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顾客生产部、技术部机车车辆配件有限公司过程乌龟图1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。开发周期长；成功率低；开发成本高；人员资质不满足要求机车车辆配件有限公司过程乌龟图1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。顾客要求未识别评审；未满足顾客要求。使用的资源⑤(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧如何做？④（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨输入源输出接收方营销过程控制程序使用的资源⑤(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧输入②(实际输入，可能是文件、资料、材料、计划和其他信息等？)过程名称①顾客要求，投标信息，变更信息，产品库存，顾客反馈信息，物料库存，生产能力，技术能力，应收账款营销过程顾客营销部、生产部、物流部、质量管理部、综合管理部、财务部机车车辆配件有限公司过程乌龟图1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。采购计划阶段风险：采购随意性、突发性、采购方式；采购实施阶段风险：合同条款风险、合同履行风险1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。开发周期长；成功率低；开发成本高；人员资质不满足要求使用的资源⑤(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧输入②(实际输入，可能是文件、资料、材料、计划和其他信息等？)过程名称①如何做？④（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨输入源输出接收方顾客要求和期望，法律法规要求，内部产品质量信息项目管理过程项目管理控制程序输入②(实际输入，可能是文件、资料、材料、计划和其他信息等？)采购需求提出部门质量管理部、仓库机车车辆配件有限公司过程乌龟图1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。开发周期长；成功率低；开发成本高；人员能力不足；与顾客沟通不顺畅过程名称①顾客要求和期望，法律法规要求，国家标准、行业标准、内部产品质量信息、各阶段输入要求产品设计和开发管理过程使用的资源⑤(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧输入②(实际输入，可能是文件、资料、材料、计划和其他信息等？)如何做？④（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨输入源输出接收方采购过程控制程序过程名称①顾客指定供方信息；交付计划要求；采购需求和物料需求信息；运输要求；保证要求等采购过程顾客，营销部营销部、生产部、物流部、质量管理部、综合管理部、财务部机车车辆配件有限公司过程乌龟图1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室；6、生产设备计划未完成，产品不良率高、人员不满足要求（能力或数量）如何做？④（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨输入源输出接收方生产过程控制程序使用的资源⑤(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧输入②(实际输入，可能是文件、资料、材料、计划和其他信息等？)过程名称①订单、库存要求、新产品试制和其他临时任务、顾客要求、适用的作业指导书、检验规程、生产计划生产管理过程如何做？④（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨输入源输出接收方顾客要求和期望，法律法规要求，国家标准、行业标准、内部产品质量信息、各阶段输入要求设计和开发控制程序更改提出部门相关各部门机车车辆配件有限公司过程乌龟图营销部、技术开发部等仓库、任务发出部门机车车辆配件有限公司过程乌龟图1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。更改未评审、通知部门不全面、更改不全面过程名称①如何做？④（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨输入源输出接收方顾客要求、问题反馈、技术改进、生产变更、体系变更变更管理过程变更管理控制程序使用的资源⑤(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧输入②(实际输入，可能是文件、资料、材料、计划和其他信息等？)生产过程控制程序各部门各部门机车车辆配件有限公司过程乌龟图1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。RAMS要求未识别机车车辆配件有限公司过程乌龟图1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。风险识别不全面使用的资源⑤(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧如何做？④（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨输入源输出接收方风险和机遇控制程序使用的资源⑤(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧输入②(实际输入，可能是文件、资料、材料、计划和其他信息等？)过程名称①相关方要求、环境分析结果、过程管控结果、评审、其他信息风险机遇管理过程顾客营销部、质量管理部、生产部机车车辆配件有限公司过程乌龟图1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。培训未达到预期效果1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。RAMS要求未识别使用的资源⑤(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧输入②(实际输入，可能是文件、资料、材料、计划和其他信息等？)过程名称①如何做？④（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨输入源输出接收方顾客要求和期望，相关标准要求RAMS/LCC管理过程RAMS/LCC控制程序输入②(实际输入，可能是文件、资料、材料、计划和其他信息等？)