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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料柳州市工宝机械厂程序文件汇编受控状态：文件编号：GB-QP-O1～14分发号：编制：办公室200X.8审核：曾宪华200X.8.15批准：袁志明200X.8.15200X年8月15日发布200X年8月15日实施精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料柳州市工宝机械厂编制程序文件目录1.《文件控制程序》（GB-QP423-01）2.《质量记录控制程序》（GB-QP424-02）3.《管理评审控制程序》（GB-QP560-03）4.《人力资源控制程序》（GB-QP620-04）5.《与顾客有关的过程控制程序》（GB-QP720-05）6.《设计开发控制程序》（GB-QP730-06）7.《采购控制程序》（GB-QP740-07）8.《生产提供控制程序》（GB-QP751-08）9.《标识和可追溯性控制程序》（GB-QP753-09）10.《顾客满意度调查控制程序》（GB-QP821-10）11.《内部审核控制程序》（GB-QP822-11）12.《产品测量和监控程序》（GB-QP824-12）13.《不合格品控制程序》（GB-QP830-13）14.《纠正和预防措施控制程序》（GB-QP850-14）精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料1目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2范围适用于本公司与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1办公室负责管理性文件的控制与管理；3.2技术部门负责技术性文件的控制与管理；3.3各有关部门应参与文件的控制与管理工作。柳州市工宝机械厂文件控制程序文件编号GB-QP423-01版次/修改A/0页码1/4精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料4程序4.1文件概述4.1.1本公司质量管理体系文件主要包括A质量方针和目标（包括质量手册中之描述及其分解等）；B质量手册；C质量体系程序文件；D为确保过程有效策划、运作和控制所必需的文件，包括外来文件；E有关的质量记录等。4.1.2文件的主要分类A管理性文件：包括质量手册、质量体系程序、各种规章制度、管理办法、规定等；B技术性文件：包括工艺图纸、操作标准、检验规范等（包括外来技术文件）；C外来文件：如顾客提供的图样、有关的国际、国家标准、行业标准等；4.1.3文件的主要分级本公司的文件主要分为三级：一级文件：质量手册二级文件：质量体系程序三级文件：规章制度、管理办法、操作标准、检验规范、质量记录等4.2文件的编号办法4.2.1质量手册编号：GB-QM-01文件序号质量手册代号企业代号4.2.2质量体系程序文件编号GB-QPXXX-XX文件序号对应的ISO9001：2000标准条款之序号质量体系文件代号企业代号精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料柳州市工宝机械厂文件控制程序文件编号GB-QP423-01版次/修改A/0页码2/44.2.3三级文件编号Q/GBXXXXX-XXXX年代号文件顺序号部门代号（制定文件部门）文件性质代号（管理类G、技术类J、工作类Z）企业标准代号部门代号：技术质检部JZ、生产部SC、市场部SC、办公室BG。4.2.4质量记录编号QR-XXXXX-XX质量记录顺序号对应的文件序号对应的ISO9001：2000标准要求之序号质量记录代号4.2.5外来文件编号外来文件：如顾客提供的图样、有关的国际、国家、行业标准等，本公司一般仍沿用其原有编号，必要时，本公司可按照以上规定，选择适用规定项目进行编号；4.2.6其它相关编号办法针对以上编号办法不适用者可按有关标准编号，或本公司将确定相应的编号办法，并实施。4.3文件的制定、审核、批准与发放4.3.1质量体系程序文件编制的依据原则：精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料ISO9001：2000标准要求组织的规模和活动的类型过程和它们之间相互作用的复杂程度人员的能力等4.3.2质量手册（一级文件）的编制、审核与批准办公室主体负责，各相关部门共同参与，依据ISO9001：2000标准要求及本公司的实际运作情况编制，经管理者代表审核，总经理批准后发放实施；4.3.3质量体系程序文件（二级文件）的编制、审核与批准质检部门组织，各相关部门负责，根据主管事项及文件编制依据原则进行编制，经管理者代表审核，总经理批准后发放实施；4.3.4作业标准、管理规定等（三级文件）的编制、审核与批准质检部门和办公室组织，各相关部门负责，根据主管事项及文件编制依据的原则进行编制，经部门主管审核，（若部门主管进行编制，则由其直接上级审核），管理者代表批准后发放实施，必要时经总经理审批；4.3.5文件的发放本公司所有文件之发放由管理者代表确定发放范围，确保与质量有关的各相应部门/场所可获得有关版本的适用文件；管理性文件由办公室进行相应份数的复印、装订，并进行适当标识发放并记录；柳州市工宝机械厂文件控制程序文件编号GB-QP423-01版次/修改A/0页码3/4技术性文件由技术部门进行相应份数的复印、装订，并进行适当标识发放并记录；文件的领用部门/人员须进行签收；4.4破损文件的换发及丢失文件的补发当文件破损严重而影响使用时，文件的使用人应及时向该文件主管部门办理更换，按原受控号编号发放更换，回收的破损文件及时销毁，无须登记；精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料当文件丢失，文件的使用人应及时向该文件主管部门办理补发，该文件应另行确定受控号，并声明原受控号的该文件作废。