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浙江XXXXX有限公司程序文件QUALITYMANUAL生产过程控制程序编制：审核：批准：2008年7月08日发布2008年11月01日实施P1生产过程控制程序SH/QP03-20081、目的为确保生产过程得到有效控制，保质保量按工艺生产出符合规定要求的产品而制定本程序。2、范围本标准适用于浙江XXXXX有限公司所有涉及生产、服务全过程。3、职责详见第4部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。4、管理内容与办法流程权责衡量标准主要活动描述相关记录生产计划的制定生产部仓库工区生产部操作工每周每天每天随时当天4.1生产部按《订单实现控制程序》的规定，制定出各产品（零件）的生产计划，并通知相关部门作好生产前准备工作（物资和设备），确保产品100%按时交货4.1.1生产部每周在看板上公布：《工区周生产计划》；4.1.2工区每天在看板上公布：《班组生产计划安排表》；如生产任务较重，需要加班的公布《加班通知单》；4.1.3工区每天在看板上公布：《生产计划安排表》；4.1.4装配工区根据生产计划和备件的库存量出具相应的《备SH/QR03-01工区周生产计划SH/QR03-02班组生产计划安排表SH/QR03-03加班通知单SH/QR03-04生产计划生产过程的质量记录件增补单》上报给生产部根据增补单上的到位时间制定计划，安排备件工区生产；4.1.5备件工区根据生产计划，出《生产指令单》给操作工，操作工凭《生产指令单》到仓库领料。（装配工区操作工凭《装配工区材料使用单》到仓库领料）。仓库根据车间开具的《生产指令单》及《装配生产领料单》上的内容作相应的毛坯、半成品或成品发放，半成品或发备件工区时，仓库应随发《产品生产工序流程卡》，并发《出库单》；4.1.6操作工凭《生产指令》或《装配生产领料单》到资料室领取《机械加工工序卡》或《装配工序流程卡》，并按图组织生产。安排表SH/QR03-05备件增补单SH/QR03-06生产指令单SH/QR03-07装配工区材料使用单SH/QR03-08产品生产工序流程卡SH/QR10-06出库单生产部每周每日随时当日4.2生产过程的质量记录4.2.1成品仓库统计成品，填写《周计划完成情况统计表》；备件工区统计备件成品，填写《周计划完成情况统计表》；4.2.2仓库记录并填写《生产情况日报表》报生产部和总经理；4.2.3操作工将生产时的自检数据记录于《生产自控记录表》；4.2.4工区根据需要，安排记件工人干不记件的工作时，需开具《清工单》，财务部据此统SH/QR03-09周计划完成情况统计表SH/QR03-10生产情况日报表SH/QR03-11生产自控记录表SH/QR03-计工资。12清工单P2SH/QP03-2008流程权责衡量标准设备控制模具工装控制工艺管理人员素质计量器生产部生产部工程部工程部随时每月月初随时具环境条件取行政部技术质量部生产部P3SH/QP03-2008流程权责衡量标准主要活动描述支持文件/相关记录4.9生产过程控制4.9.1过程控制的标准：技术质量部必须保持PPAP批准的过程生产过程控制NY反应计划过程质量控制生产部技术质量部生产部项目小组技术质量部当天能力或允许状态，确保编制的控制计划和工艺流程得到有效实施，文件记录还必须包含100%检验结果，控制内容包含但不限于下述内容：测试技术、抽样计划，接收准则和没满足接收准则时的反应计划。4.9.2当控制计划中确定的特殊特性不稳定或能力不足时，技术质量部、生产部应共同制定一个反应计划，并作出规定：a）遏止；b）100%检验；c）纠正措施；d）与顾客一起评审，并由顾客批准。4.10过程质量控制4.10.1试制产品控制4.10.1.1技术质量部负责新产品的批产移交与衔接。4.10.1.2生产部、工程部负责设备、模具的安装调试，会同技术质量部验证结论后，生产部方可正式生产。