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•2010年度生产人力成本分析2010年1-10月生产人力成本分析人力资源部***2009与2010年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析2加班情况分析34总体评价及改善建议5明年生产工资成本预算2009年与2010年1-10月产值对比各车间2009年产值（万元）2010年产值（万元）产值对比2009年人均产值(万元）2010年人均产值（万元）人均产值对比1车间50007000+20%1012+20%2车间20002500+25%45+5%3车间15001600+4%23+1.5%4水间500600+12%33.5+10%总计900011700+30%67+15%单位：万元2009与2010年1-10月产值同期对比6551450150050015001700400200087685000100020003000400050006000700080009000100001车间2车间（品种1）2车间（品种2）3车间4车间2009年产值（万元）2010年产值（万元）2019/10/45数据分析•与2009年同期对比，2010年1-10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高，总产值增加了30%，人均产值增加了15%。•四大车间人均产值均有增加，其中1车间增幅最明显，达20%，其次4车间、2车间的增幅也在5-10%之间，而3车间则无明显变化，只有1.5%。2009年与2010年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析2加班情况分析34总体评价及改善建议5明年生产工资成本预算2010年1-10月各车间产值月份1车间2车间3车间4车间总人数人均产值1月份906.23113.29131.4339.841346.61322月份852.08104.41126.7654.611817.81683月份1134.68129.95246.6366.851309.98954月份532.52169.05205.2981.411358.50445月份1678.96166.72217.6865.9913610.89976月份1103.01136.75155.5364.8315010.10067月份560.97137.85192.4044.681656.85088月份500124.13298.2846.551592.32789月份0124.23195.8838.191281.012910月份0139.11164.914.221691.8239合计7318.471345.502034.81507.1615175.7798单位：万元5243280792216162235164648767698350401000020000300004000050000600007000080000900001车间2车间3车间4车间出勤工时(h)产值(万元）2010年1—10月份出勤工时与产值对比2010年1-10月四大车间工时效率对比40518318684701002003004005006007008009001车间2车间3车间4车间工时效率单位：元/小时2010年1-10月各车间工资月份1车间2车间3车间4车间总人数人均工资1月份102279.8775707.9144363.0921347.231841324.452月份82718.9375399.4849914.9223012.511811276.503月份121489.8978159.1250974.9523188.661801521.184月份109860.1880830.0859811.2024434.991751571.065月份117300.3169416.8951317.1022000.231661566.476月份97686.9572065.9655585.2724016.752001246.777月份111688.8664478.5856875.3524640.881951321.458月份69910.3674217.2463489.1924938.051891230.459月份64221.2861622.1153214.3317048.961781101.7210月份61347.4656397.2046963.2014945.291691063.03合计938504.09708294.57532508.60219573.5518171320.24单位：元2010年1-10月四大车间人均工资1500130012001400020040060080010001200140016001车间2车间3车间4车间人均工资单位：元/月7.6110.829.998.515.911.16.853.332.011.824.616.098.426.3784.146.897.17.596.51024681012141618201月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份单位：万元10年人均产值09年人均产值1067112411321162116811111071129511871237132412771521157115661247132112301102106310001050110011501200125013001350140014501500155016001月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份单位：元09年人均工资10年人均工资人均产值同比变化人均工资同比变化2019/10/413数据分析•以工时效率对比，1车间最高，人均达700元/小时，其次是3车间，人均达350元/小时，2及4车间则相近，人均达160元/小时及175元/小时。•以人均收入分析，1车间最高，人均工资为1632元/月，其次是2车间，为1460元/月，3车间与4车间则相近，分别为1392元/月及1383元/月（不计加班费）。•与2009年同期相比，人均产值提高了16%，人均收入则提高了15%。2009年与2010年同期产值对比分析1人力效率情况分析2加班情况分析34总体评价及建议5明年生产工资成本预算50601980572801020304050607080901车间2车间3车间4车间总工资总加班费单位：万元2车间29%3车间8%4车间43%1车间20%1车间2车间3车间4车间2010年1-10月各车间加班费占加班工资比例2010年1-10月各车间加班费与总工资对比74%10%10%3%1%2%设备故障平日加产周末排产加班人手不够消毒其他2010年1-10月加班原因分析2019/10/418数据分析•从加班密度分析，2车间最高，占出勤工时的14.1%。其次是3车间，占出勤工时的9.9%，1车间为8.9%，4车间为6.8%。•从加班工资占总工资的比例来分析，加班工资占总工资的11.8%。其中1车间最高，其次是2车间，最后分别为3车间及4车间。•从加班原因分析，周末排产为主要因素，占74%，其次是平日加产，占10%。其中2车间由于设备老化，尤其是**机基本上每月都坏，因机器故障延时生产造成的加班占12%，比其他车间都高，因此加班密度最高。2009年与2010年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析2加班情况分析34总体评价及改善建议5明年生产工资成本预算总体评价工时效率与工人收入不成正比。例如：1车间工时效率为847元/小时，而液体车间只有183元/小时，两者效率相差3.63倍，但1车间员工平均工资为1532元/月，4车间为1182元/月，两者收入相差只有30%。这说明目前的工资体制没有很好的体现效率越高，收入越高的原则，导致工人积极性不高，需要进行改革。12010年度各月人均产值很不平衡，最高的5月份人均产值13万元，最低的7月份却只有5万元（9、10月1车间停产除外），相差3倍多，这说明工时效率有很大的提升潜能。23由于我公司实行以销定产，导致每月人均产值不稳定。加上近期1车间改造停工，工人收入明显下降，今年1-10月普工平均工资只有1500元/月，扣除社保及饭费，到手的只有1300元左右，明显低于市场水平，这也是人员近期严重流失的主要原因。下一步工作目标建立有效的绩效管理体系解决公司人力资源管理中的核心问题，同时进行工资体制改革，体现多劳多得。引进专业人才根据公司发展需要持续引进各类型专业的经营管理人才，尤其是一些关键岗位的管理人才，提高公司人力资源的素质。完善规章制度通过修订各种管理制度，堵塞目前存在的一些管理漏洞，节省成本，提高效率。改善建议2009年与2010年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析2加班情况分析34总体评价及改善建议5明年生产工资成本预算各车间编制人数(单位:人)2011预计产值(单位:万元)2011年预算平均工资2011工资预算(单位:万元)占总工资比例1车间6040001500+12%X1500=1680元/月15040%2车间5030009020%3车间4020007025%4水间306005015%总计1809600360100%备注：（1）预计2011年与2010年产值基本持平。由于今年11月、12月产值尚未能统计，因此以2009年11月、12月产值数据作参考，将今年1-10月总产值相加，作为2011年度的预计产值。（2）2010年普工的平均工资是1500元/月。根据**市人力资源和社会保障局日前发布《关于公布2010年我市企业工资指导线的通知》，我市企业职工工资增长上线为16%，下线为4%，基准线为12%。随着居民消费价格指数的不断升高，为防止普工继续严重流失，人力资源部因此以基准线作参考，为2011年度普工预留了涨薪12%的空间作预算。2011年生产工资成本预算