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文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第1页共49页生产企业出口退税申报系统V14.0操作说明（仅供参考）文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第2页共49页第1章.免抵退申报系统升级背景及安装1.1生产企业出口退税申报系统V14.0版本升级背景根据国家税务总局公告2013年第12号关于《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》有关问题的公告、国家税务总局公告2012年第24号关于发布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告、国家税务总局公告2013年第30号《关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题》的公告、国家税务总局公告2013年第61号《关于调整出口退（免）税申报办法》的公告、国家税务总局公告2013年第65号《关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题》的公告、国家税务总局公告2014年第11号关于发布《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法》的公告和国家税务总局公告2015年第2号关于发布《出口退（免）税企业分类管理办法》，及相应业务需求，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。本次升级涉及到的文件：国家税务总局公告2013年第12号《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》有关问题的公告；国家税务总局公告2012年第24号《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告；国家税务总局公告2013年第30号《关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题》的公告；国家税务总局公告2013年第61号《关于调整出口退（免）税申报办法》的公告；国家税务总局公告2013年第65号《关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题》的公告；国家税务总局公告2014年第11号《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法》的公告；国家税务总局公告2015年第2号《出口退（免）税企业分类管理办法》的公告。1.2申报系统安装如果您的机器上是第一次安装本软件，可按照如下的详细步骤进行安装：进入，然后进入网站点击右上角下载专区，下载最新版本生产企业出口退税申报系统V14.0。安装流程：1.系统自动解压安装，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第3页共49页2.出现安装画面，点“下一步”按钮，如图：3.显示正在进行安装的信息，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第4页共49页4.系统提示选择安装路径，点击“下一步”按钮，如图：5.安装程序提示选择文件夹，建议选用系统默认文件夹，点击“下一步”继续，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第5页共49页6.此时系统提示选择功能选项，建议选择默认选项，如图：7.按照提示点击“下一步”继续安装，提示安装成功，点击“完成”退出，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第6页共49页注意事项：1)安装路径中不能含有空格，建议先将杀毒软件等防护系统关闭，以免造成系统无法完整安装；2)双击运行安装软件，安装路径建议为系统默认路径“C:\出口退税电子化管理系统\”；3)NET版本申报系统初次安装之前，要求电脑运行环境包含net.framework.4.0及以上版本；4)硬件要求（最低）：中央处理器：至少Pentium1GHz以上，内存：1GBRAM以上；5)最小可用系统磁盘空间：x86–850MB以上；x64–2GB以上；6)必备组件：电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0WindowsInstaller3.1或更高版本InternetExplorer5.01或更高版本1.3免抵退申报系统的进入申报系统安装好后，在windows桌面上找到快捷方式：“生产企业出口退税申报系统14.0”并双击运行，如图：运行后弹出登录界面，登录默认用户名为小写sa，密码为空，点击“确认”按钮，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第7页共49页登录后即可进入“登记企业信息”界面，在此界面配置“企业代码”、“纳税人识别号”和“企业名称”的信息，或者通过“企业信息导入”按钮，选择备份数据来导入企业信息。然后点击“确定”按钮，即可进入系统。登录所属期应与纳税所属期一致，格式：年+月（例：201501）。如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第8页共49页注意事项：如使用“企业信息导入”按钮导入备份时，需选择备份文件夹中的“JSdotnet.db”文件进行导入，“企业信息导入”只导入备份中的企业相关信息，而不导入备份数据，并且企业信息设置后，便无法进行修改。第2章.免抵退申报系统的基本配置2.1系统初始化初次进入申报系统，建议进行“系统初始化”操作。点击“系统维护”菜单选择“系统初始化”项，在弹出对话框中录入“YES”并按“确定”按钮，即可完成系统初始化操作，并重入系统（仅在系统装入或第一次正式使用该系统时需执行）。如图：2.2系统配置相关信息查询若需进行企业信息查询，可到“系统维护”菜单下选择“系统配置”项下的“系统配置信息”及“企业扩展信息”中查询，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第9页共49页2.3系统参数设置与修改点击“系统维护”菜单，选择“系统配置”项，打开“系统参数设置与修改”进行系统参数的相关设置与修改，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第10页共49页注意事项：业务方式中18位报关单执行日期应与当地税务机关要求一致。