4.10.1.3在新产品生产试制期间，项目小组相关人员必须到现场指导解决生产中出现的问题。4.10.2关键工序控制SH/QR03-13反应计划4.10.2.1技术质量部应制订产品关键工序明细表，确定控制要素；4.10.2.2关键工序使用的设备、工艺装备的维护保养，检验、测量和试验设备的周期检定应严格控制并有明确规定，还须进行设备、工装的Cpk计算；P4SH/QP03-2008流程权责衡量标准主要活动描述支持文件/相关记录技术质量部4.10.2.3关键工序必要时设立质量控制点，确保关键工序满足产品质量要求。对于关键工序的过程参数，由技术质量部制定工艺参数控制记录（控制图），由值班长按要求记录过程参数，值班长将采取的纠正措施也记录于（控制图）记录表上，过程参数的规定原则上必须带有公差带和控制界限，并规定监控频次，过程参数的监控必转序控制值班长技术质量部工程部生产部技术即时须记录结果。当过程参数偏离额定值时，必须重新调整到正常。质量控制点的设立、运行及撤消按《质量控制点管理办法》执行。4.10.3过程更改控制当生产发生变化时（产品图纸更改；材料更改、更换；更新设备；工艺过程参数更改）技术质量部按《文件和资料控制程序》规定更改工艺文件和会同生产部、工区进行工装设备验证，必要时填写验证报告，报请顾客批准，并保存记录和更改生效日期。4.10.4外观项目4.10.4.1工程部负责对生产、检验的现场提供足够的照明和设施；4.10.4.2有标准样品；4.10.4.3标准样品由技术质量部负责日常维护和控制。4.10.5转序控制4.10.5.1每道工序结束后操作工按《产品标识和可追溯性控制程序》做好相应的产品标识并填写《产品送检SH/QR03-14产品送检单SH/QR10-05入库单质量部单》，连同《产品生产工序流程卡》及产品一起送到工区待检区。4.10.5.2技术质量部及时安排检验员对产品质量进行检验并将检验结果填写在《产品送检单》和《产品生产工序流程卡》上。同时在标识卡上做好“接收”“让步接收”或其它的状态标识。P5SH/QP03-2008流程权责衡量标准主要活动描述支持文件/相关记录4.10.5.3检验员把经过检验的产品放置在工区指定的周转区内，不合格的产品应放置在工区待处理区；4.10.5.4经检验合格的产品方可流入下道工序；4.10.5.5对检验不合格的产品应根据《不合格品控制程序》进入返工流程；4.10.5.6对一时不能流入下道工SH/QP15《不合格品控制程序》SH/QP04《产品防护控制程序》SH/QR10-05入库单SH/QR03-检验返工不合格品控制程序N复检Y生产部技术质量部车间班组检验操作工财务部序的产品工区须按《产品防护控制程序》中的相关要求，负责对产品进行储存和防护；4.10.5.7完成所有工序的产品由检验人员检验合格后，通知终序操作工送交仓库，由仓库开具《入库单》。方法按《产品防护控制程序》执行（对需要装配的产品由装配工区开具《装配工区材料使用单》到成品库领料）；4.10.5.8操作工完成加工后填写《内圆磨产品标识卡》及《产品送检单》附产品交检验，检验员将检验结果填写在《分检记录》上，报财务，《磨件分检记录》由备件工区车间主任保管。07装配工区材料使用单SH/QR03-14产品送检单SH/QR03-15产品送检单SH/QR03-16分检记录SH/QR03-17产品标识卡入库技术质量部4.10.5.9在各项工作已结束，准备按顾客要求交付时，由检验员对产品进行复检，保证100%合格率后方可交付外运，具体按《产品的监视和测量控制程序》规定执行。4.10.6生产异常控制生产过程中出现异常情况时，应立即停止生产，进行排除异常。如操作工或值班长不能排除，需向车间主任汇报，车间主任不能排除由车间主任向技术质量部反馈后，技术质量部组织生产部、工程部进行分析，制定整改措施（计划），由生产部组织落实与实施。4.10.7技术质量部按产品质量要求，对产品进行判定合格与否，合格品入库。如不合格则按《不合格品控制程序》执行。