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莱州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1TYJX/QP—707B监视和测量装置控制程序分发控制号：受控状态：编制：审核：批准：未经批准不得复印莱州XXXX有限公司程序文件监视和测量装置控制程序TYJX/QP－707B1目的对监视和测量装置（以下简称检测设备）实施有效控制，以保证其精度的准确性和稳定性满足使用要求。2适用范围适用于对检测设备的选型、采购、验收、校准、标识、维护、报废（封存）全过程的控制。3职责3.1技检部负责检测设备的使用管理，负责检测设备送上级计量部门维修、校准、检定全过程的控制。3.2各使用部门及操作人员对检测设备负有规范使用和维护保养的职责。3.3事业部负责过程中使用的检测设备的采购。4工作程序4.1检测设备的选购验收和发放使用。4.1.1使用部门提出要求，技检部根据产品标准、工艺规程等要求，审核其准确度及量程等，填写“检测设备购置表”（一式两联，采购部门一联，技检部留存一联）报总经理批准后，由采购部门按计划实施采购。4.1.2检测设备采购进厂后，由技检部负责验收，并送计量单位校准，合格后记入台帐，内容包括：序号、器具或设备名称、规格型号、精度、最大量程、编号、使用地点/人等，通知使用部门办理领用手续。不合格未经批准不得复印生效日期：2002/2/1共5页/第1页TYJX/QP－707B的由采购部门负责退货或更换。4.2分类根据检测设备的准确度和保证产品质量的重要程度，按照《计量法》的规定，结合本公司的实际情况，对检测设备实行A、B、C分级管理。4.2.1A级范围a.《计量法》规定的属强制检定的设备；b.生产中对检测数据准确度要求较高的检测设备；c.使用比较频繁、量值易于改动的检测设备。4.2.2B级范围a.生产过程中对检测数据准确度有一定的要求，且性能稳定，质量好的检测设备；b.使用不频繁，且量值不易改动的检测设备。4.2.3C级范围a.与设备配套不易拆毁的仪表、仪器；b.使用环境恶劣、寿命短、低值易耗的仪表和器具。4.3检定周期4.3.1计量管理员按照A、B、C分级管理内容分别制定相应的周期检定计划：A级：周期不能超过国家规定的最长周期；B级：可参照A级执行，也可根据检定规程要求，结合实际情况适当减少检定项目和延长检定周期；C级：不需要安排检定计划，使用前进行一次性检定。未经批准不得复印生效日期：2002/2/1共5页/第2页TYJX/QP－707B4.3.2校检部门对周期检定计划已经有规定的，按规定执行；无规定的由计量管理员负责编制，技检部执行经理批准后执行。4.4检定和校准的过程4.4.1凡属公司使用的检测设备都要按规定的周期和检定计划进行校准，不得无故脱检和漏检。4.4.2技检部负责将检测设备按量值传递关系和检定有效期，送有关法定机构检定和校准。4.4.3检测设备检定回厂后，计量管理员应将校检结果填在相应的“监视和测量装置管理卡”上，内容包括：序号、设备名称、编号、规格型号、精度再次检定结果、使用人等。4.5检定与校准状态的标识4.5.1对外送检的检测设备由计量员标记合格标识。4.5.2检校准的检测设备，采用填写“检定证书”的方法进行标识。4.5.3对已经损坏、工作不正常，功能出现可疑，合格标志或其它标志损坏的，应停止使用、标识、隔离存放。4.5.4对封存（报废）的检测设备经技检部执行经理审核，总经理批准后，作相应处理，并明确标识。4.6使用、维护和管理4.6.1各部门检测设备使用者必须规范使用，认真维护，对于造成损坏丢失的责任者,按相关的规章制度处理。4.6.2大型、精度的检测设备须由专人操作维护，并须培训后持证上岗。4.6.3使用中发现偏校准状态的检测设备立即停用，应及时送交计量管未经批准不得复印生效日期：2002/2/1共5页/第3页TYJX/QP－707B理人员按排重新校准或更换合格的检测设备，并对检测产品的已检结果重新检测判定。