顷，行政办公及生活服务设施占总占地面积6.50%，建筑系数为1.085。8、项目投资项目总投资500万元，其中建设投资476.56万元，铺底流动资金23.44万元，所需资金计划全部由项目单位自筹解决。9、项目效益项目建成后，可实现年产5000吨内外墙涂料，年销售收入760万元，年利税219.74万元，项目税后内部收益率23.66%，净现值349.32万元，利润率28.68%，投资回收期5.27年（含建设期）。二、编制依据与研究范围1、编制依据（1）《中国国民经济和社会发展十一五规划纲要》；（2）《中华人民共和国土地管理法》；（3）《中华人民共和国节约能源法》；（4）《国务院办公厅转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见的通知》（国办发[1999]72号）；（5）《**省“十一五”发展规划》；（6）《**省新型墙体材料推广应用管理办法》（**省政府令第159号）；（7）《**统计年鉴》（2007年）；（8）**省建筑工程预算定额估价表和**市材料市场价格信息；（9）项目可行性研究报告编制规范和要求；（10）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。2、研究范围（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；（2）确定重点建设的内容，主要工艺原则及设备选型；（3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究，对厂址的选择方案进一步论证；（4）对工程技术方案进行研究，并提出工程招投标方案；（5）对公用工程和辅助设施进行研究；（6）对节能、节水、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（8）对项目的社会效益进行综合评价：（9）对项目进行风险分析，识别主要风险，分析风险影响程度，并研究防范和降低风险的对策；（10）提出可行性研究结论和建议。第二章项目背景和建设的必要性一、项目背景1、产业政策党的十七大报告明确提出，全面建设小康社会的一个重要目标是：可持续发展能力不断增强，生态环境得到改善，资源利用效率显著提高，促进人与自然和谐发展，推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。近年来，我国建筑水平大大提高，环保、绿色工程不断增多。传统的墙体涂料由于破坏资源、污染环境，已经不能适应时代的要求。而新型环保建筑涂料由于其环保性，本身无毒、无味，不会对人体和环境造成不良影响(与之相比绝大部分有机溶剂会对环境和人类健康产生不利影响)。以作为替代传统墙体涂料，以其特有的优良性能，广泛应用于室内外涂层、装修，已经是大势所趋。我国在《中国国民经济和社会发展十一五规划纲要》中明确指出：促进建材建筑业健康发展，以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级……大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料。强化能源节约和高效利用的政策导向，加大节能力度。通过优化产业结构特别是降低高耗能产业比重，实现结构节能；通过开发推广节能技术，实现技术节能；通过加强能源生产、运输、消费各环节的制度建设和监管，实现管理节能。突出抓好钢铁、有色、煤炭、电力、化工、建材等行业和耗能大户的节能工作。加大汽车燃油经济性标准实施力度，加快淘汰老旧运输设备。制定替代液体燃料标准，积极发展石油替代产品。鼓励生产使用高效节能产品。《**省“十一五”发展规划》中明确指出：落实节约资源和保护环境基本国策，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展。坚持资源开发与节约并重、把节约放在首位的方针，实行资源有限开发、有序开发和有偿开发，在生产、流通和消费的各个环节减少资源消耗，使经济增长建立在结构优化、技术进步、效益提高的基础上。强化资源节约和高效利用的政策导向，重点抓好冶金、化工、煤炭、建材、电力、轻工等重点行业资源节约工作。本项目的建设符合《产业结构调整指导目录》(2007年本)第一类鼓励类建材第二条新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产。2、新型建筑涂料发展状况建筑业已经成为我国国民经济发展的支柱产业之一，建筑涂料在涂料业中的比重也随之逐年攀升，生产规模不断扩大，其中以环保型的水性涂料为主。到目前为止，建筑涂料占涂料总量比例已达到40%左右。“十五”计划期间，建筑业占国家生产总值的6%，城镇新建住宅每年以5亿立方米的建筑速度发展，“十一五”期间建筑业将保持高速增长，所以建筑涂料近年来的发展已为越来越多的设计、施工和人民大众所认识和接受。据中国建筑装饰协会的不完全统计，中国建筑装饰工程呈直线上开趋势，市场规模从1987年的80亿元人民币上升到1996年1000亿元人民币，2000年更是达到了2000亿元，这一黄金发展期还将持续20年以上的时间。长江三峡工程、大型枢纽机场工程、大型水力枢纽工程、大型港口工程等建筑规模大、装修水平要求高的国家级建设工程将为建筑涂料的发展提供广阔的空间。近几年，与奥运相关的建设带动了建筑业的持续升温，仅北京奥运142个重点建设项目就耗费涂料约2800亿元。由于北京奥运会坚持的绿色原则，与之相关的高品质环保涂料行业发展迅速。