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文件编号：EOG/YP210022—2014沟通、参与协商管理控制程序（D版）编制：管理部审核：黄旭飞徐洪恩批准：官晓春发布日期：2014年10月08日实施日期：2014年10月08日广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司受控状态受控分发编号玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：0第1页1目的为规范公司内、外部协商与交流信息的正常传递，确保公司各层次、各职能部门、员工和相关方进行环境和职业健康安全信息的沟通。2适用范围适用于公司内部及外部环境和职业健康安全协商与沟通的管理。3职责3.1管理部负责组织编制《沟通、参与协商管理程序》。3.2其它部门负责本部门业务工作的信息交流、沟通、参与和协商。4引用文件4.1《应急准备和响应控制程序》4.2《安全事故处理规定》5术语和定义5.1相关方关注组织的环境/职业健康安全绩效或受其环境/职业健康安全绩效影响的个人或团体。6工作流程6.1协商与沟通的载体协商的载体可以是自动化办公系统、工作会议、宣传栏、电视、工作函、玉柴建设者报、日常工作通报、通知、调查表、意见箱等，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具。6.2公司内部沟通、参与和协商6.2.1内部参与和协商的内容6.2.1.1环境因素/危险源的辨识、评价、控制。6.2.1.2方针、目标的制定和评审。6.2.1.3纠正措施的协商、监督和执行。6.2.1.4事件、事故的调查、协商、处理、反馈。6.2.1.5各类人员、设施、设备、场所以及状态的变更.6.2.1.6制定程序、标准书时进行协商。玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：0第2页6.2.1.7员工和相关方提出的建议和要求。6.2.2内部沟通的内容6.2.2.1各部门之间的环境与职业健康安全信息的交流。6.2.2.2法律、法规信息的传递。6.2.2.3内外部审核的结果。6.2.2.4管理评审的结果。6.2.2.5监测与检验的结果。6.2.2.6纠正措施与预防措施。6.2.2.7应急准备与响应。6.2.2.8体系运行过程中产生的其它环境与职业健康安全信息。6.2.3员工参与和协商的内容：6.2.3.1参与环境与职业健康安全管理方针和目标的制定和评审。6.2.3.2适当参与环境因素/危险源辨识、风险评价、风险控制措施的确定和事故调查处理等。6.2.3.3参与改善职业健康安全环境的商讨，对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商。6.2.3.4享有员工代表权，所有员工应该了解谁是员工代表以及管理者代表。6.2.4工会参与职业健康安全事项的协商和沟通，包括参与有关职业安全事项的决策，事故的处理以及涉及职工健康安全权益事项监督管理。6.2.4.1工会监督与协助公司及各部门贯彻和宣传有关职业健康安全法律法规，落实安全生产责任制，关注职工安全健康，不断改善劳动条件，督促行政部门整改影响职工职业健康安全的问题。6.2.4.2工会参与职业健康安全管理方针和程序的制定和评审，包括公司职业健康安全方针、各项政策、目标、计划、制度的制定、评审。6.2.4.3工会负责组织选举并任命部门一级的员工代表。6.2.4.4工会按照公司与员工签订的集体合同和劳动合同，负责合同中有关职业健康安全条款的协商与沟通，并对执行情况每半年检查一次，听取并收集员工的意见、建议和要求，做好相应的整改，每年向职代会汇报情况。6.2.4.5工会监督相关职能部门按规定发放劳保用品和定期对职工进行健康检查，并做好防暑降温以及女职工劳动保护工作。6.2.4.6工会参与职业伤亡事故和职业危害的调查处理，维护员工权益。6.2.5内部沟通、参与和协商的实施6.2.5.1环境/职业健康安全方针写进管理手册中，管理者代表的任命由公司办公室正玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：0第3页式发文。6.2.5.2各单位对出现跨部门责任的问题，需要管理部协调的，及时报告管理部，管理部及时进行协调解决。6.2.5.3出现紧急情况时，发现人或相关单位按《应急响应控制程序》和相关应急预案规定进行报告。6.2.5.4信息传递方和接收方都必须做好记录。6.2.5.5员工代表对环境与职业健康安全的要求和意见，由安全主管组织以会议和报告形式向上级部门反映执行。6.2.5.6各部门的的环境与职业健康安全事故应向安全主管报告或公司主管领导报告。6.2.5.7方针、目标、危险源、管理方案由管理部或安全主管以文件形式传达到相关部门。6.3外部协商与沟通6.3.1外部协商与沟通的内容：6.3.1.1公司办公室、工会将收到的上级主管部门有关环境和职业健康安全文件转交给管理部。6.3.1.2管理部负责提供相关方需要索取的环境和职业健康安全方针等信息。6.3.1.3公司管理部负责接待外部环境/职业健康安全检查、参观和访问人员，必要时把沟通情况向主管领导汇报。6.3.1.3管理部、工会接收员工的抱怨。6.3.1.4销售部接收顾客对产品和服务的安全、环境要求信息。6.3.1.5公司内部发生伤亡事故、火灾（火警）、职业病等，按规定逐级上报上级部门。上报方式有电话、传真、E-mail、报告、信涵等方式。6.3.1.6对于公司的重要环境因素，管理部负责根据情况的需要，决定是否与外界进行交流，并将决定形成文件。倘若决定对外进行交流时，须按以下方式进行：6.3.1.7与外部交流的手段：工作函、通讯简报、报告、年度报告、社区会议等。6.3.1.8考虑到所有相关方的指导和信息需求，确定交流的内容为：环境因素及其环境影响、三废排放达标情况、产品的环保性能以及他们所关注的问题等信息；6.3.2交流的对象：上级产品用户、其它相关方；6.3.3交流的频次：根据发生的频次、重要性或根据相关方的需要而定；6.3.4将所有协商与沟通的结果形成记录。6.4外部信息的处理对外部相关方提出的有关环境/职业健康安全意见或申诉，管理部及时提出处理意见或建议，报相关领导批准后进行处理或答复。玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：0第4页7考核指标7.1对重大协商与沟通的工作内容，必须形成记录8记录8.1环境/职业健康安全外部交流记录8.2员工参与职业健康安全事项协商的记录8.3员工参与环境因素识别/危险源辨识、风险评价和控制的记录9修改记录页玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：0第5页修改记录页ZJ/YP10002序号更改、处置通知单编号更改内容提要（或更改页码、条款）更改人更改时间12014年换版姚盈2014年4月