4.6.4对新购、封存、修理后或已超过检定周期的检测设备，在使用前必须重新检定校准，确认合格后方可使用。4.7修理与报废4.7.1检测设备，经过检定不符合检定规程的项目，修复后，须重新检定。4.7.2对不能修复的检测设备，经检定人员判定后，作报废处理，由使用部门申请增补或调换。4.8委托试验、测量本公司没有能力检测的产品项目，由技检部负责到具有检测能力的单位或国家指定的检测机构检测。4.9检定校准记录4.9.1计量管理员对送出检定的检测设备要做好记录，内容包括：送检器具名称、数量、送出和收回时间，检定情况，送检人员。4.9.2各类检测设备均由计量室建立台帐记录。4.9.3各类记录、档案资料执行《质量记录控制程序》并由技检部存档。5支持性文件5.1TYJX/QP－404B《质量记录控制程序》6质量记录6.1TYJX/QT－70701B监视和测量装置购置计划表6.2TYJX/QT－70702B监视和测量装置管理卡未经批准不得复印生效日期：2002/2/1共5页/第5页TYJX/QP－707B6.3TYJX/QT－70703B监视和测量装置台帐6.4TYJX/QT－70704B监视和测量装置周期检定计划未经批准不得复印生效日期：2002/2/1共5页/第5页文件控制程序TYJX/QP-401B1目的对文件进行控制，确保质量管理体系覆盖的各有关场所使用的文件均为有效版本2适用范围适用于与质量管理体系有关的任何书面文件的控制3引用文件ISO9001:2000第4.2章文件的总要求4定义无5职责5.1ISO9000办公室（主责）a.负责质量手册、程序文件的组织编写与审核；b.负责质量管理体系文件的发放和管理控制。5.2各相关部门（协责）a.负责作业文件、技术文件的起草；b.负责持有的受控文件的管理。5.3总经理（主管）负责质量手册、程序文件、作业文件的批准。6.工作程序6.1文件和资料的分类和编号按照《文件编写导则》、《文件和资料编号规定》执行。未经批准不得复印生效日期：2002/2/1共5页/第1页TYJX/QP—401B6.2文件和资料的编写和审批6.2.1质量手册、程序文件由ISO9000办公室负责组织编写，ISO9000办公室主任审核，总经理批准。6.2.2作业文件、技术文件由相关部门编写，相关部门负责人审核，总经理批准。6.2.3外来文件由ISO9000办公室负责收集，进行登记受控，发至相关部门使用。6.3文件的发放6.3.1文件的发放实行审批，审批范围及权限执行第6.2条款。6.3.2文件由ISO9000办公室在文件上盖红色“受控”章，由总经理确定发放范围，按受控分发号，填写“文件一览表”，并进行发文登记,发至相关责任部门和责任人。6.3.3文件领用部门在发放登记表上签名领收文件，并负责对文件的使用和保管。6.4文件的更改、换版和作废6.4.1文件更改时，由更改申请者填写“文件更改（换版）申请单”，经原审批部门批准后进行更改，并将更改后的正稿及相应的“文件更改（换版）申请单”交至原审批单位，由原审批单位审批后按原发放清单同时收回相应的作废文件，作相应的记录。6.4.2文件的更改采用整份换取的方式，6.4.3文件每次修改后应换版，版号依次按大写英文字母顺序变换,换版同时将原版文件收回作废。未经批准不得复印生效日期：2002/2/1共5页/第2页TYJX/QP—401B6.4.4文件的换版、作废也可由使用部门或使用人员提出申请,ISO9000办公室主任审核，总经理批准后执行。6.4.5文件换版、作废，应同时修改“文件一览表”。6.4.6作废文件由ISO9000办公室按“文件发放登记表”回收,经总经理批准后指定专人销毁。若作为参考使用,作废文件必须加盖红色“作废”印章。6.5文件的评审6.5.1文件评审的时机a.每年由ISO9000办公室对公司使用的质量管理体系进行一次检查，对检查情况进行一次评审，同时更新文件一览表；b.内审或外审提出文件修改要求时，应进行文件的评审并修改，修改后重新批准发布，同时更新文件一览表；c.外部环境或内部经营管理条件或组织机构发生重大变化时，应进行文件的评审并修改，修改后重新批准发布，同时更新文件一览表。