生产体系过程评价管理体系

1中建二局第三建筑工程有限公司生产体系过程管理评价办法（2012版）（建二三通〔2012〕54号2012年4月23日）为进一步提升整体项目管理水平，公司狠抓“项目管理水平提升、区域实力提升”两大重点，努力做强、做优项目，打造中建股份综合实力最强的号码公司，特制定此评价办法，请各单位遵照执行。第一章总则第一条本办法依据中建总公司《项目管理手册》、局和公司等有关文件规定编制。第二条指导原则目标定位，过程监控，责任落实，持续改进。第三条本办法适用于公司所属各单位和各项目。第四条评价内容工期进度、质量技术、安全生产、文明施工、物资管理第五条以提升项目文明施工管理、安全生产管理、质量管理为引领，通过对不同项目进行分级定位，推动公司生产体系建设，达到局内领先、地域领先的管理目标。第六条强化项目技术、质量标准化管理，通过施工方案分级论证、工序报验、停止点检查、实体样板引路、实测实量验证等手段提升工程实体品质。2第二章评价体系第七条公司成立以生产副总经理为首，以工程部、机电部、安全管理部、质量技术部、物资部等部门为主的生产管理评价体系。第八条分公司成立以主管生产副经理为首，以工程部、机电部、安全管理部、质量技术部等部门为主的生产管理评价体系。根据公司相关文件，按规模将分公司划分为一类、二类分公司，各分公司生产管理机构设置的生产经理、总工程师、安全总监必须专职，不得在项目兼职；分公司工程部、质量技术部、安全管理部等生产管理部门设置必须齐全，岗位设置和人员配置应合理。第九条项目部建立以项目责任团队为责任主体的项目生产管理体系。根据项目的规模和不同的施工阶段配备一定数量及相应专业的部门及人员，项目管理人员配置见公司相关文件。第十条公司、分公司、项目部三级考核评价体系之间关系分公司属项目公司重点项目公司直属项目公司分公司考核评价自评价考核评价自评价自评价考核评价自评价考核评价自评价考核评价3第三章职责划分第十一条公司总部职责1．完善项目评价体系建设，制定评价办法（工期进度、质量、安全、文明施工），制定项目管理底线标准；2．对公司直管项目和分公司重点项目进行目标定位，编制和审核项目策划。3．定期对公司所有在施项目进行过程检查、考核和评价，并以项目为单位建立过程评价档案；4．对分公司施工生产管控体系运行进行监督、考核和评价，并以分公司为单位建立评价档案；5．负责对全公司在施项目施工生产运行情况进行定期分析和总结。第十二条分公司职责1．按公司要求，建立健全区域考核评价体系，履行区域项目过程管控职能：2．明确所属项目目标定位，编制和审核各项目策划；3．直接对所属区域项目施工生产情况进行过程检查、考核和评价，并以项目为单位建立过程评价记录;4．定期上报公司要求的相关资料。5．督促和复查分公司项目对施工过程中存在的问题整改情况。第十三条项目经理部职责41．按公司要求，建立健全项目生产管理体系；2．推行目标管理,依据合同文件、总公司《项目管理手册》、公司《安全管理手册》、《质量管理手册》《技术管理手册》、《建筑施工现场安全标准管理实施手册》、《公司施工现场标准化手册》等相关制度和文件等，编制项目策划，对本工程施工生产过程直接管控；3．对本项目施工生产情况进行自我评价，按公司（分公司）相关文件要求报送相关文字和图片资料；4．对施工过程中存在的问题及时整改。第四章管理要求第十四条目标定位管理项目承接后，按照项目策划流程，确立各项管理目标，明确相应的量化指标，项目部与公司（分公司）签订《项目目标责任合同》，并通过管控评价确保目标实现。第十五条重点项目管理公司依据工程的类型、面积、施工难度、地区影响力和重要性等因素，每年确立一批公司重点项目，集中优势资源重点管控，提升公司整体项目管理水平，提高市场竞争力的目的。第十六条分级评价管理公司（分公司）依据工程的重要性、影响力和资金、工期等实际条件，在项目开工前策划时，明确项目目标等级：观摩样板项目、示范项目、达标项目。51．