未来几年，全国城镇将新建1.2亿平方米的公用设施和生产性建筑，现有的2400万个商业设施和20万个娱乐设施也将陆续改造。这些公益和商贸建筑建设将为建筑涂料的发展带来良好契机。二、项目建设的必要性1、是推动建筑环保的需要**省人多地少，资源有限，环境容量不足，传统的墙体涂料生产浪费了大量的自然资源和能源并破坏了生态环境。因此，实现结构调整和技术创新是**省建材工业“十一五”期间工作主线，而发展新型墙体涂料是建材工业结构调整的重要内容；积极推广应用新型墙体涂料，用先进技术和装备改造传统产业，提升墙体涂料行业的整体水平，提高建材产品的质量和档次，是“十一五”建材工业发展的方向，《**省墙体材料革新“十一五”规划》中提出“以节省耕地、保护环境、节约能源、提高建筑质量为目标，因地制宜，积极发展各类新型墙体材料，加快结构调整和淘汰落后的步伐”的指导思想。本项目即是在国家宏观经济发展形势和**省墙体材料革新的实际需要上提出的。本项目的建设既符合国家产业政策，又符合**省对建材工业结构调整的要求。2、富民强区、发展地方经济。该项目的建设将为**区的建筑行业注入新的活力，进一步满足建筑涂料市场的需要，适应墙体涂料市场需求及新形势发展的需要。**市**区比一比涂料厂提供全方面的服务，使更多的客户受益，带动**区及周边地区经济的发展。该项目的建设有利于地方经济的发展，顺应富民强区趋势的要求。3、解决当地人民就业的需要该项目的建设，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要大量的普通职工、杂工等。企业可以从当地就地用人，利用当地廉价的劳动力，降低企业成本，提高经济效益，壮大企业规模。同时也响应了国家的大政方针，解决农民工就业问题，提高广大农村人民群众的经济收入，吸引当地更多的农民工返乡就业，加快当地的经济发展和城市化水平的提高。4、带动当地相关产业的发展的需要项目的建设能够促进相关行业的发展，如交通运输业、房地产业等，对于增加**区的凝聚力和辐射力，有着现实和深远的意义。创造更大的经济效益和社会效益。5、是开发项目区新的经济增长点的需要。新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高，可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。本项目的实施具备上述特点和要求，对**区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，是项目区域经济的又一重要增长点。第三章市场分析一、建筑墙体涂料发展状况据预计，至今全球涂料的需求量将以平均每年3.7％的速度增加，市场比较成熟的工业化国家涂料需求平均每年增长2.7％，发展中国家涂料需求增长会高于世界的平均值。我国每年将以6.6％的速度增长，如要达到世界人均消费涂料4.5千克/年的水平，全国涂料的产量要达到600万吨，那将接近美国2003年的涂料产量。如果赶上西欧、北美人均消费涂料20kg/年左右，那全国涂料产量要比现在翻三番以上。这只是单从产量而言，若要从品质结构上考虑，发展的余地更大，可见我国涂料的发展空间巨大。受国家西部大开发、东部崛起的建设，重要工程和民用住宅小区日渐增多，以及相关政策的出台，涂料行业今后几年将保持较高的发展速度。但是，随着经济的发展和人们生活水平的提高，人们对挥发性有机物及有毒物质的关注越来越广泛，现在环保节能型涂料已成为市场主流发展方向，市场份额逐年增加。在我国的能源消耗中，建筑能耗约占全国能源消耗的四分之一，建筑节能潜力很大。美国自1987年以来用于建筑的节能用绝热材料占其所有绝热材料的81%左右，但我国建筑用绝热材料仅占总量的11%左右，加上我国的国情，节能型涂料也就应运而生。建筑节能的具体表现形式是隔热保温，所用的涂料应是水性体系，这样也符合环保要求。以往隔热保温材料或涂料采用阻断热量的传递来设计配方，结果涂层很厚，一般为10～20mm，同时这种封闭体系热量无法传递，所以最终无法有效隔热保温。此外，透明隔热涂料、内墙杀菌涂料、除异味与游离甲醛的纳米复合涂料以及水性超薄膨胀型钢结构防火防腐蚀涂料等都将是节能型涂料的开发热点。二、市场预测与销售方案1、市场预测目前，我国新型墙体涂料企业的产量只占墙体涂料总量的28%，而且在消费者对产品认可程度、生产成本等方面与传统墙体涂料相比还处于劣势，新型墙体涂料产业的发展潜力和余地很大。可以预见，随着国家对新型墙体涂料推广使用政策的落实，新型墙体涂料需求量将增长巨大。随着城市现代化以及城镇化建设的推进，各地区在城市建设上的投入将会逐步增加，对建筑材料的需求量也会逐年增加，特别是对新型环保建材的需求量增加会更快，同时，国家对节能环保产业的政策支持和房地产开发行业的持续坚挺，将使节能环保型墙体涂料在城市建筑材料中占有主导地位，市场需求量增长空间巨大。2、销售方案产品销售是企业的生命线，**市**区比一比涂料厂十分重视销售队伍和销售网络建设，结合该项目建设，计划组建销售队伍，聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。同时，在工资待遇上适当倾斜，以保障销售队伍的稳定。加大广告宣传力度，实施广告效应，具体模式见下图：公司制定出三年发展规划，调整产品结构，整合市场营销网络，制定营销策略，迅速提高营销能力，提升效益，培养提高客户忠诚度，建立长期的稳定的合作关系，按照企业战略方针稳步发展企业。企业经营者运用智慧，以创新的思路来解决销售中遇到的问题。做企业和做销售都是一个系统工程，一定要有耐心、诚心