2.4系统数据备份2.4.1完全数据备份点击“系统维护”菜单，选择“系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“完全数据备份”，点击“确认”按钮，如图：确认后，弹出“系统询问”对话框，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第11页共49页点击“确认”按钮，进行备份数据路径选择，系统默认备份数据路径为“C:\退税申报系统备份”，如图：点击“确定”按钮，系统会自动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备份文件夹，此时系统完成完全数据备份，并提示备份数据路径，如图：完全备份的文件类型为“.db”格式文件，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第12页共49页2.4.2业务数据备份点击“系统维护”菜单，选择“系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“业务数据备份”，点击“确认”按钮，如图：确认后，可自行选择备份数据存放路径，如图：点击“确定”按钮，系统弹出备份数据存放路径，系统会自动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备份文件夹，如图：业务备份的文件类型为“.zip”格式的压缩文件，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第13页共49页2.5系统备份数据导入点击“系统维护”菜单，选择“系统备份数据导入”项，在弹出窗口中点击“选择统备份数据”选择备份文件存放的路径（选择的备份文件应为“.db”格式或者“.zip”格式的数据库文件），点击“导入”按钮，进行系统备份数据导入，如图：点击“导入”按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数，如图：注意事项：为防止数据重复，建议企业导入数据时勾选“导入前清空系统数据库”选项。文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第14页共49页第3章.生产企业出口退税申报系统操作流程3.1企业资格认定向导流程（企业资格认定简易流程图）（认定操作流程向导）3.1.1资格认定数据采集如果为新办企业，需向主管税务机关提交资格认定申请。选择申报系统“认定向导”第一步“资格认定采集”中的“退（免）税资格认定申请录入”，点击“增加”按钮，根据企业真实信息，进行数据录入，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第15页共49页3.1.2打印资格认定报表选择申报系统“认定向导”第二步“打印资格认定报表”，选择对应的打印表单进行打印，如图：3.1.3生成资格认定相关数据选择申报系统“认定向导”第三步“生成资格认定申报”中的“生成资格认定相关数据”，选择文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第16页共49页对应的数据进行生成，如图：点击“确认”按钮后，系统提示“申报数据列表”，如图：点击“确认”按钮后，系统会根据选择的申报路径进行数据的生成，如图：注意事项：根据各地税局要求选择生成其他申报数据类型，如去税局审核需选择本地申报，如通过远程审核，则选择远程申报。文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第17页共49页3.1.4撤销资格认定申报若发现申报资格认定报表有误，可将数据撤销，返回到明细数据录入阶段，进行修改，再按照向导流程重新申报。选择申报系统“认定向导”第四步“撤销资格认定申报”中的“撤销资格认定相关数据”，选择对应的数据进行撤销，如图：点击“确定”按钮之后，系统会弹出询问对话框。如图：点击“确定”按钮后，系统提示撤销成功，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第18页共49页3.1.5资格认定数据查询选择申报系统“认定向导”第五步“资格认定数据查询”，进行相关数据查询，如图：3.2一般贸易流程（一般贸易简易流程图）文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第19页共49页（向导流程图）：3.2.1一般贸易基础数据采集根据报关单数据录入明细数据，即向导第二步，其中特殊业务可根据企业的相关业务自行选填（若有电子口岸设备及IC卡的企业可以进行第一步操作，从海关下载报关单在此读入，没有可以直接跳过）。选择申报系统“退税向导”第二步“出口货物明细申报录入”，点击“增加”按钮，进行数据录入，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第20页共49页3.2.2免抵退税申报数据检查在向导第三步，对数据进行一致性检查，无误后则确认免抵退明细数据，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第21页共49页3.2.3确认免抵退税明细数据数据检查通过后，通过向导第三步第二项“确认明细申报数据”，做明细数据的确认，如图：点击“确定“按钮进行确认操作，如图：点击“确定”进行下一步，如图：明细数据确认成功后，系统会自动提示，此时，明细数据将不再显示在出口明细录入界面中。3.2.4增值税纳税申报向导第五步，将增值税申报表的有关数据录入本系统，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第22页共49页3.2.5汇总数据采集向导第六步，生成汇总表，输入所属期，就可自动生成出免抵退税汇总表，同时汇总附表自动带出。同理，免抵退资料情况表录入，点击“增加”输入所属期敲回车确定，可生成情况资料表，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第23页共49页3.2.6生成免抵退申报数据向导第七步第一项，进行一致性检查，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第24页共49页向导第七步第二项，生成免抵退申报数据，如图：向导第七步第三项，打印正式申报数据，如图：文档编号：DDIT-ASD-20150228文档级别：受控ISO9001:2000第25页