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内部资料，未经允许，翻印必究质量体系文件业务连续性管理控制程序文件编号：HM—QB08-2009版本/修订：A/00总页数：52009-03-01发布2009-03-01实施河南华美新材料科技有限公司编制/日期审核/日期批准/日期河南华美新材料科技有限公司HENANHUAMEINEWMATERIALSTECHNOLOGYCO.LT.内部资料，未经允许，翻印必究文件名称业务连续性管理控制程序页次：1/5文件编号HM-QB08-2009版本/修订：A/001.0、目的本程序是为组织理解、开发和实施业务连续性提供一个基础，并为组织与客户和与其他组织进行交易时提供信心；并使组织能够采用一致的、公认的方式测量业务连续性管理的性能。2.0、适用范围本程序适用于负责业务运行或提供服务的所有人员，所有人员所负责的任何运行及运行活动的连续性。3.0、定义业务连续性管理是找出组织有潜在影响的威胁及其对组织业务运行的影响，通过有效响应措施保护组织的利益、信誉、品牌和创造价值的活动，并为提供建设恢复能力框架的整体管理过程。4.0、职责4.1、业务部负责采购；4.2、品质技术部进行具体监督。5.0、程序内容5.1、产品流程标示5.1.1、《产品流程卡》为本公司从原片到生产完成入库整个生产过程之半成品、成品、报废品、返修品、退废品(包括可改裁品)等有效标示的依据。5.1.2、从原材仓发料开始，原材仓必须对每周转架或每一木箱产品发一张《产品流卡》，后续生产工序填写并交接,本工序应将上工序之《产品流程卡》妥善保存,以备查验。在本工序生产完成时,按所完成之成品数再填写《产品流程卡》至下工序作为标示之用，如此类推。5.1.3、《产品流程卡》由各生产工序自备，以本为单位从仓库领取。在每生产完成一架(指生产周转铁架)时，将《产品流程卡》夹在该架产品表面。每规格只有一片数量的（如样品），也必须以《产品流程卡》进行标示。对生产过程所产生的报废品(料废和工废)、返修品也必须填写《产品流程卡》进行相关标示。5.2、成品出货标签本公司成品出货标识为《合格证》。《合格证》由品质技术部相关人员对该成品确认无误后填写并盖章确认。内部资料，未经允许，翻印必究5.3、产品可追溯管理5.3.1、可追溯依据A、原片批次号：不同厂家/不同批次/不同规格之原片,都形成不同批次号,原片批次号具唯一性,各生产工序在生产时或生产后都须在相关的生产单据\表格上填写清文件名称产品标识/防护/贮存/交付控制程序页次：2/5文件编号HM-QB08-2009版本/修订：A/00楚,作为可追溯依据之一。批次号实例：ZH201001060101B、合同流水号：为业务部门与客户签订销售合同之编号，每份销售合同编号不同，为合同签订日期之流水号，。具唯一性，在下达本合同内容之不同规格产品订单时，均沿用此编号作为可追溯依据之一。合同号实例：HM20100201TH01C、销售单流水号：为业务部门下达给计划控控制部之内部每份《销售订单》、《样品生产确认单》、《特殊生产任务单》之日期流水编号，每份具唯一性，计划控制部按此编号下发相关单据至生产现场，也作为可追溯依据之一。D、生产单流水号：为计划控制部制作、下达至生产现场的《生产指令单》之日期流水编号，每份具唯一性，也作为可追溯依据之一。E、生产过程所用表格、单据流水号：本公司生产过程中所用到的相关表格、单据，都设计了根据日期、批次、份数等内容形成的流水编号，每份具唯一性，也作为可追溯依据之一。F、出货箱号：本公司对每一箱出货成品，都进行编号，按当日生产日期、总箱数生成流水号，作业员工将此箱号写入《合格证》中，作为可追溯依据之一。出货箱号实例：HM01Z061818G、装箱员工编号:本公司对成品装箱员工以数字进行编号，并填写在《合格证》上，可按此编号追溯品质责任。供应商年份月份日期检验员代码车次批次华美代码年份月份日期天合客户合同份数华美代码河南公司生产线别原片商月份日期箱数内部资料，未经允许，翻印必究H、PASS章编号:本公司对品质技术部相关质检人员所持PASS章进行编号,质检人员按此编号盖PASS章,按此编号追溯品质责任。5.3.2、可追溯性操作5.3.2.1、各相关部门、单位在生产过程中，按公司所规定的制度、流程、要求文件名称产品标识/防护/贮存/交付控制程序页次：3/5文件编号HM-QB08-2009版本/修订：A/00进行运作，按要求填写相关单据、表格内容并做好相关的接口工作。