分公司XXXX年上半年生产经营分析会汇报材料

1123投资有限公司456分公司ChinaResourcesPowerInvestmentCo,Ltd.HunanBranch2010年上半年生产经营分析汇报材料二〇一〇年七月2一、分公司生产经营综述目录二、电力市场分析三、煤炭市场分析四、生产指标分析五、经营指标分析六、安键环分析七、下半年工作思路3分公司生产经营综述---安全概述项目单位A厂B厂C厂合计一类障碍次数二类障碍次数非停次数4分公司生产经营综述---生产指标概述项目单位A厂B厂C厂合计发电量亿千瓦时厂用电率%供电煤耗g/kWh管理煤耗g/kWh平均利用小时h热值差千焦/千克5分公司生产经营综述---经营指标概述项目单位A厂B厂C厂合计进厂标煤单价元/标吨入炉标煤单价元/标吨材料费万元修理费万元资本性支出万元利润万元单位售电总成本元/MWh6一、分公司生产经营综述目录二、电力市场分析三、煤炭市场分析四、生产指标分析五、经营指标分析六、安键环分析七、下半年工作思路7456省社会上班社会用电情况如下图。电力市场分析---456电力负荷趋势广东电力负荷趋势图250300250300250200999810901002003001月2月3月4月5月6月7月05101520社会用电量月度最高负荷8456省社会用电情况如下图。电力市场分析---456电力负荷趋势湖南电力负荷趋势图250280250270250200999810901002003001月2月3月4月5月6月7月05101520社会用电量月度最高负荷9截止6月底，456省总装机容量为；其中火电、水电抽水蓄能、核电、风电装机如右图；其中统调电厂装机容量为，非统调装机容量为，600MW机组装机容量为，300MW机组装机容量为电力市场分析---装机容量截止6月底，456省总装机容量为：其中火电、水电抽水蓄能、核电、风电装机如右图；其中统调电厂装机容量为，非统调装机容量为，300MW机组装机容量为湖南省装机容量（单位万千瓦）风电,62,1%核电,478,7%抽水蓄能,360,5%水电,813,11%火电,5493,76%广东省装机容量（单位万千瓦）风电,62,1%核电,478,7%抽水蓄能,360,5%水电,813,11%火电,5493,76%10456火电平均利用小时，Ａ厂平均利用小时，Ｂ厂平均利用小时，456火电平均利用小时，Ｃ厂平均利用小时电力市场分析---平均利用小时广东电力市场平均利用小时单位（h)1001503002003002403002001502002352405010020015030025002004006001月2月3月4月5月6月平均0200400600Ａ厂Ｂ厂火电平均湖南电力市场平均利用小时单位（h)1001503002003002405010020015030025002004006001月2月3月4月5月6月平均0200400600C厂火电平均456火电平均利用小时为，Ｃ厂平均利用小时为11可比市场占有率：A、B、C厂市场可比占有率如下图：主要原因：1、2、3、4、电力市场分析---可比市场占有率市场可比占有率1.21.31.21.41.21.21.21.31.11.11.11.111111100.511.51月2月3月4月5月6月00.511.5A厂B厂C厂12一、分公司生产经营综述目录二、电力市场分析三、煤炭市场分析四、生产指标分析五、经营指标分析六、安键环分析七、下半年工作思路13煤炭市场分析-----来煤、库存A厂来煤库存分析：A厂上半年来煤、库存趋势图3530302528301212121212121201020304009库存1月2月3月4月5月6月01020304050来煤量库存B厂上半年来煤、库存趋势图3530302528301212121212121201020304009库存1月2月3月4月5月6月01020304050来煤量库存C厂上半年来煤、库存趋势图3530302528301212121212121201020304009库存1月2月3月4月5月6月01020304050来煤量库存B厂来煤库存分析：C厂来煤库存分析：单位万吨单位万吨单位万吨14煤炭市场分析-----入厂标煤单价A厂标煤单件分析：A厂半年度标煤单价趋势图7508107808408008009007802%3%4%3%3%3%4%2505007501000预算累计1月2月3月4月5月6月-10%-5%0%5%10%标煤单价同比增长B厂半年度标煤单价趋势图7508107808408008009007802%3%4%3%3%3%4%2505007501000预算累计1月2月3月4月5月6月-10%-5%0%5%10%标煤单价同比增长C厂半年度标煤单价趋势图7508107808408008009007802%3%4%3%3%3%4%2505007501000预算累计1月2月3月4月5月6月-10%-5%0%5%10%标煤单价同比增长B厂标煤单件分析：C厂标煤单件分析：15煤炭市场分析-----煤质变化A厂煤质变化趋势A厂半年度煤质趋势图75078084080080090078077777770.81.21.111.821.82505007501000设计1月2月3月4月5月6月0102030热值挥发份硫份单位：%单位：千焦/千克A厂半年度煤质趋势图75078084080080090078077777770.81.21.111.821.82505007501000设计1月2月3月4月5月6月0102030热值挥发份硫份A厂半年度煤质趋势图75078084080080090078077777770.81.21.111.821.82505007501000设计1月2月3月4月5月6月0102030热值挥发份硫份单位：千焦/千克单位：千焦/千克单位：%单位：%B厂煤质变化趋势C厂煤质变化趋势16煤炭市场分析-----来煤结构分析半年来煤结构图（按省）20.4,42.68%27.4,57.32%本省外省半年来煤结构图（按市场）20.4,42.68%27.4,57.32%国有市场A厂上半年来煤结构如下。