观摩样板项目标准（1）质量优良、结构内实外美、装饰做法有特色、基本消除质量通病，施工技术有亮点、有创新、有可标准化推广做法，实体样板规矩、规范、现场与样板一致，实测实量数据符合公司优质内控标准；（2）安全防护做法规范、措施到位、有创新、有可标准化推广做法，安全措施符合国家、地方标准、方案要求，符合当地安全文明样板工地要求；（3）项目环境整洁、干净、材料堆码有序、合规、楼层内外一致，有可标准化推广做法；（4）无死亡事故发生；（5）必须通过省市级以上安全文明、质量创优目标验收，通过总公司CI金奖验收；（6）月度综合考核分：住宅项目85(含)分以上，单项不低于80分；公建项目90(含)分以上，单项不低于85分；2．示范项目标准（1）质量优良、结构内实外美、装饰做法有特色、基本消除质量通病，实体样板规矩、规范，实测实量数据符合规范；（2）安全防护做法规范、措施到位，安全措施符合国家、地方标准、方案要求；（3）项目环境整洁、干净、材料堆码整齐、合规。（4）有管理或做法亮点，无死亡事故发生。6（5）必须通过省市级安全文明或质量创优目标的验收，通过总公司CI银奖以上的验收。（6）月度综合考核分：住宅项目80(含)分以上，单项不低于80分；公建项目85(含)分以上，单项不低于85分；月度考核分在80（含）分以上，单项示范指标不低于90分。3．达标项目标准（1）结构安全、满足使用功能要求、无不可整改的违反强条内容、现场基本与实体样板一致；（2）安全防护做法规范、措施到位；（3）项目环境整洁、干净、材料堆码整齐、合规，（4）无死亡事故发生；（5）满足当地安全文明、质量管理达标要求，符合总公司CI达标要求；（6）月度考核分在70（含）分以上，单项不低于70分。第十七条底线管理和预警机制通过检查、考核等手段对项目施工生产运行状况进行过程评价，建立预警机制，发现项目质量、安全、文明施工存在问题，对触及管理底线的项目10天内预警。1．项目预警条件（1）综合考核得分不符合项目分级评价要求的。（2）触及或违反局或公司项目管理底线。72．预警方式：公司管控部门对直属项目和重点项目直接进行预警；分公司对所属项目进行预警，被分公司列入预警范围的项目直接列入公司预警项目。3．项目预警解除条件：被预警项目在规定时间内整改完毕，经公司或分公司复查后达到项目分级评价要求，可以解除预警。第五章过程检查第十八条工作职能划分1．工期进度主管部门：公司工程部、机电部，分公司工程部、机电部。2．质量技术主管部门：公司质量技术保证部，分公司主管部门。3．安全生产主管部门：公司安全管理部，分公司主管部门。4．文明施工主管部门：公司工程部，分公司主管部门。5．物资管理主管部门：公司物资部。第十九条检查方式公司、分公司通过实地检查和审查自查报告两种方式检查生产过程管理。第二十条分公司、项目自查报告1．建立项目周报（周报包括文字资料和图片等）制。各项目经理部编制《周报表计划》发布到公司计划管理平台上，并于每周四12：00之前将周报表（见附表1）链接在平8台计划任务中。2、建立分公司旬（月）报制。各分公司主管部门编制《10天、30天报表计划》发布到公司计划管理平台上，并于每月10、20、30日12：00之前将周、月报表（见附表1）链接在平台计划任务中。第二十一条现场实地检查频次公司（分公司）管控部门根据每个项目的实际情况进行定期现场检查。1．公司对直属项目现场实地检查不少于1次/月；2．分公司对所属项目现场实地检查不少于1次/月；3．公司对分公司属重点项目现场实地检查不少于1次/季度；4．公司对分公司检查不少于1次/季度，且每次检查分公司在施工项目个数不少于1/3；5．公司（分公司）对预警项目检查频次按实际情况增加。第六章过程考核评价第二十二条对项目部过程管理的考核评价检查过程中，按相应指标检查评分表（见附表5、6、7、8、9、10）进行打分，检查结果计入月末考核评价。1．考核评价周期考核评价采取月、季、年考评制，每月30日之前完成对本月度考核评价，每季度末完成本季度考核评价，年终完9成年度综合考评。