生产部分

饲料质量安全管理规范生产部分丁士萍2014.11.13《规范》推行的过程•2013.1月在莱阳六和第一次专家调研•2013.4月农业部李大鹏和省饲料处鲍霞定下在文登搞试点•2013.7月在文登拍教学片•2013.11月专家在文登现场评审•2014.4月在文登开现场会•2014.10月在文登开专家评审培训会•各级领导和专家多次亲临现场指导，表示感谢！3三.生产过程控制文件：制度：8个操作规程：19个（生产10+设备9）记录表单：12个工艺文件：流程图、工艺说明、设备清单、工艺参数、证书等•需要上墙的文件：制度、工艺参数、操作规程等。•需要现场必备的物品：小料配料间、小料预混机（不锈钢）、小料专用容器、电子称、小料存放区、标识、小料投料看板、样品筛等•支持性文件：计量秤、地磅、压力表等测定设备的检定合格证；锅炉的安全检查证书、设备档案现场验收评分现场验收结论分为“合格”、“基本合格”或“不合格”，在表1的相应位置标注“√”。现场验收结论按企业验收细目合格率做出：合格率计算公式：合格率=合格细目数/（细目总数-不涉及细目数）×100%(1)合格：验收细目合格率在95%及以上；(2)基本合格：验收细目合格率在85%-95%（不含95%）；(3)不合格：验收细目合格率85%以下（不含85%）。对于验收结论为“合格”但验收细目合格率不到100%的以及“基本合格”的企业，专家组应当提出具体整改时限。现场验收要点分享二、生产过程控制验收方法验收项目验收细目及标准存在问题验收结果合格不合格不涉及查阅工艺设计文件、生产工艺参数及相关资料。工艺设计文件有工艺设计文件。√工艺设计文件应当包括生产工艺流程图、工艺说明和生产设备清单等内容。√生产工艺参数粉碎工艺设定筛片孔径；混合工艺设定混合时间；制粒工艺设定调质温度、蒸汽压力、环模规格、环模长径比、分级筛筛网孔径；膨化工艺设定调质温度、模板孔径。√流程图注意事项用标准饲料加工设备图形符号绘制GB/T24352-2009流程图应与实际生产相一致添加剂预混合饲料流程图体现二级混合，即两台混合机流程图中的设备编号应与设备明细表中的序号一致流程图中要有除尘系统工艺说明用文字对生产工艺流程所包括的工序进行说明包括原料接收与清理、粉碎、配料、混合、制粒、成品包装等工序主混合一级混合除尘系统设备序号序号设备名称规格型号数量动力(kw)生产厂家出厂日期主要技术参数备注0.玉米接收与清理001002…1.副料接收与清理101102…2.粉碎工段201生产设备清单与流程图中一致工艺参数（六）生产操作1.查阅生产岗位操作规程和生产记录。2.抽查并询问小料配料、中控岗位等关键岗位操作工对本岗位操作规程的熟悉程度。3.查阅生产配方，以及生产配方中添加比例小于0.2%的原料预混合记录。岗位操作规程/记录表单小料配料岗位操作规程小料预混合岗位操作规程小料投料与复核岗位操作规程大料投料岗位操作规程粉碎岗位操作规程中控岗位操作规程制粒岗位操作规程膨化岗位操作规程包装岗位操作规程生产线清洗操作规程√十二项记录表单√1.小料原料领取记录小料原料领取记录，应包括小料原料名称、领用数量、领取时间、领取人等信息2.小料配制记录小料配料记录，包括小料名称、理论值、实际称重值，配料数量、作业时间、配料人等信息3.小料预混合记录小料预混合记录，包括小料名称、重量、批次、混合时间、作业时间、操作人等信息4.小料投料与复核记录小料投料与复核记录，包括产品名称、接收批数、投料批数、重量复核、剩余批数、作业时间、投料人等信息5.大料投料记录大料投料记录，包括大料名称、投料数量、感官检查、作业时间、投料人等信息6.粉碎作业记录粉碎作业记录，包括物料名称、粉碎机号、筛片规格、作业时间、操作人等信息7.大料配料记录大料配料记录，包括配方编号、大料名称、配料仓号、理论值、实际值、作业时间、配料人等信息8.中控作业记录中控作业记录，包括产品名称、配方编号、清洗料、理论产量、成品仓号、洗仓情况、作业时间、操作人等信息9.