4.5文件更改4.5.1文件需要更改时，由更改提出人或部门编制文件修订单，说明更改原因；4.5.2文件更改的审核、批准由该文件的原审核、批准人执行，当原审批人不在职时，可由原审批人上级或接替其职位的人员审批，但必须获得原审批所依据的背景资料；4.5.3文件更改经审批后，管理性文件由办公室实施更改，技术性文件由技术部门负责更改，并按原发放范围进行换页，同时收回作废文件。4.6文件的换版与作废4.6.1文件进行多次或需大的修改时应进行换版，旧版受控文件回收处理，换发新版本；4.6.2需作资料保留的旧版或作废文件，经文件原批准人确认后，加盖“作废”章方可保留，一般只允许留用文件原稿；4.6.3作废文件由办公室（技术性文件由技术部门负责）进行统一销毁，并记录销毁情况。4.7文件的受控状况与版次4.7.1受控状况本公司文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件，受到更改的控制，于发放时在文件封面加盖受控之原始印章；对外发的文件除外协用技术文件外，一般都为非受控文件：非受控文件不受更改服务，只证实该版相对有效；使用受控文件的部门/人员之受控号根据实际情况进行确定，以方便管理与识别；4.7.2版次/修改版次以大写英文字母表示，修改情况以阿拉伯数字表示，首次制定为：A/0，第一次修订为：A/1，以此类推；4.7.3办公室负责编制管理性文件受控文件清单，技术部门编制技术性文件受控文件清单，以识别文件的更改和现行修订状态。4.8文件保管A管理性文件的原稿由办公室统一保管，技术性文件的原稿由技术部门统一保管，各部门负责保管相关的带有相应标识的文件，文件应有序、分类的加以保存，以便于识别、存取和检索；精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料B任何人不得在受控文件上随意画改，不准私自外借、复印，确保文件的清晰、整洁与完好。4.9文件评审办公室负责，必要时组织各相关部门共同参与，于每年年底对现行质量管理体系文件进行定期评审，必要时进行修订，并再次得到批准，参见以上之规定。4.10文件借阅文件借阅人进行借阅申请，经相关部门负责人按规定权限审批后进行借阅，一般情柳州市工宝机械厂文件控制程序文件编号GB-QP423-01版次/修改A/0页码4/4况下，文件不得带出公司外，否则应得到管理者代表或总经理的认可。4.11外来文件的控制4.11.1技术部门负责与质量技术监督部门，标准出版单位等保持联系，获取与质量有关的国家及地方法律、法规、国家标准、行业标准及其它产品要求，还可以通过政府机构、行业协会、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道补充，以保持对法律、法规、标准和其它产品要求变化的及时跟踪；4.11.2技术部门负责，各相关部门共同参与，选择、确认所获取的有关质量法律、法规、标准及产品要求的适用性，由文件主管部门编制外来文件清单；4.11.3管理者代表负责确定外来文件的发放范围，由文件主管部门复印相应份数，于文件加盖受控原始印章进行发放并记录，文件原稿由该文件主管部门保存；4.11.4营销部门负责接收顾客提供的图纸、文件等，经技术部门确认，由技术部门负责统一管理；4.11.5外来文件的其它控制内容按本程序相关规定执行。4.12对于多媒体、软盘形式的文件和资料要控制计算机的使用，如计算机专人使用，要及时备份及设置相应密码的方法以达到本程序规定的文件控制要求。4.13对于产品图纸的控制与管理按有关图纸的管理标准执行；4.14作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》；精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料4.15对于顾客财产之文件资料和知识产权等，参见本文件以上之相应条款规定。5相关文件5.1质量记录控制程序6质量记录6.1受控文件清单6.2文件收发记录6.3外来文件清单6.4文件修订单1目的对质量管理体系所要求的质量记录予以控制与管理，为证明产品符合规定的质量要求以及为质量体系有效运行提供有效的客观证据。2范围柳州市工宝机械厂质量记录控制程序文件编号GB-QP424-02版次/修改A/0页码1/2精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料本程序适用于与质量体系有关为证明产品符合要求及体系有效运行的所有质量记录的控制与管理，包括来自适当范围的外来的质量记录。3职责3.1质检部门负责质量记录的控制与管理；3.2各部门负责本部门质量记录的控制与管理；4程序4.1质检部门负责建立质量记录清单，并于该清单中规定各类记录需保存的期限；4.2质量记录格式：4.2.1质量记录格式一般采用统一格式，视工作需要，各部门可自行设定，以确保实用及可操作性；4.2.2质量记录的版次以大写英文字母表示，修改情况以阿拉伯数字表示，首次制定为：A/0，第一次修订为：A/1，以此类推，其格式或记录项目的改动都为修改，修改时同样可以用文件修订单执行，具体参见《文件控制程序》；4.2.3质量记录格式及记录项目经确定后，原稿由质检部门备案，各部门若需使用，可进行同比例放大或缩小复印，统一格式的质量记录，其格式及记录项目不得更改。4.2.