B厂上半年来煤结构如下。C厂上半年来煤结构如下。半年来煤结构图（按省）20.4,42.68%27.4,57.32%本省外省半年来煤结构图（按省）20.4,42.68%27.4,57.32%本省外省半年来煤结构图（按市场）20.4,42.68%27.4,57.32%国有市场半年来煤结构图（按市场）20.4,42.68%27.4,57.32%国有市场17一、分公司生产经营综述目录二、电力市场分析三、煤炭市场分析四、生产指标分析五、经营指标分析六、安键环分析七、下半年工作思路18生产指标分析-----Ａ厂发电量A厂发电量上半年完成情况如下图。上半年影响电量因数：1、2、3、4、上半年考核电量情况如下：1、2、A厂半年度发电量趋势图48207060905060502%3%4%3%3%3%4%020406080100年预算累计1月2月3月4月5月6月-10%-5%0%5%10%发电量同比增长单位：亿千瓦时单位：100%19生产指标分析-----B厂发电量B厂发电量上半年完成情况如下图。上半年影响电量因数：1、2、3、4、上半年考核电量情况如下：1、2、B厂半年度发电量趋势图48207060905060502%3%4%3%3%3%4%020406080100年预算累计1月2月3月4月5月6月-10%-5%0%5%10%发电量同比增长单位：亿千瓦时单位：100%20生产指标分析-----C厂发电量C厂发电量上半年完成情况如下图。上半年影响电量因数：1、2、3、4、上半年考核电量情况如下：1、2、C厂半年度发电量趋势图25202432230102030年预算累计1月2月3月4月5月6月发电量单位：亿千瓦时21生产指标分析-----Ａ厂厂用电率（不含线损）Ａ厂厂用电率上半年完成情况如下图。厂用电率偏高主要因数：1、2、3、4、A厂上半年度厂用电率趋势图6.877.2776.87.56.36.22%3%4%3%3%3%4%02468标杆预算累计1月2月3月4月5月6月-10%-5%0%5%10%厂用电率同比增长单位：％单位：100%22生产指标分析-----B厂厂用电率（不含线损）Ａ厂厂用电率上半年完成情况如下图。厂用电率偏高主要因数：1、2、3、4、B厂上半年度厂用电率趋势图6.577.16.8777.27.36.82%3%4%3%3%3%4%02468标杆预算累计1月2月3月4月5月6月-10%-5%0%5%10%厂用电率同比增长单位：％单位：100%23生产指标分析-----C厂厂用电率（综合）C厂厂用电率上半年完成情况如下图。厂用电率偏高主要因数：1、2、3、4、C厂上半年度厂用电率趋势图77.17.27.37.37.47.17.27678标杆预算累计1月2月3月4月5月6月厂用电率单位：％24生产指标分析-----A厂发电煤耗、管理煤耗Ａ厂发电煤耗上半年完成情况如右图。发电煤耗偏高主要因数：1、2、3、4、A厂上半年度发电煤耗趋势图3048207060905060502%3%4%3%3%3%4%020406080100标杆预算累计1月2月3月4月5月6月-5%0%5%10%发电煤耗同比增长单位：g/kwh单位：100%A厂上半年度管理煤耗趋势图304820706090506050020406080100标杆预算累计1月2月3月4月5月6月管理煤耗Ａ厂管理煤耗上半年完成情况如右图。发电煤耗偏高主要因数：1、2、3、4、单位：g/kwh25生产指标分析-----B厂发电煤耗、管理煤耗B厂发电煤耗上半年完成情况如右图。发电煤耗偏高主要因数：1、2、3、4、B厂上半年度发电煤耗趋势图3048207060905060502%3%4%3%3%3%4%020406080100标杆预算累计1月2月3月4月5月6月-5%0%5%10%发电煤耗同比增长单位：g/kwh单位：100%B厂上半年度管理煤耗趋势图304820706090506050020406080100标杆预算累计1月2月3月4月5月6月管理煤耗B厂管理煤耗上半年完成情况如右图。发电煤耗偏高主要因数：1、2、3、4、单位：g/kwh26生产指标分析-----C厂发电煤耗、管理煤耗C厂发电煤耗上半年完成情况如右图。发电煤耗偏高主要因数：1、2、3、4、C厂上半年度发电煤耗趋势图304820706090506050020406080100标杆预算累计1月2月3月4月5月6月发电煤耗单位：g/kwhC厂上半年度管理煤耗趋势图304820706090506050020406080100标杆预算累计1月2月3月4月5月6月管理煤耗C厂管理煤耗上半年完成情况如右图。发电煤耗偏高主要因数：1、2、3、4、单位：g/kwh27生产指标分析-----平均利用小时本月A厂平均利用小时数分别如右图。影响利用小时主要原因：A厂上半年度平均利用小时趋势图620025005004006004004005002%3%4%3%3%3%4%01500300045006000预算累计1月2月3月4月5月6月-5%0%5%10%利用小时同比增长B厂上半年度平均利用小时趋势图620025005004006004004005002%3%4%3%3%3%4%01500300045006000预算累计1月2月3月4月5月6月-5%0%5%10%利用小时同比增长C厂上半年度平均利用小时趋势图6200250050040060040040050001500300045006000预算累计1月2月3月4月5月6月利用小时本月A厂平均利用小时数分别如右图。影响利用小时主要原因：本月A厂平均利用小时数分别如右图。影响利用小时主要原因：28生产指标分析-----热值差A厂、B厂、C厂热值差如下图。A厂热值差偏大主要原因：1、2、3、4、B厂热值差偏大主要原因：1、2、3、4、C厂热值差偏大主要原因：1、2、3、4、湖南分公司上半年