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管理评审计划表制订日期:2012年3月12日1.管理评审目的：对现行的QMS，EMS管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式的评估，促进质量体系持续、有效运行，并不断寻求改进的机会和变更的需求。2.成立管审小组：3.评审时间：2012年04月02日14:00—17:004.会议地点：一楼会议室5.会议主要议题：5.1总结、评议QMS，EMS管理体系运行以来，公司各部门工作的实施情况；5.2评议在实施本公司的质量/环境管理体系的适宜性、充分性、有效性及目标的实现情况；5.3评议品质手册实施存在问题及改进的建议及必要性。6.参加人员：部门主管、管理评审成员、内审组7.评审内容：7.1稽核结果.7.2客户回馈(客户满意度/客诉退货).7.3流程(过程)绩效及产品符合性(如:品质目标达成状况分析).7.4纠正及预防措施状态.7.5先前管理审查之跟催活动.7.6可能影响品质管理系统之变更.7.7改进建议.7.8管理系统及其流程有效性之改进.7.9与顾客要求相关产品改进.7.10资源需求。7.11环境绩效；7.12法规和其它求的实施之符合性等8.各部门要提交评审的资料：各部门需准备以下管理评审资料，报告要求客观证据或数据来体现。8.1各部门须要汇报的共性材料：8.1.1各部门QMS，EMS目标完成情况；8.1.2各部门不合格（包括内部审核中发现的不合格）及整改（纠正措施）情况；8.1.3各部门内部沟通和部门之间的沟通情况；8.1.4各部门所负责基础设施及环境管理情况；8.1.5各部门在实施管理体系时存在问题及对改进有何建议；8.1.6各部门的资源需求情况；(上一年度工作总结报告)。8.1.7各部门的环境因素的控制状况；8.2除以上各部门须汇报的共性材料外，各部门还需提供以下材料：8.2.1管理者代表：8.2.1.1QMS，EMS管理体系推进工作概况；8.2.1.2内审总体情况汇报；8.2.1.3本公司方针、目标的达成情况；8.2.1.4公司目前运行管理体系的综述；8.2.1.5“顾客为关注焦点”在公司内部的宣传和形成情况；8.2.1.6存在曾发生的重大不合格（或隐患）及相关方投诉状况，外部相关注团体所关心的议题汇报。8.2.2行政课：8.2.2.1公司的各项管理制度是否适应外部法律法规要求情况；8.2.2.2人力资源需求情况、对各类员工的培训、特殊工种的持证上岗及员工的各种证件收集情况；8.2.2.3公司各类基础设施的管理情况；8.2.2.4公司内/外部沟通工作的开展及效果汇报；8.2.2.5相关方纠正/预防措施的控制情况及效果汇报；8.2.2.6对工作环境的现场5S管理和控制情况及效果汇报；8.2.2.7能源的使用状况；8.2.2.8重要环境因素的控制状况；页次:Page1of2管理评审计划表8.各部门要提交评审的资料：8.2.3资材课：8.2.3.1对本课内质量目标的实现情况汇报；8.2.3.2服务工作实现的策划；8.2.4品保课：8.2.4.1对成品和各物资标识和防护的情况汇报；8.2.4.2监视和测量装置的控制情况汇报；8.2.4.3产品的监视和测量控制情况汇报；8.2.4.4不合格品控制情况汇报，对不合格的标识、隔离、评审、处置情况及效果汇报；8.2.4.5针对不合格情况而采取的纠正和预防措施控制情况汇报。8.2.4.6各层次文件（管理文件、作业文件、专业文件、公开文件）的控制情况；8.2.4.7公司档案、记录的整理和管理情况；8.2.5采购课：8.2.5.1供方的评价，及各类物资的采购情况汇报；8.2.5.2采购产品的标识、可追溯性标识、和防护情况汇报。8.2.6业务课：8.2.6.1顾客、相关方的投诉或反馈情况汇报；8.2.6.2产品合同评审情况汇报；8.2.6.3与顾客的沟通情况汇报；8.2.6.4生产和服务提供情况汇报；8.2.6.5顾客财产的控制情况汇报；8.2.6.6为顾客提供各项服务及外部沟通情况汇报；8.2.6.7顾客满意度的收集分析情况汇报；8.2.6.8产品要求的识别控制情况汇报；8.2.6.9生产和服务提供情况汇报；8.2.6.10顾客、相关方的投诉或反馈情况汇报；8.2.6.11与顾客的沟通情况汇报；8.2.6.12顾客满意度的收集分析情况汇报。8.2.7工程：8.2.7.1公司的各项产品是否适应外部法律法规要求情况；8.2.7.2设备模治具的检验情况汇报；8.2.7.3与外部沟通情况汇报；9.会议安排：9.1总经理主持会议，说明管理评审的有关事项。9.2各部门负责人汇报本部门有关工作，并由总经理和相关部门对该部门的工作进行评价并提出改进的建议。9.3总经理对公司质量管理体系运行情况的总结，对公司需要进行改进工作的内容进行具体安排，包括提出主要整改的部门及完成的时间期限。会签:生产部品保课采购资材课设备课业务课行政课制造课JF-Q4-D-05A/O总经理：管理代表:制订:页次:Page2of2