制粒作业记录制粒作业记录，包括产品名称、制粒机号、制粒仓号、调质温度、蒸汽压力、环模孔径、环模孔径比、分级筛筛网孔径、感官检查、作业时间、操作人等信息。10.膨化作业记录膨化作业记录，包括产品名称，调质温度、模板孔径、膨化温度、感官检查、作业时间、操作人等信息11.包装作业记录包装作业记录，包括产品名称、实际产量、包装规格、包数、感官检查、头尾包数量、作业时间、操作人等信息12.标签领用记录标签领用记录，包括产品名称、领用数量、班次用量、损毁数量、剩余数量、领取时间、领用人等信息原料预混合企业应当对生产配方中添加比例小于0.2%的原料进行预混合。√应当有预混合作业场所和专用预混合机。预混合机(含混合机缓冲仓)与物料接触部分使用不锈钢制造，其均匀度变异系数不大于5%。√（七）防止污染措施1.抽查含药物饲料添加剂产品的生产计划。2.询问相关人员生产线如何清洗,清洗料如何处置。抽查生产线清洗记录。3.在小料配料间，查看盛放小料及中间品的器具或包装物。4.停机状态下查看混合机、配料仓溜管等生产设备的清洗效果。5.查看生产现场。防止交叉污染措施企业应当按照“无药物的在先、有药物的在后”原则制定生产计划。√生产含有药物饲料添加剂的产品后，生产不含药物饲料添加剂或者改变所用药物饲料添加剂品种的产品的，应当对生产线进行清洗。√清洗料回用的，应当明确标识并回置于同品种产品中。√盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器具或者包装物应当明确标识,不得交叉混用。√设备定期清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物。√生产计划单（日期：）计划实际总耗时（H）实际生产线异常情况生产线料号数量起止时间总耗时料号数量起止时间513100吨51080吨合计销管备注：无药物的在前有药物的在后防止外来污染措施生产车间应当配备防鼠、防鸟等设施，地面平整，无污垢积存。√生产现场的原料、中间产品、返工料、清洗料、不合格品等应当分类存放，清晰标识。√保持生产现场清洁，及时清理杂物。√按照产品说明书规范使用润滑油、清洗剂。√不使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或盛放用具。√不在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。√（八）配方管理1.查阅配方管理制度。2.询问企业配方设计相关人员，了解其对饲料法规及限制性规定（如《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料添加剂品种目录》、《饲料原料目录》、《饲料添加剂安全使用规范》、《饲料药物添加剂使用规范》等的熟悉程度。3.询问企业相关人员配方管理流程，并在中控室或配料间抽查配料单。配方管理制度有配方管理制度。√配方管理制度应当规定配方设计、审核、批准、更改、传递、使用等内容。√企业配方设计相关人员应当熟悉饲料法规及限制性规定。√配料单应当体现配方管理制度的相关规定。√品种：饲料添加剂目录、饲料原料目录、药物饲料添加剂目录、饲料添加剂安全使用规范、禁止使用的物质用量：推荐量、限制使用（动物种类、生产阶段、最高限量）铜、锌、喹乙醇等九标签管理1.查阅产品标签管理制度、抽查产品标签。2.查看产品标签专人专库\专柜管理情况。3.查阅产品标签领用记录，询问标签保管员标签领用程序的有关事宜。4.有散装料运输的企业，查看随车附具的产品标签格式。产品标签管理制度有产品标签管理制度。√产品标签管理制度应当规定标签的设计、审核、保管、使用、销毁等内容。√产品标签存放产品标签应当专库（柜）存放，专人管理。√产品标签的内容产品标签内容应当符合《饲料标签》标准的规定。√产品名称领用物领用数量班次用量损毁数量剩余数量领用人备注包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签包装袋标签和包装袋领用记录班次：领用时间：九混合时间确定和混合均匀度验证1.