生产环境控制程序

Q/SR上海日野发动机有限公司企业标准Q/SRH6403—2004生产环境控制程序2004-11-1发布2004-11-1实施上海日野发动机有限公司发布Q/SR前言本标准依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》和QS－9000《质量体系要求》，编制《生产环境控制程序》文件。本标准由品质保证部提出；本标准由品质保证部归口；本标准由制造科负责起草；本标准主要起草人：张文彬校对：张文彬审核：市村正美批准：上海日野发动机有限公司企业标准生产环境控制程序Q/SRH6403--20041范围本标准规定了以5S管理为基础的生产环境控制程序。本标准适用于公司的生产环境控制和生产现场管理。2目的按照5S管理工作的要求，通过建立健全有效的管理体系，对生产环境实施管理与控制，使生产环境文明整洁、明亮安全，有利于稳定人的心理，使生产环境处于最佳状态，确保产品质量稳定提高，满足顾客要求。3职责3.1公司生产环境管理工作，应贯彻5S管理的精神，由公司生产制造部部长领导，制造部归口管理，并设立5S管理工作小组。3.25S管理工作小组（以下简称工作小组）由制造部副部长任组长，工作小组由公司有关人员组成，负责制定公司5S管理的工作计划、推行标准及公司生产环境检查标准；并进行具体组织、指导、促进、协调、检查、评价等工作。3.3各部门应明确一名领导来负责本部门生产环境管理工作，并建立部门自查制度。3.4工作小组负责对检查结果按照5S管理奖惩条例（试行）实施考核、奖惩。4工作程序4.1生产环境的5S定义及要求4.1.1“5S”定义4.1.1.1整理（SEIRI）…区分要与不要的物品，不要用的东西按规定分类处理。4.1.1.2整顿（SEITON）…要用的东西明确地标示，依规定定位、定量地摆放整齐。4.1.1.3清扫（SEISO）…清除现场的废弃物，并防止污染发生。4.1.1.4清洁（SEIKETSU）…维持前3S的做法，使之制度化、规范化，贯彻执行并维持成果。4.1.1.5素养（SEITSUKE）…人人依规定行事，养成好习惯。4.1.2生产环境的要求4.1.2.1生产环境的控制必须从整理工作开始1）所在的工作场所（范围）全面检查，包括看得到和看不到的；2）制定“需要”和“不需要”的判别基准；3）清除不需要的物品；4）调查需要物品的使用频度，决定日常用量；5）每日自我检查。4.1.2.2在整理工作的基础上对生产环境进行整顿。1）要落实前一步整理工作；2）布置流程，确定置放场所；3）规定放置方法；4）划线定位；5）标识场所规定（目视管理的重点）。4.1.2.3使生产现场达到没有垃圾、没有脏污的状态共3页第1页Q/SRH6403—20041）建立清扫责任区；2）执行例外扫除，清理脏污；3）调查污染4.1.2.4通过制度化来维持前3S的成果，并显现异常之所在。1）制订目视管理、颜色管理的基准；（中黄色：生产场地划线，红色：不合格品区域划线）2）制订稽核方法；3）制订奖惩制度，加强执行；4）维持5S意识；5）高层领导经常带头巡查，带动重视。4.1.2.5改变人的素质，人人养成认真工作和自觉遵守各种规范的习惯1）持续推动前4S至习惯化；2）制订共同遵守的有关规则、规定；3）制订礼仪守则；4）教育训练（新进人员加强）；5）推动各种精神提升活动（礼貌、早会运动等）。4.2生产环境的控制4.2.1生产环境的控制按5S管理的方法，将生产环境目标责任落实到科室、班组、个人。班组长和科长负责开展该项活动，并是该项活动的责任者。4.2.2各生产车间、班组应定期对公共生产环境进行清扫和整理，以保持公共生产环境符合本程序及有关要求。责任者利用班前会进行评价，对存在的问题及时整改。4.3检查与考核4.3.1公司5S管理的检查评价，按附录A《生产环境5S管理检查评价表》、附录B《办公室5S管理检查评价表》、附录C《5S管理实施条例处罚记录表》、附录D《5S管理整改通知单》要求进行。4.3.2生产环境管理的检查分为公司检查与自查两种形式。公司所有部门，都应接受公司5S管理工作小组的检查和评价。4.3.3公司检查由工作小组对生产环境进行定期与不定期检查。原则上每季度第三个月进行一次集中检查。4.3.4工作小组对检查中发现的问题，除当场完成整改外均应开具《5S管理整改通知单》（附录D）反馈给被检部门。被检部门在接到整改通知单后的一星期内，要将整改措施及计划送运营办公室，工作小组适时进行复查。如在规定时间内没有整改或整改后仍不合格，工作小组开出《违反5S管理实施条例处罚记录表》（附录C）,由工作小组参照奖惩条例执行处罚。4.3.5被检查单位应每季度进行自查，并将自查结果填写在《生产环境5S管理自查评价表》（见附录E），4.3.6工作小组汇总、评价各部门自评分和检查结果后，编写“5S管理检查通报”，并请工作小组领导审批后发送。每季度的“5S管理检查通报”同时呈报公司主管领导，并送各被查部门和相关部门。