2．月度考核评价结果确定（1）按分值(100分制)分为优、良、合格、不合格四个状态结果。综合考核90分（含）以上，单项分不低于85分为优；80（含）－90分（不含），单项分不低于75分为良；70（含）－80分（不含），单项分不低于70分为合格；70分以下为不合格。（2）按项目分级评价要求，对其目标符合性进行评价，并直接与绩效工资挂钩。观摩项目、示范项目和达标项目综合评分按本办法第十六条规定执行。3．季度（年度）考核评价结果确定按照本办法第二十条现场实地检查频次，分以下几种不同情况进行季度（半年、年度）考评：（1）总部直管项目考评季度（年度）考评＝每月考评分数总和/月数（2）分公司重点项目考评季度（年度）考评＝公司考评分数总和/次数（3）分公司一般项目考评①对于公司在季度检查中抽查到的分公司项目，以公司对项目的考评做为本季度考核得分。季度考评＝公司考评分数总和/次数②对于公司在季度检查中没有抽查到的分公司一般项目，则该项目不进入季度排名。10③年度评分年度考评＝（分公司每月考评分数总和/月数）×20%+（公司考评分数总和/次数）×80%第二十三条对分公司过程管理的考核评价1．考核周期按照本办法第二十条对分公司检查频次，以季度、年度为周期对分公司生产管理进行考评。2．考核评价结果确定分公司生产管理考评综合得分=（分公司体系管理得分总和/检查次数）×40%+分公司项目平均得分×60%第七章附则第二十四条项目工期进度、质量技术、安全、文明施工、物资管理等五项过程管理考评在总考评分中所占权重具体参见《项目全过程考核管理办法》。第二十五条项目工期进度、质量技术、安全、文明施工、物资管理过程管理考评结果与项目月度绩效工资、项目阶段奖励挂钩，具体参见《项目全过程考核管理办法》。第二十六条在检查考评过程中，出现奖罚的情况，具体奖罚参见公司相关制度和办法。第二十七条本办法自公布之日起试行，原《中建二局第三建筑工程有限公司施工生产评价办法》废止。第二十八条本办法由公司工程部、质量技术部、安全管理部、机电部负责解释。11附件：各种考核评价表格一、周、旬、月报类表格附表1：项目质量技术\安全生产\文明施工\（周）报表附表2：分公司质量技术\安全生产\文明施工\（旬）报表附表3：分公司质量技术\安全生产\文明施工\（月）评表附表4：公司质量技术\安全生产\文明施工\（月）评表二、检查考核评价类表格附表5：分公司（项目）施工质量技术管理考核表附表6：公司对分公司安全生产检查评价表附表7：项目安全生产检查评价表附表8：项目文明施工检查评分表附表9：项目办公区、生活区检查考核评分表附表10：公司对分公司工期进度、文明施工管理检查评分表附表11：项目工期进度考核评分表附表12：项目物资管理考核评分表12附表1项目质量技术□安全生产□文明施工□（周）报表（年月日）项目名称目标定位施工阶段管理体系运行情况优□良□合格□不合格□施工现场评价质量技术□安全生产□文明施工□评价结果方案及落实基坑支护工完场清优□良□合格□不合格□工程实体质量管理脚手架外架形象优□良□合格□不合格□施工质量技术资料模板支架生活区和办公区形象优□良□合格□不合格□施工试验管理安全防护料具堆放优□良□合格□不合格□施工测量管理大型施工机械使用优□良□合格□不合格□临时用电优□良□合格□不合格□小型机具使用优□良□合格□不合格□存在主要问题：上级单位检查、创优安排及完成情况：需要公司(分公司)配合解决的问题：填报人项目经理\项目书记确认填报说明：1．本报表将质量技术、安全生产、文明施工三项指标综合在一起，项目经理部各指标管理体系按表中内容分别对应选择（在选项指标前□内打√标明）填报，并分别报送公司（分公司）相关职能部门。2．管理体系运行情况：是指项目相应指标的组织、责任体系的建立情况、体系运行过程中协调和执行等方面的问题进行自评价。3．施工现场评价：是指对各指标主要内容管理情况进行自评价。4．存在主要问题：是指当对指标评价为“合格”