查阅最佳混合时间实验记录，混合均匀度验证记录。2.询问相关工作人员如何确定产品的最佳混合时间。产品最佳混合时间确定有最佳混合时间确认记录。√最佳混合时间确认记录应当包括混合机编号、混合物料名称、混合次数、混合时间、检验结果、最佳混合时间、检验日期、检验人等信息。√产品混合均匀度定期验证每6个月按照产品类别（添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料、精料补充料）进行至少1次混合均匀度验证。√有混合均匀度验证记录。√混合机发生故障经修复投入生产前，应当进行混合均匀度验证。√最佳混合时间确认记录混合均匀度验证记录产品名称混合机编号取样人取样日期检验方法检验日期混合时间测定目的例行检测验证□设备故障修复后验证□样品编号检验结果12345678910验证结论备注%100XSCV产品名称混合机编号取样人取样日期检验方法检验日期混合时间混合次数样品编号及检验结果CV（%）值12345678910最佳混合时间备注检验人：审核人：方法依据：国家标准《饲料产品混合均匀度的测定》GB5918-2008(十一)生产设备及辅助系统管理1.查阅生产设备管理制度、关键设备操作规程。2.抽查设备档案、设备维护保养记录、维修记录。3.查看计量秤、地磅、压力表等测定设备的检定合格证、锅炉的安全检查证书。4.询问相关人员如何保养设备。生产设备管理制度有生产设备管理制度。√生产设备管理制度应当规定采购与验收、档案管理、使用操作、维护保养、备品备件管理、维护保养记录、维修记录等内容。√生产设备档案有生产设备档案。√关键生产设备应当“一机一档”。√关键生产设备档案应当包括基本信息表（名称、编号、规格型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期）、使用说明书、操作规程、维护保养记录、维修记录等内容。√•关键设备档案包括基本信息表（包含名称、编号、型号、规格、制造厂家、联系方式、安装日期、使用日期、产能、主要参数等信息）、使用说明书和随机图纸、购置合同、维修记录、操作规程、维护保养计划和记录等内容。一台设备一个档案，两个一样的设备也需要两份档案。相关资料从购置到报废：购置合同、安装验收记录、使用说明书、随机图纸及相关资料、操作规程、维修记录、报废记录以及有关仪器技术性能的证明关键设备操作规程有粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、空气压缩机等关键设备操作规程。√设备操作规程应当规定开机前准备、启动与关闭、操作步骤、关机后整理、日常维护保养等内容。√设备维护保养有设备维护保养记录。√设备维护保养记录应当包括设备名称、设备编号、保养项目、保养日期、保养人等信息。√设备维修有设备维修记录。√设备维修记录应当包括设备名称、设备编号、维修部位、故障描述、维修方式及效果、维修日期、维修人等信息。√生产设备及辅助系统要求生产设备、辅助系统应当处于正常工作状态。√锅炉、压力容器等特种设备应当通过安全检查，有相关部门的安全检查证明文件。√计量秤、地磅、压力表等测量设备应当定期检定或者校验，有定期检定报告或校验记录。对于需要强检的测量设备，企业应当委托具有资质的检定部门进行检定，并保存检定报告；对于不需要强检的测量设备，企业可自行或委托相关机构进行检定或校验，并有检定或校验记录。√其他要求消防设施齐全良好。√粉尘控制设施运行良好。√几点经验•《规范》不是品管部的事，要避免一个部门来推行。•总经理支持。•品管、原料、生产、销管、内务划分责任田。品管牵头。•制度规程的名称一字不差•制度内容的标题保持一致。•记录格式中的信息只多不少。•库位规划图用A、B、C分区，不要用原料名称分区•不合格品处置记录或异常情况处置：卫生指标超标不可以与其它原料搭配使用。