4.3.7工作小组要将每季度“5S管理检查通报”和整改通知单，以及各专业条线的检查评价资料归档保存。4.3.8工作小组每年对全公司5S管理情况进行讲评，并依照《5S生产现场管理奖惩条例》(试行)执行。对5S管理卓有成效的部门进行奖励。4.3.9考核归口部门为工作小组第2页Q/SRH6403—20045.相关标准生产环境5S管理检查评价表办公室5S管理检查评价表违反5S管理实施条例处罚记录表5S管理整改通知单生产环境5S管理自查评价表第3页Q/SRH6403—2004生产环境控制程序流程图评价生产环境5S管理整改通知单汇总存档违反生产环境5S实施条例处罚记录表生产环境控制程序审核汇总情况通报准备生产环境组织网络审核5S检查评价表部门5S检查评价表5S自查评价表办公室5S自查评价表相关记录制造部部长人事部考核组受审核方门活动过程部成立公司审核小组并选定审核组长成立部门审核小组审核通知实施现场审核各科室每季度自查一次问题反馈问题存在情况制定整改措施及日期各科室整改情况反馈复查情况汇总上报通报不合格Q/SRH6403—2004附录A生产环境5S管理检查评价表被检部门：编号检查内容地点检查结果分值扣分整理1抛掉不需要的东西或回仓（例如一年内没有用过的任何东西）42处理污垢、泄漏和损坏情况及解决其成因33私人物品减至最低并放在隐蔽处3整顿4物料或文档分类集中存放35橱柜顶部不准放置任何东西36柜内的物品要摆放得井然有序37所有的东西都有清楚的标识和位置38所有的零件、物品使用合适的工位器具按规定合理放置（加工面不能叠放）39用颜色线条来区分通道/物料区/休息区310先进先出的安排（物流）311整洁的通告板（清除过期通告）212废弃物堆场应明确标识，无混放现象3清扫13加工完的零件不能有铁屑/锈蚀/皂液等314地面和整体环境保持光洁315通道以及出入口周围畅通、清洁3共2页第1页Q/SRH6403—2004编号检查内容地点检查结果分值扣分16清扫那些较少注意到的隐蔽地方217共同使用的场所要保持清洁（包干区/休息区/会议室/更衣室等）3清洁18相对于通道和墙壁，物品要直角平行集中堆放，不超高419厂区的道路上不堆放设备材料等物品420消防器具、配电箱周围不堆放它物321明火设备周围2米范围内是否放置危险品322“危险”牌、警告灯\电器开关盒标识等安全设施323清晰的部门/办公室/场所的名称标志324工具箱内的工具必须定位摆放，整齐清洁325各种车辆是否按规定停放326清扫用具要规定放置场所，保持清洁3275S自查表准时交328责任分工明确5素养29工作时带安全帽330吸烟应限制在规定的区域内331不需要时关掉加热设备、空调和灯332上次指责事项是否采取对策及改善4得分：100检查人：日期：第2页Q/SRH6403—2004附录B办公室5S管理检查评价表被检部门：编号检查内容地点检查结果分值扣分整理1抛掉不需要的东西或回仓（例如一年内没有用过）52处理污垢、泄漏和损坏情况及解决其成因53私人物品减至最低并放在隐蔽处5整顿4物料或文档分类集中存放55桌上放置当前使用物56所有的东西都有标识和位置57资料柜内的保存物要摆放得井然有序58橱柜顶部不准放置任何东西491分钟内取出或放回文件及物品4清扫10地面和整体环境保持光洁511清扫那些较少注意到的隐蔽地方412共同使用的场所要保持清洁（包干区/休息区/会议室/更衣室等）5清洁13清晰的部门/办公室/场所的名称5145S责任分工明确5共2页第1页Q/SRH6403—2004编号检查内容地点检查结果分值扣分155S自查表准时交516清扫用具要规定放置场所，保持清洁。5素养17吸烟应有效限制在规定的区域内518摩托车/自行车按规定停放419不需要时关掉加热设备、空调和灯520避免在办公室大声喧哗421上次指责事项是否采取对策及改善5得分：100检查人：日期：第2页Q/SRH6403—2004附录C生产环境“5S”管理整改通知单被查单位：日期：序号存在问题整改措施及整改计划负责人备注检查人：部门反馈日期：Q/SRH6403—2004附录D违反5S实施条例处罚记录表序号违反内容所属部门日期处理意见12345检查人员：批准：Q/SRH6403—2004附录E办公室5S管理自查评价表序号检查内容标准分得分扣分原因1办公室布局合理，整洁、整体流畅102办公桌面整齐、合理有序，并保持清洁103工作时除桌面上正在处理的文件外，不放其它物品104电脑摆放整齐、合理有序，并保持清洁105文件柜、文件箱摆放整齐，柜面上无杂物。柜内、箱内物品保持整洁有序106员工服装整洁，精神饱满，有很强的时间观念107会议室、走廊内保持整洁，无不用的箱、柜108厕所保持清洁，无异味、无积水109资料室内的图纸、文件档案定位明确，目录完整有序，使用目视管理，室内整洁1010制定办公室清扫制度和绘制办公室平面布置图，实行定置管理10实得分：100自查单位：检查人：日期：