生产交付控制程序

标准编号生效日期2008年1月1日版次B版生产交付控制程序第0次修改页码1/41、目的指导生产过程的控制工作，使生产过程处于受控状态，保证产品的及时交付。2、范围适用于装配分厂生产和交付的全过程的控制。3、职责3.1销售部负责提报市场需求计划和产品交付过程中的组织、联络和协调工作。3.2生产部负责编制生产计划，并对计划完成情况进行监督与控制。3.3分管生产副总经理负责批准生产计划。3.4各生产单位负责生产计划的组织实施、过程控制，对生产过程工艺执行的正确性、准确性和产品的交期负责。3.5技术部负责制定特殊过程相应的技术文件。3.5质量部门组织实施生产条件的确认。3.6设备动力部负责生产设备的有效运行。3.7物料部负责生产用料的采购。4、工作程序4.1生产计划的管理4.1.1市场需求计划的制订1）每月23日前，销售部根据订单需求及预测需求，整合需求计划，并在与生产部充分沟通的基础上，编制月度市场需求计划，经分管副总经理批准后分发至生产部；2）当市场需求发生变化，销售部门需及时变更市场需求计划，变更计划经分管副总经理批准后，交生产计划部。3）销售部门每周根据下周市场需求，结合月度市场需求计划、生产计划及实施情况，编制下周市场发货计划，下发至相关部门。4.1.2生产计划的制订和分解生产部依据市场需求计划、生产能力、产品库存、材料库存状况等，每月24日编制月度生产计划，报分管副总经理批准；生产部根据市场要求、生产能力，将计划分解并通过局域网发放至生产各相关部门。在必要时，总经理或授权人事前组织对资源和计划的调度和协调。4.1.3计划的发放标准编号生效日期2008年1月1日版次B版生产交付控制程序第0次修改页码2/41）生产计划直接发放部门：总经理、副总经理、生产车间、销售部、采购部门；2）相关发放部门/人员可直接登录局域网查看。4.1.4生产计划的修改生产部接到市场需求计划变更通知后，同销售部进行必要的沟通，对原生产计划进行修订、变更，经生产部经理批准后通知相关部门。4.2生产条件控制质量部门针对过程控制中的新变化、发生的异常情况或规定的确认时机组织进行生产条件的确认,对异常情况反馈相关部门和领导，保障生产过程处于受控状态。生产条件的确认包括：1）工艺文件或作业指导书的确认：文件齐全、版本有效、规定明确、发放到位，生产人员能正确、全面的了解工艺要求、掌握操作技能。2）设备或过程能力评价、分析：包括工装、设备、模具、检测仪器仪表和工具在内的生产手段，保证工艺装备水平、能力适宜。生产系统设备管理部门有计划的管理好设备，以保证所需的过程能力，即持续稳定的生产合格产品的能力。执行《检验和试验控制程序》、《监视和测量装置控制程序》。3）质量管理人员指导生产人员正确开展过程自检互检工作，并执行专检，保证不合格的原料不投产，不合格的产品不转序，不合格的产品不出厂。执行《检验和试验控制程序》。4）技术部门对生产环境的符合性进行确认，并做好规定的记录。需确认的生产环境包括：温度、湿度、清洁度、光照度等。5）特殊过程：指对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。公司质量管理部门组织对生产过程进行分析，按照过程对产品质量的影响程度，将生产过程分为：特殊过程、关键过程和一般过程进行管理。生产计划部对关键和特殊过程按如下要求进行控制：a）规定特殊过程的评审和批准准则，除检验标准外，可规定样件或图片；b）对设备能力进行确认；c）对操作人员进行资格鉴定，持证上岗；d）制定并使用专用《作业指导书》；e）记录并保持人员资格鉴定和抽查记录；f）再次确认上述条件。4.3生产组织各生产车间根据生产计划组织生产。标准编号生效日期2008年1月1日版次B版生产交付控制程序第0次修改页码3/41）生产调度生产车间使用随工单（或工作令）进行安排、调度生产，按批次组织生产，确保生产计划的完成。2）投料投产前的确认：各生产班组，依据物料清单内容，逐项确认，确保条件符合；并在随工单或工作令上注明相应物资的检验批号或货源号。不合格原料严禁投产使用，特殊情况应执行《不合格品控制程序》的让步接收程序。3）生产加工生产人员应严格按工艺要求进行生产操作，生产过程中认真进行自检和互检，按要求做好生产记录，执行《检验和试验控制程序》进行过程监测。生产过程中，执行5S生产要求实施生产。4）产品标识执行《生产过程产品追溯和标识管理办法》。5）产品防护产品在加工、搬运、贮存（包括仓库）、包装、运输等过程中，应按工艺要求做好产品的防护，防止产品受到损坏，执行《物料制品管理程序》。6）各车间每日填报生产日报表，库房管理员填报当日库存情况，生产部对各车间的生产计划实施情况进行监督、调度。7）当生产计划不能按期完成或执行过程中发生变化时，生产车间应及时向生产部反馈，生产部予以协调；必要时报分管副总经理批准。计划不能满足时应及时将生产计划变更通知销售部。4.4生产统计分析生产计划部每月对计划执行、完成情况（上月26日起到本月25日止），进行统计分析，组织召开分析会，制定改进措施，并跟踪措施的执行情况。4.5产品交付4.5.1销售部门业务人员负责与顾客进行沟通，确认交付过程中的相关事项，包括产品包装要求、交付方式、交货期等；4.5.2销售部根据顾客对产品交付的要求，选定适宜的交付方式，并安排交付过程产品的防护和标识、按期进行产品交付；4.6生产交付过程控制产生的记录，执行《质量记录控制程序》。