各部门各部门机车车辆配件有限公司过程乌龟图1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。配置项失控过程名称①配置管理要求配置管理过程使用的资源⑤(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧输入②(实际输入，可能是文件、资料、材料、计划和其他信息等？)如何做？④（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨输入源输出接收方人力资源控制程序过程名称①部门年度人员需求计划、公司年度人员需求计划、部门年度培训需求计划、公司年度培训计划人力资源管理过程首件鉴定控制程序顾客生产部、质量管理部、营销部机车车辆配件有限公司过程乌龟图仪器、设备、工装、第三方产品检查项目不全如何做？④（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨输入源输出接收方使用的资源⑤(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧输入②(实际输入，可能是文件、资料、材料、计划和其他信息等？)过程名称①待检产品图纸等相关技术文件新产品试制计划首件鉴定计划首件鉴定管理过程如何做？④（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨输入源输出接收方配置管理要求配置管理控制程序首件鉴定控制程序技术开发部、物流部技术开发部、物流部、生产部营业额：6000万顾客订单评审率85%生产部、技术部开发周期长；成功率低；开发成本高；人员资质不满足要求项目经理、项目成员顾客要求未识别评审；未满足顾客要求。营销部、技术开发部、生产部、物流部、质量管理部、财务部过程类型管理过程/必须评估/强制/KO过程过程控制的风险⑧过程执行者⑥(参与过程的人力资源)过程接口部门⑨过程管理目标⑦(测量/评估/绩效/指标)输出接收方过程编号MP10版本号A过程控制的风险⑧过程执行者⑥(参与过程的人力资源)输出③(可能是产品、材料、文件、记录、图纸或其他信息等）过程名称①订单评审结果，技术要求，顾客要求评审单，订货联系单，回款率，成本及销售价格营销过程过程编号COP1版本号A过程类型顾客相关过程/必须评估/强制/KO过程项目计划按时完成率80%营销部、生产部、物流部、质量管理部、综合管理部、财务部采购计划阶段风险：采购随意性、突发性、采购方式；采购实施阶段风险：合同条款风险、合同履行风险物流部、质检部、仓库开发周期长；成功率低；开发成本高；人员资质不满足要求项目经理、项目成员过程控制的风险⑧过程执行者⑥(参与过程的人力资源)输出③(可能是产品、材料、文件、记录、图纸或其他信息等）过程编号SP4版本号A过程类型支持过程/必须评估/强制/KO过程过程名称①过程接口部门⑨过程管理目标⑦(测量/评估/绩效/指标)输出接收方项目管理计划，项目实施监控记录，顾客要求的资料，项目管理相关输出文件项目管理过程输出③(可能是产品、材料、文件、记录、图纸或其他信息等）交付及时率92%质量管理部、仓库开发周期长；成功率低；开发成本高；人员能力不足；与顾客沟通不顺畅技术工程师、技术、项目经理、质量人员、物流人员、生产人员等过程名称①各设计输出文件，新产品样件，新产品检查记录，各种评审记录，新产品确认报告产品设计和开发管理过程过程类型顾客相关过程/必须评估/强制过程控制的风险⑧过程执行者⑥(参与过程的人力资源)输出③(可能是产品、材料、文件、记录、图纸或其他信息等）过程接口部门⑨过程管理目标⑦(测量/评估/绩效/指标)输出接收方过程编号COP3版本号A过程名称①合格的材料；供应商相关管理记录；验证检查记录采购过程月生产计划完成率90%产品开发计划完成率80%营销部、生产部、物流部、质量管理部、综合管理部、财务部计划未完成，产品不良率高、人员不满足要求（能力或数量）生产部人员、仓库、物流、质检、技术、营销过程接口部门⑨过程管理目标⑦(测量/评估/绩效/指标)输出接收方过程控制的风险⑧过程执行者⑥(参与过程的人力资源)输出③(可能是产品、材料、文件、记录、图纸或其他信息等）过程名称①合格产品、生产记录、检验报告、生产计划执行情况、入库单生产管理过程过程编号COP4版本号A过程类型顾客相关过程/必须评估/强制过程接口部门⑨过程管理目标⑦(测量/评估/绩效/指标)输出接收方各设计输出文件，新产品样件，新产品检查记录，各种评审记录，新产品确认报告更改受控率100%相关各部门月生产计划完成率90%仓库、任务发出部门更改未评审、通知部门不全面、更改不全面质量管理部过程编号MP4版本号A过程名称①过程接口部门⑨过程管理目标⑦(测量/评估/绩效/指标)输出接收方更改通知单、更改文件、产品更改变更管理过程过程类型顾客相关过程/KO强制过程控制的风险⑧过程执行者⑥(参与过程的人力资源)输出③(可能是产品、材料、文件、记录、图纸或其他信息等）过程编号COP7版本号A风险机遇措施完成率90%各部门RAMS要求未识别技术开发部风险识别不全面质量管理部过程类型支持过程/KO强制过程控制的风险⑧过程执行者⑥(参与过程的人力资源)过程接口部门⑨过程管理目标⑦(测量/评估/绩效/指标)输出接收方过程编号SP1版本号A过程控制的风险⑧过程执行者⑥(参与过程的人力资源)输出③(可能是产品、材料、文件、记录、图纸或其他信息等）过程名称①风险对策表风险机遇管理过程过程类型管理过程/KO强制RAMS报告按时完成率100%0机破营销部、质量管理部、生产部培训未达到预期效果综合管理部RAMS要求未识别技术开发部过程控制的风险⑧过程执行者⑥(参与过程的人力资源)输出③(可能是产品、材料、文件、记录、图纸或其他信息等）过程编号SP14版本号A过程类型支持过程/KO强制过程名称①过程接口部门⑨过程管理目标⑦(测量/评估/绩效/指标)输出接收方RAMS报告RAMS/LCC管理过程输出③(可能是产品、材料、文件、记录、图纸或其他信息等）培训计划完成率90%各部门配置项失控技术开发部过程名称①配置管理计划、配置项清单配置项基线配置管理过程过程类型支持过程/KO强制过程控制的风险⑧过程执行者⑥(参与过程的人力资源)输出③(可能是产品、材料、文件、记录、图纸或其他信息等）过程接口部门⑨过程管理目标⑦(测量/评估/绩效/指标)输出接收方过程编号SP2版本号A过程名称①员工岗位能力评价矩阵图、年度人力资源报告人力资源管理过程首件计划按时完成率100%配置项受控率100%生产部、质量管理部、营销部产品检查项目不全质量管理部副过程接口部门⑨过程管理目标⑦(测量/评估/绩效/指标)输出接收方过程控制的风险⑧过程执行者⑥(参与过程的人力资源)输出③(可能是产品、材料、文件、记录、图纸或其他信息等）过程名称①合格/不合格的产品首件鉴定报告首件检查记录不合格报告记录单首件鉴定管理过程过程编号SP7版本号A过程类型支持过程/KO强制过程接口部门⑨过程管理目标⑦(测量/评估/绩效/指标)输出接收方配置管理计划、配置项清单配置项基线首件计划按时完成率100%技术开发部、物流部、生产部特殊过程按时确认率100%生产部、质量管理部、技术开发部生产部、技术开发部、质量管理部机车车辆配件有限