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鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：生产过程控制程序文件编号：MY2—011版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1目的对生产过程中影响产品质量的因素进行有效控制，确保满足顾客的需求和期望。2范围适用于产品的生产过程、产品质量的控制。3职责3.1办公室负责对实现产品符合性所需的工作环境和生产过程进行监控和人员的培训。3.2生产部负责工艺上车管理、生产计划管理、生产环境管理、生产人员管理、设备管理。3.3品管部负责产品检验、工艺设计及对生产过程中的质量监控。4工作内容4.1生产计划4.1.1经营部根据市场需求及用户订货情况给总经理提交报告。4.1.2经营部将总经理审批后的报告交给办公室。4.1.3办公室根据上述报告依据《生产计划管理规定》制定《月度生产计划》并督促计划落实。4.1.4各部门根据下达的计划开展作业，分工合作。4.2生产技术准备4.2.1品管部依据《产品实现策划控制程序》制定工艺，编制质量计划。4.2.2生产部制定各工序作业指导书指导操作者作业。4.3过程确认4.3.1工艺流程：并条工序OE工序包装工序清花工序梳棉工序条并卷工序精梳工序并条工序粗纱工序细纱工序络筒工序包装工序4.3.2关键和特殊过程4.3.2.1关键过程包括：a.对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。包装工序b.产品重要特性形成的工序。c.工艺复杂，质量容易波动，对工人技术要求高或问题发生较多的工序。4.3.2.2特殊过程包括：a.产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序。b.产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序。c.该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。d.络筒工序为特殊工序，其质量检验设施电子清纱器必须按《电子清纱器调试管理规定》进行调校，并记录在《电子清纱器调校记录》中，以确保其稳定性及准确性。4.3.2.3对这些过程应进行确认证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：a.过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。b.对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗。c.由品管部负责编制质量指导书，确定最佳的工艺参数，以保证产品质量。d.对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产和检验记录；e.过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，以确保对影响过程能力的变化及时做出反应。根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》中关于文件更改的有关规定。4.4生产过程控制4.4.1使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境。应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》文件。4.4.2对生产服务运作实施监视，配置适用的监视和测量装置，执行《监视和测量装置控制程序》文件。对原材料、半成品、成品实施监视和测量，执行《过程与产品和测量控制程序》文件。对不合格品按《不合格品控制程序》处理，对顾客财产按《顾客财产控制程序》执行。4.4.3生产过程中要严格执行《产品标识和可追溯性控制程序》，对所有物料、生产半成品、成品作好标识和相应的记录。执行《产品防护控制程序》对产品的符合性形成的全过程实施控制，确保产品符合顾客要求。4.5人员控制4.5.1办公室依据《人力资源控制程序》负责人员的招聘和岗前培训。4.5.2生产部负责人员的岗位培训，并安排胜任人员上岗生产、操作者持有关证件上岗。4.5.3生产部、办公室按《操作工考核标准和考核办法》《技工考核标准和考核办法》中的规定对操作者进行考核。5相关文件5.1各工序操作指导书5.2MY2-001《文件控制程序》5.3MY2-005《人力资源控制程序》5.4MY2-006《设施和工作环境控制程序》5.5MY2-007《产品实现策划控制程序》5.6MY2-012《产品标识和可追溯性控制程序》5.7MY2-013《顾客财产控制程序》5.8MY2-014《产品防护控制程序》5.9MY2-015《监视和测量装置控制程序》5.10MY2-018《过程与产品和测量控制程序》5.11MY2-019《不合格品控制程序》5.12MY3-008《技工考核标准和考核办法》5.13MY3-009《操作工考核标准和考核办法》5.14MY3-023《生产计划管理规定》5.15MY3-044《电子清纱器调试管理规定》6质量记录6.1《月度生产计划》6.2《电子清纱器调校记录》