标准编号生效日期2008年1月1日版次B版生产交付控制程序第0次修改页码4/45、支持性文件5.1《检验和试验控制程序》5.2《纠正预防措施控制程序》5.3《质量记录控制程序》5.4《关键工序、特殊工序管理实施细则》5.5《产品标识和追溯管理办法6、质量记录《自检、互检记录表》、《月度生产计划》、《月度销售计划》、《月度采购计划》、《生产随工单》生产交付控制程序修订记录序号修订编号修订内容修订版次修订批准生效日期称片工序自检记录编号：SB04-SC-05NO：，年电池规格(Ah)正极板组重量(g)极板检验批号极板组重量范围(g)判定结果随工单号操作者月日首件检查中间检查121、判定结果栏检查合格时划√；不合格时划×极板包封工序自检记录编号：SB04-SC-06NO：，年电池规格(Ah)隔板尺寸(长×宽×厚)(mm)单体自然厚度(mm)极板组重量(g)极耳厚度(mm)极板组重量范围(mm)操作者/班长随工单判定结果首件检查中间检查月日12121、判定结果栏检查合格时划√；不合格时划×，焊接工序自检记录编号：SB04-SC-07NO：，年电池规格(Ah)电池数量(只)首件检查中间检查熔接厚度范围(mm)不合格品处置措施操作者/班长随工单号外观检查熔接厚度(mm)外观检查熔接厚度(mm)月日1212注：1、电池捍接外观检查合格时划√；不合格时划×，并在不合格品处置措施栏内填写处置措施或方法。2、单体极耳熔接厚度检查不合格时，在不合格品处置措施栏内填写处置措施或方法。封盖胶工序自检记录编号：SB04-SC-08NO：，序号日期规格数量A胶重量B胶重量倒胶量操作者随工单号生产厂家12345678910111213141516171819202122232425封盖胶固化工序自检记录编号：SB04-SC-09NO：，序号日期规格数量进入烘箱时间出烘箱时间烘箱温度操作者随工单号备注12345678910111213141516171819202122232425极柱密封工序自检记录编号：SB04-SC-10NO：，序号日期规格数量胶圈规格端子型号密封抽检操作者随工单号备注123456789101112131415161718192021222324252627涂填底胶工序自检记录编号：SB04-SC-11NO：，序号日期规格数量A胶重量B胶重量倒胶量操作者随工单号生产厂家123456789101112131415161718192021222324252627底胶固化工序自检记录编号：SB04-SC-12NO：，序号日期规格数量进入烘箱时间出烘箱时间烘箱温度操作者随工单号备注123456789101112131415161718192021222324252627极性胶工序自检记录编号：SB04-SC-13NO：，序号日期规格数量A胶重量B胶重量倒胶量操作者随工单号生产厂家123456789101112131415161718192021222324252627极性胶固化工序自检记录编号：SB04-SC-14NO：，序号日期规格数量进入烘箱时间出烘箱时间烘箱温度操作者随工单号备注123456789101112131415161718192021222324252627气密性检测工序自检记录编号：SB04-SC-15NO：，序号日期规格数量外观不合格数量外观不合格流水号气密不合格数量气密不合格流水号操作者随工单号1234567891011121314151617181920212223242526备注：业务、技术联络单编号：SB05-SC-01NO：第页共页报送：年月日原件编号报告请示指示回答联络要求通知求援其它发件部门抄送：批准审核起草件名：年月生产计划编号：SB04-SC-02NO：序号型号本月计划数年度累计数预计下月计划备注123456789101112131415161718备注：制表审核：年月日年月销售计划编号：SB04-XS-02NO：序号客户名称产品型号产品数量交货日期12345678910111213141516171819备注：制表：审核：年月日物料部月份采购计划编号：SB04-WL-02NO：序号物料名称规格型号本月计划年度累积数技术要求备注12345678910111213141516171819备注：制表：审核：年月日产品出厂自检记录编号SB04-SC-20NO：顾客单位规格/型号数量（只）生产批号产品序号及开路电压VNO电压NO电压NO电压NO电压NO电压NO电压NO电压NO电压NO电压NO电压NO电压NO电压NO电压外观检查零配件检查操作者日期配组工序自检记录（流转单）编号：SB04-SC-19NO：配组批号极板厂家塑壳机号电池规格时间工序名称投入数量产出数量不合格记录电池流水号操作人员检验随工单号数量类别处置结论检验人检测电压配组机上电放电结束配组上架补电下架静止开始时间电池静止结束时间开路电压配组备注100只/批，编号原则按照现行办法。电池充放电记录表编号：SB04-SC-18电池规格：批号：编号类别NONONONONONONONONONONONONONONO记录人测定测定经过温度℃负荷电压（V）月日时分时分