P6SH/QP03-20085、报告与记录详见第4部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。6修订记录序号修订日期修订履历生效日期浙江XXXXX有限公司编号：SH/QR03-01工区周生产计划版次/修订次：1/1周期工区工区负责人计划日期班组计划安排浙江XXXXX有限公司编号：SH/QR03-02班组生产计划安排表版次/修订次：1/1班组班次计划日期生产情况记录当日生产计划安排生产计划调整生产计划完成情况浙江XXXXX有限公司编号：SH/QR03-03加班通知单版次/修订次：1/1加班日期班组员工姓名计划安排计划数量主管值班负责人加班安排日期浙江XXXXX有限公司编号：SH/QR03-04生产计划安排表版次/修订次：1/1计划日期组别机号产品名称及图号操作工计划数量实际完成数A组12345678910B组11121314151617181920计划编制：计划审批：编制日期：浙江XXXXX有限公司编号：SH/R03-05备件增补单版次/修订次：1/1需补备件产品名称产品图号需求尺寸数量到位时间编制：下单日期：接收部门签字：浙江XXXXX有限公司编号：SH/R03-05备件增补单版次/修订次：1/1需补备件产品名称产品图号需求尺寸数量到位时间编制：下单日期：接收部门签字：浙江XXXXX有限公司编号：SH/QR03-06生产指令单版次/修订次：1/1产品名称工序名称机床型号产品图号接收人投产数量工序加工技术要求简述：发人：浙江XXXXX有限公司编号：SH/QR03-06生产指令单版次/修订次：1/1产品名称工序名称机床型号产品图号接收人投产数量工序加工技术要求简述：发人：浙江XXXXX有限公司编号：SH/QR03-06生产指令单版次/修订次：1/1产品名称工序名称机床型号产品图号接收人投产数量工序加工技术要求简述：发人：浙江XXXXX有限公司编号:SH/QR03-07装配工区材料使用单版次/修订次:1/1日期：签发：产品型号预装数量实装数量工序名称流程编号备件名称及图号规格申领数量实发数量领料人发料人备件返回备件名称未使用返回不良品返回返回数量实收数量返回数量实收数量返回原因浙江XXXXX有限公司编号：SH/QR03-08SHANGHAICAMFOLLOWERMOTORSPARESENGINEERINGCOLTD产品生产工序流程卡版次/修订次：1/1产品名称生产批号生产车间投产数量PRODUCTNAMEPRODUCTIONNOPRODUCTWORKSHOPCOMMISSIONEDQTY零件名称生产数量流程开始日期流程结束日期PARTISNAMEPRODUCTIONQTYFLOUSTARTDATEFLOUENDDATE产品图号流程编号签发人DRAWINGNOFLOWNOSIGNATURE工序号PROCESSNO工序名称PROCESSNAME生产数量PRODUCTIONQTY操作者OPERATOR设备名称EQUIPMENTNAME合格品数量QUALIFIEDQTY工废REJECT123456789101112制程完成情况踪述（CONCLUSION）浙江XXXXX有限公司编号：SH/QR03-09周计划完成情况统计表版次/修订次：1/1周期统计员：星期当日完成数产品名称一二三四合计浙江XXXXX有限公司编号：SH/QR03-10生产情况日报表版次/修订次：1/1年月日星期：机号班次员工姓名产品名称图号规格完成数量说明1、机床若出现机械故障必须由生产部指定人员在备注栏内注明。2、如遇到加班，必须在班次栏内注明“白”、“夜”。浙江XXXXX有限公司编号：SH/QR03-11生产自控记录表版次/修订次：1/1姓名：机号：班次：日期：产品名称产品图号零件号检查时间检查内容技术要求检验数据判定合格（√）不合格（×）123456789101112131415161718192021222324253031323334353637383940浙江XXXXX有限公司编号：SH/QR03-12清工单版次/修订次：1/1员工姓名班次所属部门工作内容摘要工作时间主管责任签字年月日浙江XXXXX有