5.3.2.2、各相关部门、单位必须严格按相关表格、单据之设计内容认真、清楚填写，部门、工序之间相互监督。计划控制部统计专员、品质技术部相关质检人员、财务部相关人员进行有效稽核。5.3.2.3、本公司品质追溯工作由品质技术部主导。5.4、产品搬运管理5.4.1、产品搬运前应做好相应的保护措施：隔垫、装箱、装架、打好绑带；5.4.2、搬运时，相关人员必须检查产品标识单，做到有标识或其它形式的确认方可搬运，并保护标识在搬运过程中不致损坏或脱落。5.4.3、搬运过程中要确保产品不被损坏或因其它原因面导致的质量事故。5.5、产品储存管理5.5.1、原材料以及相关辅助材料的储存控制5.5.1.1、相关仓管员针对不同材料应将储存区域、摆放方式、标识等明确区分，整齐摆放；5.5.1.2、不同物料或相同物料必须在其外包装上或本公司自制之物料上注明品名、产地、规格、进料到厂日期。5.5.1.3、按先到先出之原则对原材料进行进出存管理，并提供具体报表；详见《仓库管理制度》文件，这里略。5.5.2、半成品/成品的储存控制5.5.2.1、生产车间应对半成品、成品的摆放区域划分清楚，并标示；5.5.2.2、各作业人员需按划分的不同区域和标示摆放产品；5.5.2.3、成品仓应建立进出帐目、入库、出库、库存情况要明白清楚一目了然，并提供具体报表。5.5.2.4、每月月底各生产单位、仓库需进行盘点，盘点表需呈财务部接受监督稽核。内部资料，未经允许，翻印必究5.5.2.5、每年年底财务部对各生产单位、仓库进行总盘点，其盘点结果呈常务副总/总经理审核。文件名称产品标识/防护/贮存/交付控制程序页次：4/5文件编号HM-QB08-2009版本/修订：A/005.5.2.6、年终盘点各仓管需会同品管部对库存物品进行质量检测，有过期或变质物品应及时处理，并做好相关记录。5.6、产品包装5.6.1、当客户没有明确包装要求时，包装人员应按本公司内部常规包装方式进行。包装方式详见《包装作业指导书》这里略。5.6.2、当客户有明确包装要求时，包装人员应按客户要求进行包装。5.6.3、包装时需保证其牢固性、安全性、适用性、成本等因素。5.7、产品防护5.7.1、原材料防护5.7.1.1、本公司原材仓划分为：原片摆放区、改切区、退废处理区、退废摆放区共四个区域，按些区域划分进行具体作业。5.7.1.2、原材摆放按划分区域合理摆放整齐并标示清楚；5.7.1.3、确保存放环境干燥、通风设施良好，严防原材料受潮、淋水，必要时，加以垫盖。5.7.2、半成品/成品的防护5.7.2.1、生产车间半成品分为：正常品、返修品、料废品、工废品，作业人员必须将相关产品摆放在专用架上，并清楚标示，及时处理。5.7.2.2、对磨洗好之产品，如钢化不及时，摆放时间较长，相关单位应对该产品套是防护罩或薄膜加以保护；5.7.2.3、本公司成品必须在钢化工序时就隔垫、保护好并摆放在专用托盘上，交付给成品仓办理入仓手续。5.8、成品交付5.8.1、成品相关人员在出货前，应核对包装方式、出货数量以及是否经过品管确认（须盖“合格”章）和相关标识是否清楚完备(《合格证》等)。5.8.2、成品仓按业务部门（国内业务部、国际销售部）所下达之《出货通知单》，内部资料，未经允许，翻印必究做好备货、备车等准备工作。5.8.3、相关装车工作完成，成品仓再次确认相关信息，制定《成品出仓单》分呈业务部门和财务部。文件名称产品标识/防护/贮存/交付控制程序页次：5/5文件编号HM-QB08-2009版本/修订：A/005.8.4、业务部门按成品仓所提供之《成品出仓单》开具《送/提货单》，此单作为与客户签收之据；5.8.5、财务部按成品仓所送达之《成品出仓单》，核对相关销售合同、订单情况无误，开具《货物放行条》，作为本公司门卫放行之依据。5.8.6、送货车辆司机或本司送货人员持业务部之《送/提货单》、财务部之《货物放行条》，执行送货事宜，公司门卫见单放行。6.0、参考文件6.1、《业务运作控制程序》6.2、《生产运作及过程检验控制程序》6.3、《产品标示和流程程交接管理规定》6.4、《仓库管理制度》6.5、《包装作业指导书》7.0、附件7.1、《产品流程卡》7.2、《出货通知单》7.3、《成品出仓单》7.4、《货物放行条》7.5、《送/提货单》7.6、《合格证》