6.5.2文件评审的方法a.总经理授权ISO9000办公室组织相关部门对文件进行评审，评审的结果要保存记录；b.ISO9000办公室根据评审记录组织人员进行文件的修改；c.内审员和相关部门负责人对修改后的文件进行会签；d.对评审修改后的文件，由ISO9000办公室主任审核、总经理批准发布。未经批准不得复印生效日期：2002/2/1共5页/第3页TYJX/QP—401B6.6文件和资料的管理6.6.1质量管理体系文件的正本，包括质量手册、程序文件、作业文件、技术文件、外来文件，均由ISO9000办公室保存管理。6.6.2文件和资料的副本受控文件由各使用部门和人员管理。6.6.3所有部门和人员不得使用受控文件的复印件,所有受控文件的复印件均无效。6.6.4来自外部的文件须经总经理批准后方可使用。ISO9000办公室每年三月份要对外来文件的有效性进行检索、验证，以保证“文件一览表”登记的外来文件的有效性。6.6.5文件和资料发生丢失、严重破损或其他情况（如提供给顾客、分承包方、认证机构等）而需要申请领用时，由申请者填写“文件发放登记表”，按规定的审批管理权限进行审核批准后方可领用,文件管理部门作好相应的发放记录。提供给顾客的文件和资料，不加盖受控印章，但必须做好发放记录；提供给分承包方和认证机构的文件和资料，参照公司内部受控文件处理。6.6.6本公司的文件以书面形式为准。存在于电子媒体的文件和资料，不作为执行的依据。6.6.7任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。6.6.8ISO9000办公室每年对文件和资料进行一次全面检查，检查各类文件和资料的有效性，发现问题及时处理，并修改“文件一览表”。6.6.9企业内部运作与外部法律、法规及标准变更发生矛盾时，应及时更未经批准不得复印生效日期：2002/2/1共5页/第4页TYJX/QP—401B改相应的体系文件。7支持性文件7.1《文件编写导则》TYJX/QP－402B7.2《文件和资料编号规定》TYJX/QP－403B8质量记录8.1文件发放登记表TYJX/QT40101B8.2文件更改（换版）申请单TYJX/QT40102B8.3文件一览表TYJX/QT40103B未经批准不得复印生效日期：2002/2/1共5页/第5页莱州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1TYJX/QP—401B文件控制程序分发控制号：受控状态：编制：审核：批准：未经批准不得复印莱州XXXX有限公司程序文件文件编写导则TYJX/QP—402B1目的对文件的编写进行规范，使质量体系文件的编写达到系统性、协调性、唯一性、适用性的要求。2适用范围适用于所有质量体系文件，包括：质量手册、程序文件、作业文件以及其他质量文件的编写。3文件的编写要求3.1文件的分类、格式和编号3.1.1文件的分类文件见“文件一览表”,其分类如下：A.质量手册;B.程序文件;C.作业文件;D.技术文件;E.外来文件。3.1.2文件的格式、刊头的编写采用本导则的格式。3.1.3文件的编号：质量手册、程序文件、作业文件、技术文件、外来文件及相关资料的编号执行《文件和资料编号规定》。3.2文件的内容和结构3.2.1文件正文部分的内容未经批准不得复印生效日期：2002/2/1共5页/第1页TYJX/QP—402Ba..目的简要说明文件要解决的问题和要达到的效果；b.适用范围：规定文件实施的领域和/或适用的部门、人员；c.引用文件:列出本文件引用的上一级文件.如无本条时,可写无。术语或给出特定名词的含义。凡已列入ISO9000:2000《质量管理体系---基本原理和术语》，不再在文件中单独列出；e.职责规定出实施该文件涉及的主要责任部门和配合部门的职责和权限；f.工作流程或内容按活动的逻辑顺序描述活动的细节，必要时先绘出简单的流程图。规定工作的内容、步骤和具体要求,包括应完成的工作量和应达到